Приложение N 3. Акт по результатам аудиторской проверки

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к Порядку

осуществления главными распорядителями

(распорядителями) средств бюджета города

Иркутска, главными администраторами

(администраторами) доходов бюджета

города Иркутска, главными администраторами

(администраторами) источников

финансирования дефицита бюджета города

Иркутска внутреннего финансового аудита

                              Акт N _________

                  по результатам аудиторской проверки

_________________________________________________________________________

                      (тема аудиторской проверки)

_________________________________________________________________________

                          (проверяемый период)

______________________ ____________

(место составления Акта)  (дата)

Во исполнение ___________________________________________________________

     (реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана

                         внутреннего финансового аудита)

в соответствии с Программой _____________________________________________

                              (реквизиты программы аудиторской проверки)

группой в составе*:

Фамилия,    инициалы   руководителя   аудиторской   группы   -  должность

руководителя аудиторской группы (в творительном падеже)

Фамилия,  инициалы  участника  аудиторской  группы  - должность участника

аудиторской группы (в творительном падеже)

...

Или

Фамилия,    инициалы    должностного    лица    главного   администратора

(администратора)  бюджетных  средств,  уполномоченного  на  осуществление

внутреннего   финансового   аудита   -  должность  должностного  лица  (в

творительном падеже)

проведена аудиторская проверка, _________________________________________

                                     (область аудиторской проверки)

_________________________________________________________________________

                          (проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: _______________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________________

Методы проведения аудиторской проверки: _________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

...

Краткая информация об объектах аудита.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Проверка проведена в присутствии

_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))

(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта

                                 аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.

По вопросу N 1 __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

По вопросу N 2 __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

...

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе

исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Должность руководителя аудиторской группы

(должностного лица главного администратора

(администратора) бюджетных средств,

уполномоченного на осуществление

внутреннего финансового аудита)

____________________________________ ______________ _____________________

           (должность)                  подпись           Ф.И.О.

дата

Участники аудиторской группы*:

Должность участника аудиторской группы

_____________________________________ ______________ ____________________

           (должность)                   подпись           Ф.И.О.

дата

...

...

...

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:

Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

______________________________________ _________________

______________________________________ ______________ ___________________

           (должность)                     подпись          Ф.И.О.

дата

"Ознакомлен(а)"

Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

______________________________________ ______________ ___________________

           (должность)                    подпись           Ф.И.О.

Один экземпляр Акта получен:

Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

______________________________________ ______________ ___________________

            (должность)                   подпись           Ф.И.О.

Заполняется  в  случае  отказа  руководителя (иного уполномоченного лица)

объекта аудита от подписи.

От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)

______________________________________________________________ отказался.

(должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица))

Должность руководителя аудиторской группы

(должностного лица главного администратора

(администратора) бюджетных средств,

уполномоченного на осуществление

внутреннего финансового аудита)

______________________________________ ______________ ___________________

            (должность)                   подпись           Ф.И.О.

дата

* информация указывается в случае формирования аудиторской группы.