Приложение

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования "город Саянск"

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта")

направленных на повышение эффективности

сферы культуры в городском округе

муниципального образования "город Саянск"

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование Иркутской области: Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск"

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	x	279,8	430,7	564,6	564,4	566,8	569,0	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	x	39 453,0	38 887,0	38 957,0	38 950,0	39 110,0	39 260,0	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	x	141,0	91,0	69,0	69,0	69,0	69,0	x	x
4	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	39 895,0	39 453,0	38 887,0	38 957,0	38 950,0	39 110,0	39 260,0	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	x							x	x
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	x	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	x	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	x	x
8	по Иркутской области, %	x	61,0	71,2	84,3	80,8	90,0	100,0	x	x
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,4	31 371,0	28 647,7	31 110,4	33 386,4	36 150,1	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x	115,2	107,3	91,3	108,6	107,3	108,3	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10 164,0	15 192,0	19 826,0	21 148,3	21 148,3	25 660,1	34 023,6	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x	149,5	130,5	106,7	100,0	120,8	132,6	x	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	0,1	4,9	5,9	5,9	5,9	5,9	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	20 645,0	33 467,7	28 188,3	21 477,4	22 799,0	33 875,2	38 971,8	72 464,7	14 5311,7
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	x	12 822,7	0,0	0,0	0,0	407,5	5 504,1	0,0	4 296,1
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	x	12 809,9	0,0	0,0	0,0	0,0	202,8	0,0	202,8
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	x	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	20,3
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр.18 + 23 + 24)	x	12 822,7	0,0	0,0	0,0	0,0	223,1	0,0	223,1
26	Соотношение объема средств по оптимизации к сумме средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.19/стр.16*100%).	x	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский