Приложение

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 16 ноября 2017 года N 633-рп

"Приложение

к Плану мероприятий Иркутской области ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской области,

направленные на повышение эффективности образования и науки"

Финансово-экономическое обоснование к дорожной карте министерства образования Иркутской области

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных организаций
Глава 1. Категория работников* - педагогические работники общего образования
N	Наименование показателей		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1.1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей		25 365,0	29 229,4	31 371,0	32 624,4	X	X	X	X	X
1.2	Темп роста к предыдущему году, %			115,2%	107,3%	104,0%	X	X	X	X	X
1.3	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей		X	X	26 593,0	28 647,7	31 110,4	33 386,4	36 150,1	X	X
1.4	Темп роста к предыдущему году, %		X	X	X	107,7%	108,6%	107,3%	108,3%	X	X
1.5	Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, человек		25 497,0	23 625,8	23 381,3	22 890,4	22 587,1	22 791,0	23 148,5	X	X
1.6	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования, рублей		21 078,3	29 778,7	31 552,8	31 572,7	31 978,8	33 386,4	36 150,1	X	X
1.7	Темп роста к предыдущему году, %			141,3%	106,0%	100,1%	101,3%	104,4%	108,3%	X	X
1.8	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %		83,1%	101,9%	100,6%	96,8%	X	X	X	X	X
1.9	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %		X	X	118,7%	110,2%	102,8%	100,0%	100,0%	X	X
1.10	Размер начислений на фонд оплаты труда, %		30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
1.11	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей		8 396,9	10 992,2	11 526,5	11 291,6	11 285,3	11 888,4	13 074,5	X	X
1.12	Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 1.11 по графе соответствующего года - стр. 1.11 за 2013 г.)		X	2 595,3	534,3	299,5	293,1	896,3	2 082,3	3 429,1	6 700,8
	в том числе:
1.13	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей		X	2 595,3	534,4	299,4	293,1	896,2	2 082,3	3 429,1	6 700,8
1.14	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации		X	0,0	267,2	445,1	508,8	623,7	780,6	712,3	2 625,4
1.15	за счет средств ОМС, млн. рублей		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.18	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр.1.13+1.15+1.16+1.17)		X	2 595,3	534,4	299,4	293,1	896,2	2 082,3	3 429,1	6 700,8
1.19	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.1.14/стр.1.18*100%)		X	0,0	50,0%	148,6%	173,6%	69,6%	37,5%	20,8%	39,2%
1.20	Дополнительная потребность (дефицит)		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Глава 2. Категория работников* - педагогические работники дошкольного образования
2.1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей		25 365,0	29 229,4	31 371,0	32 624,4	X	X	X	X	X
2.2	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей		X	X	26 593,0	28 647,7	31 110,4	33 386,4	36 150,1	X	X
2.3	Средняя заработная плата по общему образованию в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей		17 756,0	23 728,0	25 639,1	25 767,0	26 464,6	28 022,2	30 341,9	X	X
2.4	Темп роста к предыдущему году, %			133,6%	108,1%	100,5%	102,7%	105,9%	108,3%	X	X
2.5	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, человек		11 176,0	11 229,6	11 133,6	11 273,3	11 361,3	11 481,0	11 630,0	X	X
2.6	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования, рублей		14 204,8	21 700,5	26 725,3	27 412,2	27 717,7	28 022,2	30 341,9	X	X
2.7	Темп роста к предыдущему году, %			152,8%	123,2%	102,6%	101,1%	101,1%	108,3%	X	X
2.8	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %		56,0%	74,2%	85,2%	84,0%	X	X	X	X	X
2.9	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %		X	X	100,5%	95,7%	89,1%	83,9%	83,9%	X	X
2.10	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем образовании в субъекте Российской Федерации, %		80,0%	91,5%	104,2%	106,4%	104,7%	100,0%	100,0%	X	X
2.11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %		30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
2.12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей		2 480,4	3 807,4	4 648,9	4 828,2	4 920,1	5 026,6	5 513,3	X	X
2.13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 2.12 по графе соответствующего года - стр. 2.12 за 2013 г.)		X	1 327,0	841,5	1 020,8	1 112,8	1 219,2	1 706,0	3 189,4	7 227,3
	в том числе:
2.14	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей		X	1 327,0	841,5	1 020,8	1 112,8	1 219,2	1 706,0	3 189,4	7 227,2
2.15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации		X	0,0	52,3	117,6	97,9	98,7	104,7	169,9	471,2
2.16	за счет средств ОМС, млн. рублей		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.17	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.18	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.19	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 2.14+2.16+2.17+2.18)		X	1 327,0	841,5	1 020,8	1 112,8	1 219,2	1 706,0	3 189,4	7 227,2
2.20	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.2.15/стр.2.19*100%)		X	0,0	6,2%	11,5%	8,8%	8,1%	6,1%	5,3%	6,5%
2.21	Дополнительная потребность (дефицит)		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Глава 3. Категория работников* - педагогические работники организаций дополнительного образования детей
3.1		Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	21 900,0	30 819,9	32 641,5	32 521,2	32 769,2	34 421,6	37 271,0	X	X
3.2		Темп роста к предыдущему году, %		140,7%	105,9%	99,6%	100,8%	105,0%	108,3%	X	X
3.3		Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, человек	5 974,0	4 413,2	4 264,2	4 252,1	4 246,2	4 307,6	4 307,6	X	X
3.4		Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей	12 702,2	22 581,3	26 684,6	27 276,6	27 530,4	32 700,5	37 271,0	X	X
