Приложение. Изменения в муниципальную программу Шелеховского района "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 N 1304-па

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

от 31 июля 2017 года N 356-па

Изменения в муниципальную программу Шелеховского района "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 N 1304-па (далее - Программа)

1. Строку "Объемы и источники финансирования" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 931 951,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 151 913,4 тыс. рублей; 2016 год - 149 751,7 тыс. рублей; 2017 год - 185 711,6 тыс. рублей; 2018 год - 149 360,4 тыс. рублей; 2019 год - 150 828,5 тыс. рублей; 2020 год - 144 385,4 тыс. рублей. Объем средств бюджета Шелеховского района - 730 188,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 125 996,5 тыс. рублей; 2016 год - 119 678,7 тыс. рублей; 2017 год - 125 485,4 тыс. рублей; 2018 год - 118 579,6 тыс. рублей; 2019 год - 120 855,5 тыс. рублей; 2020 год - 119 592,3 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета - 201 741,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 25 916,9 тыс. рублей; 2016 год - 30 054,1 тыс. рублей; 2017 год - 60 223,3 тыс. рублей; 2018 год - 30 780,8 тыс. рублей; 2019 год - 29 973,0 тыс. рублей; 2020 год - 24 793,1 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета - 21,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 18,9 тыс. рублей; 2017 год - 2,9 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей.

".

2. Абзацы с пятого по двадцать пятый раздела 4 "Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Программы, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования составит 931 951,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 151 913,4 тыс. рублей;

2016 год - 149 751,7 тыс. рублей;

2017 год - 185 711,6 тыс. рублей;

2018 год - 149 360,4 тыс. рублей;

2019 год - 150 828,5 тыс. рублей;

2020 год - 144 385,4 тыс. рублей.

Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 730 188,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 125 996,5 тыс. рублей;

2016 год - 119 678,7 тыс. рублей;

2017 год - 125 485,4 тыс. рублей;

2018 год - 118 579,6 тыс. рублей;

2019 год - 120 855,5 тыс. рублей;

2020 год - 119 592,3 тыс. рублей.

Объем финансирования из областного бюджета составит 201 741,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 25 916,9 тыс. рублей;

2016 год - 30 054,1 тыс. рублей;

2017 год - 60 223,3 тыс. рублей;

2018 год - 30 780,8 тыс. рублей;

2019 год - 29 973,0 тыс. рублей;

2020 год - 24 793,1 тыс. рублей.".

3. В приложении 2 к Программе "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района":

1) строку "Объемы и источники финансирования" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22 798,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2 398,9 тыс. рублей; 2016 год - 5 475,0 тыс. рублей; 2017 год - 10 714,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 385,9 тыс. рублей; 2019 год - 1 411,9 тыс. рублей; 2020 год - 1 411,9 тыс. рублей. Объем средств бюджета Шелеховского района - 9 598,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2 398,9 тыс. рублей; 2016 год - 1 625,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 364,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 385,9 тыс. рублей; 2019 год - 1 411,9 тыс. рублей; 2020 год - 1 411,9 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета - 13 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 3 850,0 тыс. рублей; 2017 год - 9 350,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей.

";

2) абзацы с пятого по двадцать пятый раздела 4 "Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Подпрограммы"

изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования составит 22 798,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 2 398,9 тыс. рублей;

2016 год - 5 475,0 тыс. рублей;

2017 год - 10 714,7 тыс. рублей;

2018 год - 1 385,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 411,9 тыс. рублей;

2020 год - 1 411,9 тыс. рублей.

Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 9598,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 2 398,9 тыс. рублей;

2016 год - 1 625,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 364,7 тыс. рублей;

2018 год - 1 385,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 411,9 тыс. рублей;

2020 год - 1 411,9 тыс. рублей.

