Приложение N 5. Перечень муниципальных программ Ангарского городского округа

Приложение N 5

к Стратегии социально-экономического развития

Ангарского городского округа

на период 2017 - 2030 годов

Перечень
муниципальных программ Ангарского городского округа

Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Целевые показатели, единицы измерения	Значения целевых показателей, годы
			2017 год	2020 год	2023 год	2026 год	2028 год	2030 год
Цель стратегии Обеспечение высокого качества жизни населения
Стратегическая задача 1 Развитие и повышение качества человеческого капитала
Развитие образования	Управление образования администрации Ангарского городского округа (далее - администрации АГО)	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.	18727	21123	22902	24543	25535	26567
		муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	26714	30132	32671	35012	36426	37898
		учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	31992	36086	39127	41930	43624	45386
		Численность детей в возрасте 1 - 6 лет - всего, человек	18551	18809	18540	18152	17778	17527
		Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные ДОУ, человек	1681	1199	861	307	132	0
		Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные ДОУ, в общей численности детей возраста 1-6 лет, %	9,06	6,4	4,68	1,72	0,76	0
		Доля выпускников 11 (12)-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников данной категории, %	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8
		Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	16,0	11,0	2,6	0	0	0
		Доля обучающихся 10-11 классов дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, осваивающих стандарты нового поколения, в общей численности обучающихся данной категории	х	100*(25)	100*(26)	1002	1002	1002
		Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	4,4	4,3	3,5	2,3	1,1	0
		Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	0
Развитие физической культуры и спорта	Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации АГО	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, руб.	20175	22455	24347	26091	27145	28242
		Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек	40752	40840	40930	41020	41080	41140
		Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	17,1	17,3	17,4	17,6	17,7	17,8
		Число детско-юношеских спортивных школ, единиц	7	7	7	7	7	7
		Охват детей и подростков массовым спортом (%), в том числе:	78,0	78,0	78,1	78,3	78,4	78,5
		детско-юношеским спортом, %	22,0	22,0	22,1	22,3	22,4	22,5
		Обеспеченность спортивными сооружениями на 10 000 человек, единиц
		спортивными залами, единиц	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2
		плавательными бассейнами, единиц	0,38	0,38	0,38	0,39	0,43	0,43
		плоскостными сооружениями, единиц	5,8	6,0	6,1	6,2	6,2	6,3
		Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях российского и мирового уровня, человек	81	81	82	82	85	88
		Доля спортсменов, ставших призерами соревнований российского и мирового уровня, в общем количестве участвовавших от Ангарского городского округа спортсменов, %	29	29	30	30	31	31
Развитие культуры	Управление по культуре администрации АГО	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.	26319	27425	28412	29350	30201	31047
		Посещаемость кинотеатров, тыс. человек	165	170	180	185	190	195
		Посещаемость библиотек, тыс. человек	465	465	465	465	465	465
		Число книг и журналов в библиотеках муниципального образования на 1000 жителей, единиц	3,2	3,0	2,7	2,5	2,3	2,1
		Посещаемость музеев, тыс. человек	37	37	37,5	37,5	37,5	37,5
		Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры, единиц	1200	1300	1350	1400	1500	1600
		Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек	170	180	185	200	220	250
		Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	7,1	7,1	14,2	14,2	14,2	14,2
		Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:	86,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
		клубами и учреждениями клубного типа, %	86	100	100	100	100	100
		библиотеками, %	87	87	87	87	87	87
Молодежная политика	Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации АГО	Численность молодежи (от 14 до 30 лет) на начало года, человек	46155	42045	40430	40084	40237	40894
		Число выбывших в возрасте 14-30 лет (молодежь), человек	1611	1534	1507	1488	1420	1412
		Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи, %	1	1	1	1	1	1
		Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику (социальное предпринимательство, проектная деятельность), человек	458	627	638	670	713	800
		Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение, %	1	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0
Социальная поддержка граждан	Управление социальной защиты населения администрации АГО	Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. человек	35,3	35	34,8	34,6	34,4	34,2
		Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
		Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и услуг, %	100	100	100	100	100	100
		Степень доступности приоритетных муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения, %	35	54	68	83	90	100
Социальное партнерство	Администрация АГО	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, единиц	35	50	65	80	90	100
		Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, человек	19000	20500	22000	23500	24500	25500
Стратегическая задача 2 Создание комфортной среды для жизни населения Ангарского городского округа
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО (далее - УКСЖКХТиС администрации АГО)	Доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, от общего количества зданий и сооружений, %	0	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0
		Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, метров	284010	275480	267216	259199	252460	245900
		Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, метров	258210	253046	247985	243025	239380	235789
		Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, метров	42920	41629	40377	39163	37985	36843
		Уровень обеспеченности жилищного фонда Ангарского городского округа коммунальной инфраструктурой - водопроводом, %	96,1	96	97	98	99	100
		- водоотведением (канализацией), %	94,3	95	96	97	98	100
		- отоплением, %	96,4	96	97	98	99	100
		- горячим водоснабжением, %	94,0	95	96	97	98	100
		- газом (сетевым, сжиженным), %	88,6	90	91	92	94	95
		Распределение жилищного фонда Ангарского городского округа по уровню износа: - от 0 до 30% износа, тыс. кв. м	3248,8	3237,7	3226,5	3215,2	3203,9	3192,6
		- от 31% до 65% износа, тыс. кв. м	2096,6	2107,1	2117,6	2128,2	2138,8	2149,5
		- от 66% до 70% износа, тыс. кв. м	124,4	125	125,6	126,3	126,9	127,5
		- свыше 70% износа, тыс. кв. м	9,7	9,7	9,8	9,8	9,9	9,9
		Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
		электрической энергии, кВт/ч на 1 проживающего	1130	1130	1130	1130	1130	1130
		тепловой энергии, Гкал на 1 кв.м общей площади	0,285	0,275	0,2778	0,2807	0,2836	0,2865
		горячей воды, куб. м на 1 проживающего	33,67	34,03	34,39	34,75	35,11	35,83
		холодной воды, куб. м на 1 проживающего	3,14	3,14	3,17	3,20	3,23	3,26
		природного газа, куб. м на 1 проживающего	63,0	64,4	65,1	65,8	67,2	67,9
Доступное жилье	Комитет по управлению имуществом администрации АГО	Введено в действие жилых домов, кв.м	51900	51600	51900	51900	75900	76800
		Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м	23,1	23,8	24,6	25,4	26,0	26,6
		в т.ч. введенная в действие за один год, кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
		Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс.кв.м	125,8	115,7	104,0	94,6	86,8	78,1
		Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %	2,3	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3
		Численность проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, человек	6126	5541	4956	4371	3981	3591
		Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек	195	195	195	195	195	195
		Численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, человек	716	668	611	545	495	439
		Численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, человек	16	19	22	25	28	31
Развитие транспортного комплекса	УКСЖКХТиС администрации АГО	Подвижной состав предприятий общественного транспорта, единиц, в том числе:	247	251	251	255	257	260
		средний срок эксплуатации до 7 лет, единиц	162	166	4	8	10	9
		средний срок эксплуатации от 10 до 15 лет, единиц	68	81	90	157	102	100
		Количество единиц подвижного состава с 100% износом, единиц	4	4	0	0	0	0
		Протяженность трамвайных маршрутов, км	66,74	66,74	68	70	72	74
		Протяженность автобусных маршрутов по внегородским территориям, км	677,9	677,9	700	720	720	740
		в том числе к садоводствам, км	582,4	582,4	601,4	618,6	618,6	635,8
		Общий выпуск на маршруты в часы "пик", единиц	243	247	251	255	257	260
		Количество перевезенных пассажиров, млн человек	38,3	38,9	39,5	40,1	40,4	40,9
		Обеспеченность остановок общественного транспорта остановочными павильонами, % от общего числа	71	77	84	91	95,9	99,9
		Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и ж/д сообщения с административным центром, в общей численности населения, %	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34
Развитие дорожного хозяйства	УКСЖКХТиС администрации АГО	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, %	23,43	20,28	18,15	16,42	15,48	14,64
		Площадь автомобильных дорог Ангарского городского округа с асфальтобетонным покрытием, км	327,9	348,0	368,1	388,2	401,6	414,8
		Площадь автомобильных дорог, требующих ремонта, км	173,1	159,0	150,6	143,6	140,1	136,9
		Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта, км	12,1	11,1	10,5	10,0	9,8	9,5
		Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек	16	15	14	13	12	10
Безопасность и правопорядок	Администрация АГО	Количество тяжких и особо тяжких преступлений, единиц	1120	1105	1090	1075	1060	1045
		в т.ч. оставшихся нераскрытыми, единиц	550	530	510	490	470	450
		Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, единиц	330	320	310	300	290	280
		Уровень раскрываемости преступлений, %	50,9	52	53,2	54,4	55,7	56,9
		Снижение количества зарегистрированных пожаров, % к предыдущему году	3	2	2	2	2	2
		Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров, % к предыдущему году	1	1	1	1	1	1
		Снижение количества травмированных и пострадавших при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах, % к предыдущему году	2	2	2	2	2	2
		Количество совершенных преступлений на 10 тыс. населения, единиц	210	205	200	195	190	185
