Приложение N 5. Отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 5

к Порядку

осуществления главными распорядителями

(распорядителями) средств бюджета города

Иркутска, главными администраторами

(администраторами) доходов бюджета

города Иркутска, главными администраторами

(администраторами) источников

финансирования дефицита бюджета города

Иркутска внутреннего финансового аудита

                               Отчетность

       о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

                                                              Коды

                                                            /-------\

на 1 __________ 20__ г.                                 Дата|       |

                                                            |-------|

Наименование           главного                     Глава по|       |

администратора        бюджетных                           БК|       |

средств,         администратора                             |       |

бюджетных средств                                           |       |

                               --------------------         |-------|

Периодичность: годовая                                      |       |

                                                            \-------/

     1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя	Код* строки	Значения показателя
1	2	3
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита
Количество проведенных аудиторских проверок, единиц
в том числе: в отношении системы внутреннего финансового контроля
достоверности бюджетной отчетности
экономности и результативности использования бюджетных средств
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц
из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок
Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц
из них: количество исполненных рекомендаций
Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц
из них: количество исполненных предложений

      2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.

Наименование показателя	Код* строки	Количество (единиц)	Объем (тыс. руб.)	Динамика нарушений и недостатков
				(тыс. руб.)	(%)
1	2	3	4	5	6
Нецелевое использование бюджетных средств
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством
Нарушения правил ведения бюджетного учета
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля
Прочие нарушения и недостатки

* при наличии.

Пояснительная записка

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Руководитель субъекта внутреннего

финансового аудита

__________________________________________ _________ ____________________

              (должность)                 (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.