Приложение N 14. Расчет норматива затрат связанных с выполнением государственной работы

Приложение N 14

к приказу N 24-мпр от 17.03.2017 г.

Базовые условия выполнения (критерии):

1. Распределение дней пожароопасного сезона по классам пожарной опасности (КПО) :

КПО	I	II	III	IV	V	Продолжительность пожароопасного сезона		Средняя кратность авиапатрулирования
Доля дней с КПО(среднепятилетние данные)	0,39	0,34	0,15	0,08	0,04	125 дней		1,2

Средний класс пожарной опасности - 2,7

2. Общая протяженность лесопатрульных маршрутов (зона авиационного мониторинга) - 8 129 км

3. Затраты летного времени на один облет лесопатрульных маршрутов: 8 129 км 180 км /час (скорость самолета АН-2) = 45,2 час.

4. Расчетная кратность авиапатрулирования в зависимости от КПО:

при I КПО - 0 (полеты не выполняются) ;

при II КПО - 0,5 (полеты через день) ;

при III КПО - 1,0 (полеты каждый день) ;

при IV КПО - 2,0 (полеты дважды в день) ;

при V КПО - 3,0 (полеты трижды в день)

Максимально - 2-х кратное патрулирование

Требуемое количество облетов лесопатрульных маршрутов за пожароопасный сезон в зависимости от КПО:

125 * (0 * 0,39 + 0,5 * 0,34 + 1 * 0,15 + 2 * 0,08 + 2 * 0,04) = 75,0

5. Затраты летного времени на нормативное патрулирование: 45,2 час * 75 = 3 390 час.

6. Стоимость авиационных услуг на нормативное авиапатрулирование:

Средневзвешенный тариф АН-2 (9 шт.), CESSNA (2 шт.) R-44 (1 шт.) и Р2006Т по калькуляциям на 25.12.2015 г. составляет 65 609,23 руб.

Потребность в средствах на нормативное время = 3390 час. * 65 609,23 руб. = 222 415,29 рубля.

Средний размер районного коэффициента и северной надбавки по федеральным законам - 1,62

Расчет норматива затрат связанных с выполнением государственной работы:

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ

Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств

(Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области)

1. Нормативные затраты непосредственно связанные с выполнением государственной работы

1.1. Оплата труда:

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

						Стимулирующие набавки					Компенсац. надбавки, 1,62
N п/п	Кувалтификационный уровень	Базовая ставка (месяц)	Базовая ставка (час)	Персональный повышающий коэффициент, 50%	Всего часов	Оплата за интенсивность и напряженность 35 %	Выслуга лет, 30%					Итого	районный коэфф.,30%	за прожив. в мест. приравк к район. Край. севера, Южным районам 50%	Норматив на 1 час	Начисления на оплату труда 36,28 %	Всего норматив на 1 час с начислениями
1	2	3	4	5	5	6	7		8	9	10		11	12	13
старший летчик- наблюдатель, начальник оперативной точки	4,00	5366,52	5366,52	2683,26	2,22	1 878,28	1 609,96					11 538,02	3 461,41	5 769,01	20 768,43	7534,79	28303,22
всего
норма часов 2014 г			164,5
Расчет норматива затрат на оплату труда работников с начислениями с районным коэффициентом и северной надбавкой на 1 час выполняемой государственной работы															руб.	1 час.	172,06

1.2. Материальные расходы:

Найм судов

на авиационный мониторинг(авиапатрулирование) на 1430 часов

Наименование судов	количество	Количество часов патрулирования, час	Цена, руб	Сумма, руб	Норматив на 1 час патрулирования, руб
АН2	9	1 230	83 828	103 108 071	83 828
1R-44	1	100	56 500	5 650 000	56 500
CESS	2	100	56 500	5 650 000	56 500	час
Итого	12	1 430	196 828	114 408 071	196 828	65 609,23

Командировочные расходы на 1430 часов

Направление	количество командировок	Количество дней	Суточные, руб.	Проезд, руб.		Проживание, руб	Итого	Норматив на 1 час патрулирования, руб
по Иркутской области	100	500	50000	300000	700000		1050000	734,27

Норматив затрат на материальные расходы на 1 час выполняемой государственной работы 66 343,50 руб.

1.3. Общехозяйственные расходы:

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

Наименование статей расходов	211 (Заработная плата)	212 (прочие выплаты)	213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	221 (услуги связи)		223 (Коммунальные услуги)	225 (услуги по содержанию имущества)	226 (Прочие услуги)
	76 107 700,0	300 000,0	27 608 500,0	1 400 000,0		2 075 000,0	545 000,0	3 250 000,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

Наименование статей расходов	290 (Прочие расходы)	310 (Увеличение стоимости основных средств)	340 (Увеличение стоимости материальных запасов)	Всего	Норматив на 1 час патрулирования, руб
	2 145 690,0	100 000,0	4 250 000,0	117 781 890,0	82 364,96

При расчете расходов на "Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием авиационных средств " затраты на общехозяйственные нужды составляют не более 60 %

Итого норматив на 1 час выполняемой работы 148 880,51 руб.

Начальник финансово-экономического управления

С.В.Литвинова

Начальник отдела охраны и защиты лесов

А.А.Поземин

Начальник отдела формирования бюджета, планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении

Т.Б.Гуреева