Приложение

Приложение

к Распоряжению Правительства

Иркутской области

от 18 мая 2017 г. N 272-рп

"Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте"),

направленных на повышение

эффективности сферы культуры

в Иркутской области

Показатели (нормативы)

реализации Плана мероприятий ("Дорожной карты"),

направленных на повышение эффективности сферы

культуры в Иркутской области

Субъект Российской Федерации:

Иркутская область

Категория работников:

Работники учреждений культуры

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	234,0	275,8	298,9	308,6	307,2	306,7	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	2420187	2418348	2412800	2412800	2409022	2404713	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	11219,0	10340,5	8767,0	8071,4	7 818,9	7841,6	7841,6	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	х	2420187	2418348	2412800	2412800	2409022	2404713	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8	по Иркутской области, %	46,4	61,0	71,2	84,3	80.1	90,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	25365,0	29229,0	31371,0	28647,7	31 110,4	33 386,4	36 150,1	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	91,3	104,4	105,0	105,7	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	11780,0	17833,0	22336,0	24154,4	24 907,2	30 047,8	36 150,1	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	151,4	125,3	108,1	103,1	120,6	120,3	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	2,3	3,9	5,2	4,6	3,8	3,2	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	2064,8	2881,1	3059,5	3046,1	3 042,7	3 681,4	4 429,0	9 148,3	17 258,7
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	х	816,2**	178,4	165,0	161,6	800,3	1 547,9	505,0	2 853,2
17	в том числе:	х	х	х	х	х			х	х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	750,9	124,2	71,9	71,9	707,1	1451,9	268,0	2 427,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	165,9	124,2	49,9	57,2	104,5	-104,3	231,3	231,5
20	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	0,0	5,5	6,8	4,8	50,1	52,6	17,1	119,8
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	164,9	116,2	39,9	47,4	46,8	-164,9	203,5	85,4
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	1,0	2,5	3,2	5,0	7,6	8,0	10,7	26,3
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	65,3	54,2	93,1	74,4	74,4	74,4	221,7	370,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	х	816,2	178,4	165,0	146,3	781,5	1 526,3	489,7	2 797,5
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 16*100%)	х	20,3	69,6	30,2	39,1	13,4	-6,8	47,2	8,3

* - с 2015 года - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Иркутской области;

** - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".