Распоряжение Правительства Иркутской области от 1 сентября 2017 г. N 481-рп "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области"

В соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2599-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области", утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2013 года N 57-рп (далее - План мероприятий ("дорожная карта"), следующие изменения:

1) пункты 8 - 10 строки "Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи" таблицы "Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи и основные показатели здоровья населения" изложить в следующей редакции:

"

8.	Отношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной заработной плате в Иркутской области (к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Иркутской области, начиная с итогов 2015 года)	%	147,8	154,2	167,3	159,7	162,4	200,0
9.	Отношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной заработной плате в Иркутской области (к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Иркутской области, начиная с итогов 2015 года)	%	78,5	82,9	90,6	86,2	84,3	100,0
10.	Отношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной заработной плате в Иркутской области (к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Иркутской области, начиная с итогов 2015 года)	%	51,1	54,9	60,2	57,2	67,5	100,0

".

2) приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная".

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н.Болотов

Приложение

к распоряжению Правительства

Иркутской области

от 1 сентября 2017 года N 481-рп

"Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности здравоохранения

в Иркутской области"

Финансово-экономическое обоснование плана мероприятий ("дорожной карты") "изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области"

Таблица 1

N п/п	Наименование показателей	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.,** факт	2016 г.** факт	2017 г.** (01.01-30.09)	2017 г.** (01.10-31.12)	2017 г.** 2017 г.1)	2018 г.** 2018 г.1)
	1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7
Категория работников: врачи свод
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), рублей	29 229,4	31 371,0	28 648,0	31 110,4	33 386,4	33 386,4	33 386,4	36 150,1
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	43191,2	48372,8	47920,0	49690,2	52260,1	60095,5	54219,4	72300,2
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	112,4%	112,0%	99,1%	103,7%	-	-	109,1%	133,3%
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), % (строка 2 / строка 1 *100%)	147,8%	154,2%	167,3%	159,7%	156,5%	180,0%	162,4%	200,0%
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	7 728,0	7 817,0	7 858,0	7 957,0	7 962,0	7 962,0	7 962,0	7 985,0
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	5 215,0	5 907,9	5 883,3	6 177,5	4 875,8	1 869,0	6 744,8	9 020,0
	в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	885,6	921,9	779,3	756,7	808,6	267,7	1 076,3	1 302,4
9	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	554,0	567,2	642,3	674,5	504,5	170,0	674,5	674,5
10	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей	3 775,4	4 418,8	4 461,7	4 746,3	3 562,7	1 431,3	4 994,0	7 043,1
11	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)*	773,6	692,9	776,7	1 091,7	-	-	1 529,8	3 805,0
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12)***:	773,6	703,3	776,7	1 091,7	-	-	1 530,1	3 805,3
14	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей	37,1	36,3	0,0	0,0	-	-	190,7	416,8