Устойчивое развитие внегородских территорий	Управление по внегородским территориям администрации АГО	Численность сельского населения (на начало года), тыс.человек	12,1	12,1	12,0	11,9	11,7	11,7
		Среднесписочная численность работающего населения в сельском хозяйстве, тыс. человек	1,135	1,149	1,162	1,166	1,168	1,168
		Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в сельском хозяйстве, рублей	23520	25730	28290	31137	32913	34850
		Уровень обеспеченности жилищного фонда сельской местности Ангарского городского округа коммунальной инфраструктурой - водопроводом, %	48,4	48,4	48,9	49,4	49,9	50,4
		- водоотведением (канализацией), %	44,6	45,1	45,6	46,1	46,6	47,6
		- отоплением, %	51,1	51,1	51,6	52,1	52,6	53,1
		- горячим водоснабжением,%	41,4	41,8	42,2	42,6	43,0	43,9
		- газом (сетевым, сжиженным), %	11,4	11,7	11,8	11,9	12,2	12,3
Благоустройство территории	УКСЖКХТиС администрации АГО	Общая площадь озелененных территорий, тыс.кв.м	83290	83435	83580	83725	83870	83920
		Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений, км	258,55	265	272	278	284	290
		Количество малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО, единиц	181	185	190	195	200	205
		Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, тыс.т	278,0	283,5	289,2	295,0	300,9	303,9
		Доля загрязненных вод в общем объеме сброса, %	0	0	0	0	0	0
		Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, %	100	100	100	100	100	100
		Процент снижения объемов захороненных отходов, %	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
		Количество несанкционированных и санкционированных свалок, единиц	2	2	2	2	2	2
Стратегическая задача 3 Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития
Развитие экономики Ангарского городского округа	Отдел по стратегическому развитию территории администрации АГО	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников, млн. рублей	17489,5	25237,9	23578,3	12574,6	11886,2	11950,3
		Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей	66683	96397	88649	46792	44628	44803
		Розничный товарооборот, млн руб.	30219,6	33731,4	36644,9	39270,1	40776,6	42340,8
		Индекс физического объема, %	100	100	100	100	100	100
		Оборот розничной торговли, к предыдущему году, %	104,7	103,3	102,7	102,1	101,9	101,9
		Оборот общественного питания, млн руб.	1017,4	1135,6	1233,7	1322,1	1372,8	1425,5
		Индекс физического объема общественного питания, %	100	100	100	100	100	100
		Объем платных услуг населению, млн руб.	2077,0	2267,4	2437,0	2606,5	2722,4	2843,5
		Количество индивидуальных предпринимателей, единиц	6687	6720	6753	6786	6808	6830
		Количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	2866	2887	2908	2929	2943	2957
		Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц	401,4	406,5	411,6	416,9	420,2	422,5
		Доля выручки малых и средних предприятий в общей выручке от продажи товаров, работ, услуг, %	30,6	30,7	30,7	30,5	30,5	30,4
		Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, тыс. человек	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7
		Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях, млн рублей	2215,1	2487,5	2841,6	3049,7	3215,7	3431,1
		Индекс физического объема в сельхозорганизациях, %	102,6	101,9	104,9	102,8	101,0	102,3
		Количество участников событийных мероприятий, проводимых на территории АГО, тыс. человек	1,5	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Градостроительная политика	Управление архитектуры и градостроительства администрации АГО	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, процент от числа опрошенных	-	50	60	70	80	90
		Количество разработанной градостроительной документации на территории АГО, единиц	4	8	8	8	8	8
Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом	Комитет по управлению имуществом администрации АГО	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей территории муниципального образования, %	51	52	53	54	55	56
		Сумма кредиторской задолженности по договорам аренды земельных участков и имущества, находящихся в муниципальной собственности, тыс. руб.	30615	30274	30156	30037	29940	28634
		Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
		в области управления муниципальным имуществом, процент от числа опрошенных	-	50	60	70	80	90
		в области управления земельными участками, процент от числа опрошенных	-	50	60	70	80	90
Стратегическая задача 4 Территория эффективного управления
Управление муниципальными финансами	Комитет по экономике и финансам администрации АГО	Место в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом, место	20	16	12	9	6	3
		Доходы местного бюджета (налоговые и неналоговые поступления), млн руб.	2227,7	2479,4	2688,3	2880,9	2997,3	3118,4
		Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %	100	100	100	100	100	100
		Расходы муниципального бюджета, млн. руб.*(27)	2450,4	2727,3	2957,1	3168,9	3297,0	3430,2
		Профицит, дефицит (-) бюджета Ангарского городского округа, млн. руб.	-222,7	-247,9	-268,8	-288,0	-299,7	-311,8
Эффективное управление Ангарским городским округом	Администрация АГО	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, процент от числа опрошенных	-	50	60	70	80	90
		Место в рейтинге муниципальных образований Иркутской области по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, место	1	1	1	1	1	1

Председатель Думы

А.А.Городской

Мэр	С.А.Петров

_________________