Объем финансирования из областного бюджета составит 13 200,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 3 850,0 тыс. рублей;

2017 год - 9 350,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Приложение 4 к Программе "Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Приложение 4

к муниципальной программе

Шелеховского района

"Совершенствование механизмов

управления развитием Шелеховского

района на 2015 - 2020 годы"

"Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия Программы	Исполнитель мероприятия Программы	Срок реализации мероприятий	Объем финансирования, тыс. рублей					Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы
				Фин. средства, всего	в том числе:				Наименование	Плановое значение
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ
Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района"
Цель Программы: "Повышение качества управления муниципальными финансами"			2015 - 2020	931 951,0	21,8	201 741,2	730 188,0	0,0	Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по заработной плате	0 рублей
			2015	151 913,4	0,0	25 916,9	125 996,5	0,0	Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	105,00 %
			2016	149 751,7	18,9	30 054,1	119 678,7	0,0
			2017	185 711,6	2,9	60 223,3	125 485,4	0,0
			2018	149 360,4	0,0	30 780,8	118 579,6	0,0	Размер дефицита районного бюджета	10,00 %
			2019	150 828,5	0,0	29 973,0	120 855,5	0,0	Предельный объем муниципального долга	50,00 %
			2020	144 385,4	0,0	24 793,1	119 592,3	0,0
1.	Задача: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета"		2015 - 2020	459 339,1	0,0	80 788,8	378 550,3	0,0
			2015	63 458,8	0,0	0,0	63 458,8	0,0
			2016	65 729,6	0,0	3 972,1	61 757,5	0,0
			2017	93 388,6	0,0	29 767,5	63 621,1	0,0
			2018	80 369,2	0,0	17 481,5	62 887,7	0,0
			2019	81 418,0	0,0	17 373,8	64 044,2	0,0
			2020	74 974,9	0,0	12 193,9	62 781,0	0,0
2.	Задача: "Повышение эффективности бюджетных расходов"		2015 - 2020	22 798,3	0,0	13 200,0	9 598,3	0,0
			2015	2 398,9	0,0	0,0	2 398,9	0,0
			2016	5 475,0	0,0	3 850,0	1 625,0	0,0
			2017	10 714,7	0,0	9 350,0	1 364,7	0,0
			2018	1 385,9	0,0	0,0	1 385,9	0,0
			2019	1 411,9	0,0	0,0	1 411,9	0,0
			2020	1 411,9	0,0	0,0	1 411,9	0,0
3.	Задача: "Комплексное обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий"		2015 - 2020	449 813,6	21,8	107 752,4	342 039,4	0,0
			2015	86 055,7	0,0	25 916,9	60 138,8	0,0
			2016	78 547,1	18,9	22 232,0	56 296,2	0,0
			2017	81 608,3	2,9	21 105,8	60 499,6	0,0
			2018	67 605,3	0,0	13 299,3	54 306,0	0,0
			2019	67 998,6	0,0	12 599,2	55 399,4	0,0
			2020	67 998,6	0,0	12 599,2	55 399,4	0,0
Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами"
1.	Цель Подпрограммы: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета"	ФУ	2015 - 2020	459 339,1	0,0	80 788,8	378 550,3	0,0	Снижение расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к отчетному году		5 %
			2015	63 458,8	0,0	0,0	63 458,8	0,0
			2016	65 729,6	0,0	3 972,1	61 757,5	0,0
			2017	93 388,6	0,0	29 767,5	63 621,1	0,0
			2018	80 369,2	0,0	17 481,5	62 887,7	0,0
			2019	81 418,0	0,0	17 373,8	64 044,2	0,0
			2020	74 974,9	0,0	12 193,9	62 781,0	0,0
1.1.	Задача: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий"	ФУ	2015 - 2020	61 413,3	0,0	1 328,3	60 085,0	0,0
			2015	10 743,5	0,0	0,0	10 743,5	0,0
			2016	10 951,5	0,0	824,7	10 126,8	0,0
			2017	10 371,5	0,0	503,6	9 867,9	0,0
			2018	9 652,4	0,0	0,0	9 652,4	0,0
			2019	9 847,2	0,0	0,0	9 847,2	0,0
			2020	9 847,2	0,0	0,0	9 847,2	0,0
1.1.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий"	ФУ	2015 - 2020	61 413,3	0,0	1 328,3	60 085,0	0,0	Размер дефицита районного бюджета		10 %
			2015	10 743,5	0,0	0,0	10 743,5	0,0
			2016	10 951,5	0,0	824,7	10 126,8	0,0
			2017	10 371,5	0,0	503,6	9 867,9	0,0
			2018	9 652,4	0,0	0,0	9 652,4	0,0
			2019	9 847,2	0,0	0,0	9 847,2	0,0