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,0	23,6	90,4	120,8	-	-	120,8	120,8
16	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	736,5	643,4	686,3	970,9	-	-	1 218,6	3 267,7
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
18	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн.рублей	0,0	0,0	9,8	11,0	-	-	28,6	46,9
19	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %	0,0%	0,0%	1,3%	1,0%	-	-	1,9%	1,2%
Категория работников: врачи бюджет
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), рублей	29 229,4	31 371,0	28 648,0	31 110,4	33 386,4	33 386,4	33 386,4	36 150,1
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	40 060,1	44 340,4	40 998,9	42 849,3	60 095,5	60 095,5	60 095,5	72 300,2
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	112,4%	110,7%	92,5%	104,5%	-	-	140,2%	120,3%
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), %(строка 2 / строка 1*100%)	137,1%	141,3%	143,1%	137,7%	180,0%	180,0%	180,0%	200,0%
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	1 475	1 370	1 272	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	923,2	949,1	814,8	794,0	835,2	278,4	1 113,6	1 339,7
	в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	885,6	921,9	779,3	756,7	808,6	267,7	1 076,3	1 302,4
9	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	37,6	27,2	35,5	37,3	26,6	10,7	37,3	37,3
10	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)*	37,1	25,9	0,0	0,0	-	-	190,4	416,5
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12)***:	37,1	36,3	0,0	0,0	-	-	190,7	416,8
14	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей	37,1	36,3	0,0	0,0	-	-	190,7	416,8
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
16	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
18	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
19	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%
Категория работников: врачи ОМС
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), рублей	29 229,4	31 371,0	28 648,0	31 110,4	33 386,4	33 386,4	33 386,4	36 150,1
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	43 929,8	49 229,6	49 256,7	50 888,5	50 888,5	60 095,5	53 190,7	72 300,2
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	112,4%	112,1%	100,1%	103,3%	-	-	104,5%	135,9%
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), % (строка 2 / строка 1*100%)	150,3%	156,9%	171,9%	163,6%	152,4%	180,0%	159,3%	200,0%
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	6 253,0	6 447,0	6 586,0	6 771,0	6 776,0	6 776,0	6 776,0	6 799,0
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	4 291,8	4 958,8	5 068,5	5 383,5	4 040,6	1 590,6	5 631,2	7 680,3
	в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	516,4	540,0	606,8	637,2	477,9	159,3	637,2	637,2
10	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей	3 775,4	4 418,8	4 461,7	4 746,3	3 562,7	1 431,3	4 994,0	7 043,1
11	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)*	736,5	667,0	776,7	1 091,7	-	-	1 339,4	3 388,5
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12)***:	736,5	667,0	776,7	1 091,7	-	-	1 339,4	3 388,5
14	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,0	23,6	90,4	120,8	-	-	120,8	120,8
16	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	736,5	643,4	686,3	970,9	-	-	1 218,6	3 267,7
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
18	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн.рублей	0,0	0,0	9,8	11,0	-	-	28,6	46,9
19	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %	0,0%	0,0%	1,3%	1,0%	-	-	2,1%	1,4%

