Приложение

Приложение

к Постановлению администрации

г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 13 декабря 2016 г. N 2977

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта"), направленных

на повышение эффективности сферы культуры на

территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Показатели
нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское"

Категория работников: Работники учреждений культуры

Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	471,8	460,6	553,8	534,5	523,8	523,8	х	х
Число получателей услуг, чел.	х	81 385	80 331	79 363	78 569	78 569	78 569	х	х
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	172,50	174,40	143,30	147,00	150,00	150,00	х	х
Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	82 338	81 385	80 331	79 363	78 569	78 569	78 569	х	х
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
по Иркутской области, %	х	61	71,2	84,3	80,8	100	100	х	х
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,0	31 371,0	28 648,0	29 901,3	31 402,9	33 184,6	х	х
Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	91,3	104,4	105,0	105,7	х	х
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11 225,50	15 205,0	19 438,3	21 032,9	21 022,1	29 555,7	31 232,6	х	х
Темп роста к предыдущему году, %	х	135,5	127,8	108,2	99,9	140,6	105,7	х	х
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %		2,7	2,1	3,9	4,9	3,4	3,2	х	х
Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	29 640,4	40 979,6	52 966,0	47 091,0	48 282,0	69 266,7	73 196,7	148 339,0	290 802,4
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей *	х	11 339,2	11 986,4	6 111,4	7 302,4	28 287,1	32 217,1	25 400,2	85 904,4
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	10 223,2	10 894,4	4 268,4	4 948,4	25 932,1	29 862,1	20 111,2	75 905,4
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	х	0,0	0,0	9 780,6	8 375,5	10 390,0	10 979,5	18 156,1	39 525,6
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х							0,0	0,0
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х		0,0	9 595,6	8 375,5	10 390,0	10 979,5	17 971,1	39 340,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х			185,0				185,0	185,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 116,0	1 092,0	1 843,0	2 354,0	2 355,0	2 355,0	5 289,0	9 999,0
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)	х	11 339,2	11 986,4	6 111,4	7 302,4	28 287,1	32 217,1	25 400,2	85 904,4
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %(стр 19/стр 16 х 100 %)	х	0,0	0,0	160,0	114,7	36,7	34,1	71,5	46,0
Среднесписочная численность иных работников, чел.	х	0	0	0	0	0	0	х	х
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	172,50	174,40	143,30	147,00	150,00	150,00	х	х

* 2013 год - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Н.В.Гусева