			2020	9 847,2	0,0	0,0	9 847,2	0,0
1.2.	Задача: "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Шелеховского района"	ФУ	2015 - 2020	215 690,6	0,0	74 689,8	141 000,8	0,0	Доля налоговых доходов, направляемых на формирование РФФПП и на формирование дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений		7,5 %
			2015	21 341,9	0,0	0,0	21 341,9	0,0
			2016	22 560,0	0,0	0,0	22 560,0	0,0
			2017	51 766,3	0,0	27 640,6	24 125,7	0,0
			2018	41 928,5	0,0	17 481,5	24 447,0	0,0
			2019	42 268,5	0,0	17 373,8	24 894,7	0,0
			2020	35 825,4	0,0	12 193,9	23 631,5	0,0
1.2.1.	Основное мероприятие: "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района"	ФУ	2015 - 2020	145 569,6	0,0	74 689,8	70 879,8	0,0
			2015	21 341,9	0,0	0,0	21 341,9	0,0
			2016	11 955,0	0,0	0,0	11 955,0	0,0
			2017	31 324,0	0,0	27 640,6	3 683,4	0,0
			2018	28 469,5	0,0	17 481,5	10 988,0	0,0
			2019	28 469,5	0,0	17 373,8	11 095,7	0,0
			2020	24 009,7	0,0	12 193,9	11 815,8	0,0
1.2.2.	Основное мероприятие: "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Шелеховского района"	ФУ	2015 - 2020	70 121,0	0,0	0,0	70 121,0	0,0
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	10 605,0	0,0	0,0	10 605,0	0,0
			2017	20 442,3	0,0	0,0	20 442,3	0,0
			2018	13 459,0	0,0	0,0	13 459,0	0,0
			2019	13 799,0	0,0	0,0	13 799,0	0,0
			2020	11 815,7	0,0	0,0	11 815,7	0,0
1.3.	Задача: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание"	ФУ	2015 - 2020	6 206,4	0,0	0,0	6 206,4	0,0
			2015	1 216,0	0,0	0,0	1 216,0	0,0
			2016	709,0	0,0	0,0	709,0	0,0
			2017	1 232,0	0,0	0,0	1 232,0	0,0
			2018	1 047,2	0,0	0,0	1 047,2	0,0
			2019	1 001,1	0,0	0,0	1 001,1	0,0
			2020	1 001,1	0,0	0,0	1 001,1	0,0
1.3.1.	Основное мероприятие: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание"	ФУ	2015 - 2020	6 206,4	0,0	0,0	6 206,4	0,0	Предельный объем муниципального долга		50 %
			2015	1 216,0	0,0	0,0	1 216,0	0,0
			2016	709,0	0,0	0,0	709,0	0,0
			2017	1 232,0	0,0	0,0	1 232,0	0,0
			2018	1 047,2	0,0	0,0	1 047,2	0,0
			2019	1 001,1	0,0	0,0	1 001,1	0,0
			2020	1 001,1	0,0	0,0	1 001,1	0,0
1.4.	Задача: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района"	ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"	2015 - 2020	176 028,8	0,0	4 770,7	171 258,1	0,0
			2015	30 157,4	0,0	0,0	30 157,4	0,0
			2016	31 509,1	0,0	3 147,4	28 361,7	0,0
			2017	30 018,8	0,0	1 623,3	28 395,5	0,0
			2018	27 741,1	0,0	0,0	27 741,1	0,0
			2019	28 301,2	0,0	0,0	28 301,2	0,0
			2020	28 301,2	0,0	0,0	28 301,2	0,0
1.4.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района"	ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"	2015 - 2020	176 028,8	0,0	4 770,7	171 258,1	0,0
			2015	30 157,4	0,0	0,0	30 157,4	0,0
			2016	31 509,1	0,0	3 147,4	28 361,7	0,0
			2017	30 018,8	0,0	1 623,3	28 395,5	0,0
			2018	27 741,1	0,0	0,0	27 741,1	0,0
			2019	28 301,2	0,0	0,0	28 301,2	0,0
			2020	28 301,2	0,0	0,0	28 301,2	0,0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района"
2.	Цель Подпрограммы: "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению их функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, создание условий для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по выполнению муниципальных функций"	Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения, УО	2015 - 2020	22 798,3	0,0	13 200,0	9 598,3	0,0	Привлечение средств областного бюджета		6 000,0 тыс. рублей ежегодно
			2015	2 398,9	0,0	0,0	2 398,9	0,0
			2016	5 475,0	0,0	3 850,0	1 625,0	0,0
			2017	10 714,7	0,0	9 350,0	1 364,7	0,0
			2018	1 385,9	0,0	0,0	1 385,9	0,0
			2019	1 411,9	0,0	0,0	1 411,9	0,0
			2020	1 411,9	0,0	0,0	1 411,9	0,0
2.1.	Задача: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района, повышение открытости бюджета и бюджетного процесса"	Отдел ИТ, Отдел СМИ	2015 - 2020	8 965,1	0,0	0,0	8 965,1	0,0