3.5		Темп роста к предыдущему году, %		177,8%	118,2%	102,2%	100,9%	118,8%	114,0%	X	X
3.6		Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, %	58,0%	73,3%	81,8%	83,9%	84,0%	95,0%	100,0%	X	X
3.7		Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
3.8		Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 185,6	1 557,0	1 777,8	1 812,1	1 826,4	2 200,8	2 508,4	5 147,0	11 682,6
3.9		Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 3.8 по графе соответствующего года - стр. 3.8 за 2013 г.)	X	371,4	220,8	255,1	269,4	643,8	951,4	847,3	2 711,9
		в том числе:
3.10		за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	371,4	220,8	255,1	269,4	390,6	479,1	847,3	1 986,5
3.11		включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	0,0	26,8	45,6	57,5	85,6	121,3	72,5	336,8
3.12		за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.13		за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.14		за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.15		Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 3.10 + 3.12 + 3.13 + 3.14)	X	371,4	220,8	255,1	269,4	390,6	479,1	847,3	1 986,5
3.16		Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 3.11 / стр. 3.15 x 100%)	X	0,0	12,2%	17,9%	21,3%	21,9%	25,3%	X	X
3.17		Дополнительная потребность (дефицит)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	253,2	472,3	0,0	725,5
Глава 4. Категория работников* - преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
4.1		Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	25 365,0	29 229,4	31 371,0	32 624,4	X	X	X	X	X
4.2		Темп роста к предыдущему году, %		115,2%	107,3%	104,0%	X	X	X	X	X
4.3		Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей	X	X	26 593,0	28 647,7	31 110,4	33 386,4	36 150,1	X	X
4.4		Темп роста к предыдущему году, %	X	X	X	107,7%	108,6%	107,3%	108,3%	X	X
4.5		Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, человек	4 166,0	3 044,8	3 146,4	2 937,1	2 844,5	2 844,5	2 844,5	X	X
4.6		Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, рублей	17 755,5	27 107,8	27 901,8	27 215,6	27 486,2	31 717,1	36 150,1	X	X
4.7		Темп роста к предыдущему году, %		152,7%	102,9%	97,5%	101,0%	115,4%	114,0%	X	X
4.8		Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	70,0%	92,7%	88,9%	83,4%	X	X	X	X	X
4.9		Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %	X	X	104,9%	95,0%	88,4%	95,0%	100,0%	X	X
4.10		Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
4.11		Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 155,7	1 289,6	1 371,6	1 248,9	1 221,6	1 409,6	1 606,6	X	X
4.12		Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 4.11 по графе соответствующего года - стр. 4.11 за 2013 г.)	X	133,9	82,1	0,0	0,0	120,0	317,0	215,9	653,0
		в том числе:
4.13		за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	133,9	82,1	0,0	0,0	88,8	285,8	215,9	590,5
4.14		включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	36,4	0,0	58,7
4.15		за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.16		за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	31,2	0,0	62,4
4.17		за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.18		Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 4.13 + 4.15 + 4.16 + 4.17)	X	133,9	82,1	0,0	0,0	120,0	317,0	215,9	652,9
4.19		Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 4.14 / стр. 4.18 x 100%)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6%	11,5%	X	X
4.20		Дополнительная потребность (дефицит)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Глава 5. Категория работников* - педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
5.1		Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей	25 365,0	29 229,4	31 371,0	32 624,4	X	X	X	X	X
5.2		Темп роста к предыдущему году, %		115,2%	107,3%	104,0%	X	X	X	X	X
5.3		Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей	X	X	26 593,0	28 647,7	31 110,4	33 386,4	36 150,1	X	X
5.4		Темп роста к предыдущему году, %	X	X	X	107,7%	108,6%	107,3%	108,3%	X	X
5.5		Среднесписочная численность педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, человек	2 392,0	2 248,0	2 716,7	2 328,0	2 125,4	2 125,4	2 015,4	X	X
5.6		Среднемесячная заработная плата педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, рублей	14 711,7	24 096,0	29 100,7	29 695,0	31 587,6	33 386,4	36 150,1	X	X
5.7		Темп роста к предыдущему году, %		163,8%	120,8%	102,0%	106,4%	105,7%	108,3%	X	X
5.8		Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	58,0%	82,4%	92,8%	91,0%	X	X	X	X	X
5.9		Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %	X	X	109,4%	103,7%	101,5%	100,0%	100,0%	X	X
5.10		Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
5.11		Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	549,8	846,3	1 235,2	1 080,1	1 048,9	1 108,7	1 138,3	X	X
5.12		Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 5.11 по графе соответствующего года - стр. 5.11 за 2013 г.)	X	296,5	388,9	233,8	202,6	262,4	292,0	919,2	1 676,1
		в том числе:
5.13		за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	X	296,5	388,9	233,8	202,6	262,4	292,0	919,2	1 676,1
5.14		включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.15		за счет средств ОМС, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.16		за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.17		за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.18		Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 5.13+5.15+5.16+5.17)	X	296,5	388,9	233,8	202,6	262,4	292,0	919,2	1 676,1
5.19		Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.5.14/стр.5.18*100%)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.20		Дополнительная потребность (дефицит)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".