Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 13 октября 2017 г. N 2219

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие культуры и архивного дела"

на 2015 - 2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы

N п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги

Наименование показателя объема услуги, единица измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма 1. "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2020 годы

1

Услуга 1. Библиотечно-информационное обслуживание населения

Число пользователей, чел.

15750

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГ ЦБС"

х

х

х

х

х

х

394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"

х

х

х

х

х

х

144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)

х

х

х

х

х

х

250 000,00

2

Услуга 2. Популяризация и пропаганда сохранения объектов культурного наследия

Число посещений (в год) МБУК "УГЦБС", посещений

1050

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Число посещений (в год) МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" на бесплатной основе, посещений.

1400

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир" в год, чел.

50

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"

х

х

х

х

х

х

26 680 920,96

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная

х

х

х

х

х

х

15 852 954,21

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"

Денежный показатель отражен в услуге N 5

х

х

х

х

х

х

2 885 650,79

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир"

х

х

х

х

х

х

7 942 315,96

3

Услуга 3. Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа)

Число участников клубных формирований в год на бесплатной основе - МБУК "ДК "Мир", чел.

245

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Число участников клубных формирований в год на бесплатной основе - МБКДУ "Дворец культуры", чел.

517

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности"

х

х

х

х

х

х

1 110 855,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера

х

х

х

х

х

х

1 110 855,00

4

Услуга 4. Организация и развитие местного традиционного народного художественного творчества

Число участников клубных формирований в год - МБУК "ДК "Мир", чел.

170

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Число участников клубных формирований в год - МБКДУ "Дворец культуры", чел.

651

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"

х

х

х

х

х

х

35 291 091,12

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир"

Денежный показатель отражен в услуге N 2

х

х

х

х

х

х

7 942 315,96

1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры"

х

х

х

х

х

х

27 348 775,16

5

Услуга 5. Организация музейно-выставочной деятельности

Число посещений (в год) на бесплатной основе, посещений.

6120

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"

х

х

х

х

х

х

2 885 650,79

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"

х

х

х

х

х

х

2 885 650,79

6

Услуга 6. Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами (исполнение социально-правовых и тематических запросов)

Исполнение запросов, ед.

6500

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Выдача документов пользователям, ед. хр.

76000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7

Услуга 7. Представление архивных документов пользователям в читальном зале архива.

Представление архивных документов пользователям в читальном зале архива, чел./ посещений/ выдано ед. хранения

35/50/350

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8

Услуга 8. Согласование нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб организаций - источников комплектования архива.

Учет количества согласованных нормативных документов, ед.

20

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

Услуга 9. Прием архивных документов в архив.

Комплектование архивными документами управленческой деятельности, ед. хр.

495

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Комплектование архивными документами по личному составу ликвидированных организаций, ед. хр.

500

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Комплектование фотофонда, ед. учета

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего фондов, ед. хранения

156/106171

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив"

х

х

х

х

х

х

4 839 246,62

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив"

Денежный показатель относится к услугам N 6, 7, 8, 9

х

х

х

х

х

х

4 839 246,62

10

Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Количество посещений, ед.

х

97 000

97 000

97 000

97 000

97 000

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГ ЦБС"

х

х

х

х

х

х

х

250 000,00

389 800,00

394 800,00

394 800,00

394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"

х

х

х

х

х

х

х

100 000,00

144 800,00

144 800,00

144 800,00

144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)

х

х

х

х

х

х

х

150 000,00

245 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"

х

х

х

х

х

х

х

15 466 171,93

16 562 031,24

18 317 133,73

15 445 644,37

15 445 644,37

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная

х

х

х

х

х

х

х

15 466 171,93

16 562 031,24

18 317 133,73

15 445 644,37

15 445 644,37

11

Услуга 2. Организация мероприятий

Количество участников мероприятий, чел

х

273 800

273 800

273 800

273 800

273 800

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"

х

х

х

х

х

х

х

34 649 152,21

38 451 412,92

43 096 591,55

34 657 471,59

34 657 471,59

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир"

х

х

х

х

х

х

х

7 889 110,92

8 801 169,28

9 752 971,95

8 286 836,10

8 286 836,10

1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры"

х

х

х

х

х

х

х

26 760 041,29

29 650 243,64

33 343 619,60

26 370 635,49

26 370 635,49

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности"

х

х

х

х

х

х

х

695 655,00

550 855,00

957 057,50

514 155,00

514 155,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера

х

х

х

х

х

х

х

695 655,00

550 855,00

957 057,50

514 155,00

514 155,00

12

Услуга 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Число посетителей, чел

х

13 100

13 100

13 100

13 100

13 100

х

х

х

3868574,68

х

х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"

х

х

х

х

х

х

х

2 916 900,60

3 379 688,31

3 868 574,68

3 306 114,07

3 306 114,07

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"

х

х

х

х

х

х

х

2 916 900,60

3 379 688,31

3 868 574,68

3 306 114,07

3 306 114,07

Итого

60 374 597,74

53 977 879,74

59 333 787,47

66 634 157,46

54 318 185,03

54 318 185,03

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города

Н.В.Гусева