			2015	2 292,9	0,0	0,0	2 292,9	0,0
			2016	1 447,8	0,0	0,0	1 447,8	0,0
			2017	1 314,7	0,0	0,0	1 314,7	0,0
			2018	1 285,9	0,0	0,0	1 285,9	0,0
			2019	1 311,9	0,0	0,0	1 311,9	0,0
			2020	1 311,9	0,0	0,0	1 311,9	0,0
2.1.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района"	Отдел ИТ, Отдел СМИ	2015 - 2020	8 965,1	0,0	0,0	8 965,1	0,0	Опубликование в газете "Шелеховский вестник" и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" НПА Шелеховского района		100 %
			2015	2 292,9	0,0	0,0	2 292,9	0,0
			2016	1 447,8	0,0	0,0	1 447,8	0,0
			2017	1 314,7	0,0	0,0	1 314,7	0,0
			2018	1 285,9	0,0	0,0	1 285,9	0,0
			2019	1 311,9	0,0	0,0	1 311,9	0,0
			2020	1 311,9	0,0	0,0	1 311,9	0,0
2.2.	Задача: "Повышение качества предоставления муниципальных функций и муниципальных услуг посредством повышения квалификации муниципальных служащих"	Отдел УП	2015 - 2020	521,2	0,0	0,0	521,2	0,0
			2015	106,0	0,0	0,0	106,0	0,0
			2016	65,2	0,0	0,0	65,2	0,0
			2017	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0
			2018	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
			2019	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
			2020	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
2.2.1.	Основное мероприятие: "Повышение квалификации муниципальных служащих"	Отдел УП	2015 - 2020	521,2	0,0	0,0	521,2	0,0	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от общего числа подлежащих к обучению		50 %
			2015	106,0	0,0	0,0	106,0	0,0
			2016	65,2	0,0	0,0	65,2	0,0
			2017	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0
			2018	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
			2019	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
			2020	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
2.3.	Задача: "Оптимизация сети муниципальных учреждений и расходов на их содержание"	УО, муниципальные учреждения	2015 - 2020	3 962,0	0,0	3 850,0	112,0	0,0
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	3 962,0	0,0	3 850,0	112,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Основное мероприятие: "Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков, предоставленных муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование"	Муниципальные учреждения	2015 - 2020	800,0	0,0	688,0	112,0	0,0
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	800,0	0,0	688,0	112,0	0,0	Снижение расходов на уплату земельного налога		в 6,5 раз
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.	Основное мероприятие "Оптимизация сети муниципальных учреждений"	УО, муниципальные учреждения	2015 - 2020	3 162,0	0,0	3 162,0	0,0	0,0	Изменение типа муниципальных учреждений в целях создания бюджетных учреждений
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	3 162,0	0,0	3 162,0	0,0	0,0			2 учреждения
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Задача: "Повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями"	УО, муниципальные учреждения	2015 - 2020	9 350,0	0,0	9 350,0	0,0	0,0
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	9 350,0	0,0	9 350,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1.	Основное мероприятие: "Повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями"	УО, муниципальные учреждения	2015 - 2020	9 350,0	0,0	9 350,0	0,0	0,0	Финансовое обеспечение муниципальной услуги		В полном объеме
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	9 350,0	0,0	9 350,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района"
3.	Цель Подпрограммы: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий"	Архивный отдел, Отдел БУ, Отдел ИТ, УСФ, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, Отдел ЖКХиЭ, ХС	2015 - 2020	449 813,6	21,8	107 752,4	342 039,4	0,0	Доля исполненных полномочий Администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий		100 %
			2015	86 055,7	0,0	25 916,9	60 138,8	0,0