Таблица 2

N п/п	Наименование показателей	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.,** факт	2016 г.** факт	2017 г.** (01.01-30.09)	2017 г.** (01.10-31.12)	2017 г.** 2017 г.1)	2018 г.** 2018 г.1)
	1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7
Категория работников: средний персонал свод
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), рублей	29 229,4	31 371,0	28 648,0	31 110,4	33 386,4	33 386,4	33 386,4	36 150,1
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	22 950,5	26 013,4	25 957,2	26 812,7	27 531,5	30 047,8	28 160,6	36 150,1
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	118,2%	113,3%	99,8%	103,3%	-	-	105,0%	128,4%
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), % (строка 2 / строка 1*100%)	78,5%	82,9%	90,6%	86,2%	82,5%	90,0%	84,3%	100,0%
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	22 713	22 477	22 070	22 170	22 030	22 030	22 030	22 050
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	8 144,4	9 135,4	8 950,6	9 287,5	7 107,2	2 585,6	9 692,8	12 454,1
	в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	1 670,3	1 655,2	1 471,7	1 459,2	1 244,2	414,8	1 659,0	1 998,6
9	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	479,1	469,3	500,1	521,3	391,0	130,3	521,3	521,3
10	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей	5 995,0	7 010,9	6 978,8	7 307,0	5 472,0	2 040,5	7 512,5	9 934,2
11	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)*	1 263,5	1 017,9	1 016,3	1 365,2	-	-	1 570,7	4 309,7
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12)***:	1 263,5	1 017,9	1 016,3	1 365,2	-	-	1 570,7	4 320,7
14	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	328,3
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,0	2,0	32,5	53,2	-	-	53,2	53,2
16	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	1 263,50	1 015,90	983,80	1 312,00	-	-	1 517,50	3 939,20
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
18	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн.рублей	0,0	0,0	4,8	5,4	-	-	14,2	23,5
19	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %	0,0%	0,0%	0,5%	0,4%	-	-	0,9%	0,5%
Категория работников: средний персонал бюджет
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), рублей	29 229,4	31 371,0	28 648,0	31 110,4	33 386,4	33 386,4	33 386,4	36 150,1
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	22 549,1	26 129,7	24 551,4	25 638,2	30 047,8	30 047,8	30 047,8	36 150,1
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	118,2%	115,9%	94,0%	104,4%	-	-	117,2%	120,3%
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), % (строка 2 / строка 1*100%)	77,1%	83,3%	85,7%	82,4%	90,0%	90,0%	90,0%	100,0%
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	4 810	4 085	3 870	3 676	3 562	3 562	3 562	3 562
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	1 694,6	1 667,7	1 484,5	1 472,5	1 254,2	418,1	1 672,3	2 011,9
	в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	1 670,3	1 655,2	1 471,7	1 459,2	1 244,2	414,8	1 659,0	1 998,6
9	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	24,3	12,5	12,8	13,3	10,0	3,3	13,3	13,3
10	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)*	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	317,3
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12)***:	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	328,3
14	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей	0,0	0	0	0,0	-	-	0,0	328,3
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
16	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
18	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
19	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%
Категория работников: средний персонал ОМС
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), рублей	29 229,4	31 371,0	28 648,0	31 110,4	33 386,4	33 386,4	33 386,4	36 150,1
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	23 058,3	25 987,6	26 256,1	27 046,2	27 046,2	30 047,8	27 796,5	36 150,1
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	118,2%	112,7%	101,0%	103,0%	-	-	102,8%	130,1%
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), % (строка 2 / строка 1*100%)	78,9%	82,8%	91,7%	86,9%	81,0%	90,0%	83,3%	100,0%
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	17 903	18 392	18 200	18 494	18 468	18 468	18 468	18 488
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	6 449,8	7 467,7	7 466,1	7 815,0	5 853,0	2 167,5	8 020,5	10 442,2
	в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	454,8	456,8	487,3	508,0	381,0	127,0	508,0	508,0
10	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей	5 995,0	7 010,9	6 978,8	7 307,0	5 472,0	2 040,5	7 512,5	9 934,2
11	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)*	1 263,5	1 017,9	1 016,3	1 365,2	-	-	1 570,7	3 992,4
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12)***:	1 263,5	1 017,9	1 016,3	1 365,2	-	-	1 570,7	3 992,4
14	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,0	2,0	32,5	53,2	-	-	53,2	53,2
16	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	1 263,5	1 015,9	983,8	1 312,0	-	-	1 517,5	3 939,2
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
18	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн.рублей	0,0	0,0	4,8	5,4	-	-	14,2	23,5
19	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %	0,0%	0,0%	0,5%	0,4%	-	-	0,9%	0,6%

