Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению администрации

Ангарского городского округа

от 28.06.2017 N 1195-па

"Приложение N 1

к дорожной карте

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Ангарского городского округа

N	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1.	Норматив получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	751,5	746,2	744,0	758,3	776,9	775,6	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	243 474	241 757	239 574	238 875	238 508	238 124	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	324,0	324,0	322,0	315,0	307,0	307,0	х	х
4.	Численность населения Ангарского городского округа	244 631	243 474	241 757	239 574	238 875	238 508	238 124	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
5.3.	По Иркутской области, %	46,4	61	71,2	84,3	80,1	90,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,0	31 371,0	28 647,7	31 110,4	33 386,4	36 150,1	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	91,3	108,6	107,3	108,3	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	9 545,3	15 246,5	21 699,2	25 037,3	25 087,8	29 483,4	34 023,6	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	159,7	142,3	115,4	100,2	117,5	115,4	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	5,0	14,0	15,0	14,2	10,0	10,0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	45 039,0	77 180,5	109 845,2	125 960,9	123 471,1	141 419,1	163 196,6	359 277,1	663 892,9
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.	х	32 141,5	32 664,7	48 780,4	46 290,6	64 238,7	86 016,2	127 735,7	277 990,6
	В том числе:
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб.	х	30 534,4	28 091,6	41 463,3	39 717,4	57 814,8	77 414,5	109 272,3	244 501,7
13.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	х	0,0	0,0	782,4	3 527,7	7 831,0	9 036,9	4 310,1	21 178,1
13.3.	От реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
13.4.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. руб.	х	0,0	0,0	782,4	3 527,7	7 831,0	9 036,9	4 310,1	21 178,1
13.5.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
13.6.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 607,1	4 573,1	7 317,1	6 573,3	6 423,9	8 601,6	18 463,4	33 488,9
13.7.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 13.1+13.6+13.7)	х	32 141,5	32 664,7	48 780,4	46 290,6	64 238,7	86 016,2	127 735,7	277 990,6
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.13.2/стр.13*100 %)	х	х	х	х	х	х	х	х	х

"

Мэр Ангарского городского округа

С.А.Петров