			2016	78 547,1	18,9	22 232,0	56 296,2	0,0
			2017	81 608,3	2,9	21 105,8	60 499,6	0,0	Количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений		не более 1 ежегодно
			2018	67 605,3	0,0	13 299,3	54 306,0	0,0
			2019	67 998,6	0,0	12 599,2	55 399,4	0,0
			2020	67 998,6	0,0	12 599,2	55 399,4	0,0
3.1.	Задача: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций"		2015 - 2020	351 004,9	0,0	8 965,5	342 039,4	0,0
			2015	60 138,8	0,0	0,0	60 138,8	0,0
			2016	61 154,7	0,0	4 858,5	56 296,2	0,0
			2017	61 975,8	0,0	1 476,2	60 499,6	0,0
			2018	54 306,0	0,0	0,0	54 306,0	0,0
			2019	55 399,4	0,0	0,0	55 399,4	0,0
			2020	55 399,4	0,0	0,0	55 399,4	0,0
3.1.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности Мэра муниципального образования"	Отдел БУ, ХС	2015 - 2020	19 353,2	0,0	284,8	19 068,4	0,0	Задолженность по выплате денежного содержания, взносов во внебюджетные фонды		0
			2015	2 885,0	0,0	0,0	2 885,0	0,0
			2016	3 120,6	0,0	284,8	2 835,8	0,0
			2017	3 336,9	0,0	0,0	3 336,9	0,0
			2018	3 336,9	0,0	0,0	3 336,9	0,0
			2019	3 336,9	0,0	0,0	3 336,9	0,0
			2020	3 336,9	0,0	0,0	3 336,9	0,0
3.1.2.	Основное мероприятие: "Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы"	УСФ, Отдел БУ	2015 - 2020	23 210,6	0,0	0,0	23 210,6	0,0	Задолженность по выплате пенсий		0
			2015	3 368,2	0,0	0,0	3 368,2	0,0
			2016	3 534,0	0,0	0,0	3 534,0	0,0
			2017	4 077,1	0,0	0,0	4 077,1	0,0
			2018	4 077,1	0,0	0,0	4 077,1	0,0
			2019	4 077,1	0,0	0,0	4 077,1	0,0
			2020	4 077,1	0,0	0,0	4 077,1	0,0
3.1.3.	Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций"	Архивный отдел, Отдел БУ, Отдел ИТ, УСФ, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, Отдел ЖКХиЭ, ХС	2015 - 2020	308 441,1	0,0	8 680,7	299 760,4	0,0	Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов		менее 0,5 % ежегодно
			2015	53 885,6	0,0	0,0	53 885,6	0,0
			2016	54 500,1	0,0	4 573,7	49 926,4	0,0
			2017	57 192,6	0,0	4 107,0	53 085,6	0,0
			2018	46 892,0	0,0	0,0	46 892,0	0,0
			2019	47 985,4	0,0	0,0	47 985,4	0,0
			2020	47 985,4	0,0	0,0	47 985,4	0,0
3.2.	Задача: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий"	Отдел БУ, Архивный отдел, УЭ, ПУ, УСФ	2015 - 2020	98 808,7	21,8	98 786,9	0,0	0,0
			2015	25 916,9	0,0	25 916,9	0,0	0,0
			2016	17 392,4	18,9	17 373,5	0,0	0,0
			2017	17 001,7	2,9	16 998,8	0,0	0,0
			2018	13 299,3	0,0	13 299,3	0,0	0,0
			2019	12 599,2	0,0	12 599,2	0,0	0,0
			2020	12 599,2	0,0	12 599,2	0,0	0,0
3.2.1.	Мероприятие: "Полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории Шелеховского района"	Архивный отдел	2015 - 2020	6 487,7	0,0	6 487,7	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям		не менее 95 % ежегодно
			2015	1 177,0	0,0	1 177,0	0,0	0,0
			2016	1 177,0	0,0	1 177,0	0,0	0,0
			2017	1 102,3	0,0	1 102,3	0,0	0,0
			2018	1 047,2	0,0	1 047,2	0,0	0,0
			2019	992,1	0,0	992,1	0,0	0,0
			2020	992,1	0,0	992,1	0,0	0,0
3.2.2.	Мероприятие: "Полномочия в сфере труда"	УЭ	2015 - 2020	3 479,9	0,0	3 479,9	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям		не менее 95 % ежегодно
			2015	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
			2016	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
			2017	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
			2018	574,9	0,0	574,9	0,0	0,0
			2019	544,7	0,0	544,7	0,0	0,0
			2020	544,7	0,0	544,7	0,0	0,0
3.2.3.	Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"	УСФ	2015 - 2020	10 516,8	0,0	10 516,8	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям		не менее 95 % ежегодно
			2015	1 829,0	0,0	1 829,0	0,0	0,0
			2016	1 829,0	0,0	1 829,0	0,0	0,0
			2017	1 829,0	0,0	1 829,0	0,0	0,0
			2018	1 737,6	0,0	1 737,6	0,0	0,0
			2019	1 646,1	0,0	1 646,1	0,0	0,0
			2020	1 646,1	0,0	1 646,1	0,0	0,0