Таблица 3

N п/п	Наименование показателей	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.,** факт	2016 г.** факт	2017 г.** (01.01-30.09)	2017 г.** (01.10-31.12)	2017 г.**	2018 г.**
	1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7
Категория работников: младший персонал свод
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), рублей	29 229,4	31 371,0	28 648,0	31 110,4	33 386,4	33 386,4	33 386,4	36 150,1
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	14 925,8	17 221,5	17 244,1	17 796,4	21 138,1	26 709,1	22 530,5	36 150,1
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	118,2%	115,4%	100,1%	103,2%	-	-	126,6%	160,4%
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), % (строка 2 / строка 1*100%)	51,1%	54,9%	60,2%	57,2%	63,3%	80,0%	67,5%	100,0%
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	12 066	10 772	10 403	10 087	8 726	8 726	8 726	7 365
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	2 813,8	2 898,4	2 802,8	2 804,7	2 161,4	910,3	3 071,7	4 159,8
	в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	1 026,4	1 141,4	991,9	998,9	1 057,1	352,4	1 409,5	1 912,4
9	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	68,8	64,8	66,9	67,3	50,5	16,8	67,3	67,3
10	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей	1 718,6	1 692,2	1 744,0	1 738,5	1 053,8	541,1	1 594,9	2 180,1
11	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)*	788,2	111,5	23,5	18,4	-	-	384,3	1 346,0
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12)***:	788,2	115,0	26,6	21,1	-	-	384,3	1 348,7
14	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей	289,9	115,0	0,0	0,0	-	-	383,1	886,0
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,0	0,0	1,2	1,2	-	-	1,2	1,2
16	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	498,3	0,0	25,4	19,9	-	-	0,0	461,5
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
18	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
19	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%
Категория работников: младший персонал бюджет
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), рублей	29 229,4	31 371,0	28 648,0	31 110,4	33 386,4	33 386,4	33 386,4	36 150,1
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	16 370,8	18 619,8	17 060,4	18 218,2	26 709,1	26 709,1	26 709,1	36 150,1
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	118,2%	113,7%	91,6%	106,8%	-	-	146,6%	135,3%
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), % (строка 2 / строка 1*100%)	56,0%	59,4%	59,6%	58,6%	80,0%	80,0%	80,0%	100,0%
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	4 059	3 952	3 770	3 555	3 409	3 409	3 409	3 409
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	1 038,2	1 149,7	1 004,9	1 011,9	1 066,9	355,6	1 422,5	1 925,4
	в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	1 026,4	1 141,4	991,9	998,9	1 057,1	352,4	1409,5	1 912,4
9	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	11,8	8,3	13,0	13,0	9,8	3,2	13,0	13,0
10	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)*	289,9	111,5	1,2	1,2	-	-	384,3	887,2
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12)***:	289,9	115,0	1,2	1,2	-	-	384,3	887,2
14	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей	289,9	115,0	0,0	0,0	-	-	383,1	886,0
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,0	0,0	1,2	1,2	-	-	1,2	1,2
16	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
18	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
19	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%
Категория работников: младший персонал ОМС
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), рублей	29 229,4	31 371,0	28 648,0	31 110,4	33 386,4	33 386,4	33 386,4	36 150,1
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	14 193,3	16 411,1	17 348,6	17 566,8	17 566,8	26 709,1	19 852,5	36 150,1
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	118,2%	115,6%	105,7%	101,3%	-	-	113,0%	182,1%
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), начиная с итогов 2015 года), % (строка 2 / строка 1*100%)	48,6%	52,3%	60,6%	56,5%	52,6%	80,0%	59,5%	100,0%
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	8 007	6 820	6 633	6 532	5 317	5 317	5 317	3 956
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	1 775,6	1 748,7	1 797,9	1 792,8	1 094,5	554,7	1 649,2	2 234,4
	в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	57,0	56,5	53,9	54,3	40,7	13,6	54,3	54,3
10	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей	1 718,6	1 692,2	1 744,0	1 738,5	1 053,8	541,1	1 594,9	2 180,1
11	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)*	498,3	0,0	22,3	17,2	-	-	0,0	458,8
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12)***:	498,3	0,0	25,4	19,9	-	-	0,0	461,5
14	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
16	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	498,3	0,0	25,4	19,9	-	-	0,0	461,5
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
18	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
19	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%

* для 2013 года базовым принимается 2012 год, для последующих периодов - 2013 год

** начиная с итогов 2015 года, используется показатель "Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)"

*** расчет показателей производится с применением формул приведенных в строках 12 и 13 в разрезе источников финансирования (бюджет, ОМС), после чего производится суммирование значения по каждому источнику финансирования в сводное значение. В соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации, отрицательные значения в строках 12 и 13 приводятся к нулевому значению, в следствие# чего прямой расчет по формулам, приведенным в строках 12 и 13 на основе данных по сводной численности работников и сводной среднемесячной заработной платы, дает некорректный результат".