3.2.4.	Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности административной комиссии"	ПУ	2015 - 2020	3 480,9	0,0	3 480,9	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям		не менее 95 % ежегодно
			2015	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
			2016	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
			2017	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
			2018	575,5	0,0	575,5	0,0	0,0
			2019	544,9	0,0	544,9	0,0	0,0
			2020	544,9	0,0	544,9	0,0	0,0
3.2.5.	Мероприятие: "Полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	УСФ	2015 - 2020	64 115,1	0,0	64 115,1	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям		не менее 95 % ежегодно
			2015	10 997,2	0,0	10 997,2	0,0	0,0
			2016	13 156,4	0,0	13 156,4	0,0	0,0
			2017	12 856,4	0,0	12 856,4	0,0	0,0
			2018	9 363,5	0,0	9 363,5	0,0	0,0
			2019	8 870,8	0,0	8 870,8	0,0	0,0
			2020	8 870,8	0,0	8 870,8	0,0	0,0
3.2.6.	Мероприятие: "Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности"	ПУ	2015 - 2020	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям		не менее 95 % ежегодно
			2015	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
			2016	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
			2017	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
			2018	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
			2019	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
			2020	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
3.2.7.	Мероприятие: "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	ПУ	2015 - 2020	21,8	21,8	0,0	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям		не менее 95 % ежегодно
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0
			2017	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.8.	Мероприятие: "Полномочия по обеспечению помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	УСФ	2015 - 2020	10 702,6	0,0	10 702,6	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям		не менее 95 % ежегодно
			2015	10 702,6	0,0	10 702,6	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Задача: "Обеспечение взаимодействия Администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами"	Архивный отдел, Отдел БУ, Отдел ИТ, УСФ, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, Отдел ЖКХиЭ, ХС	2015 - 2020	-	-	-	-	-
			2015	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
3.3.1.	Мероприятие: "Обеспечение взаимодействия Администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами"	Архивный отдел, Отдел БУ, Отдел ИТ, УСФ, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, Отдел ЖКХиЭ, ХС	2015 - 2020	-	-	-	-	-	Исполнение запросов федеральных, региональных органов государственной власти, поселений Шелеховского района, организаций всех форм собственности, граждан		не менее 97,5 % исполненных в срок запросов ежегодно
			2015	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-

Перечень используемых сокращений:

МКУ ШР "ЦБМУ" - муниципальное казенное учреждение Шелеховского района "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений;

УО - управление образованием, молодежной политики и спорта;

Отдел БУ - отдел бухгалтерского учета;

Отдел ИТ - отдел информационных технологий;

УСФ - управление по вопросам социальной сферы;

Отдел УП - отдел управления персоналом;

УЭ - управление по экономике;

ФУ - финансовое управление;

ПУ - правовое управление;

Отдел МП, ГО и ЧС - отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Отдел КМЗ - отдел по контролю в сфере муниципальных закупок;

Отдел РПР - отдел по развитию потребительского рынка;

Отдел РПО - отдел по работе с представительными органами;

Отдел СМИ - отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации;

Отдел КД - отдел по контролю и делопроизводству;

Отдел ЖКХиЭ - отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии;

ХС - хозяйственная служба.".