Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Саянск" на 2018 - 2020 гг.

Приложение N 1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образовании "город Саянск"

от 24.10.2017 N 110-37-1082-17

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Саянск" на 2018 - 2020 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2015 года	Факт 2016 года	Оценка 2017 года	Прогноз на:
					2018 год			2019 год	2020 год
					1 вариант	2 вариант	3 вариант
Итоги развития МО
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,	млн.руб.	22 526,9	19 340,1	25 890,8	25 805,6	26 009,9	26 075,8	27 568,4	28 896,8
в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	3 195,4	3 250,6	3 530,7	3 660,1	3 758,2	3 763,6	3 912,3	4 061,0
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.	3 195,4	3 250,6	3 530,7	3 660,1	3 758,2	3 763,6	3 912,3	4 061,0
Обрабатывающие производства	млн.руб.	12 327,3	9 387,2	14 444,6	14 986,8	15 014,0	15 000,4	15 677,4	16 368,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	210,7	240,6	245,0	255,1	255,1	255,1	265,8	276,5
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	131,9	146,8	132,3	133,6	133,6	133,6	135,0	136,3
Строительство	млн.руб.	2 224,4	1 865,1	3 021,9	2 031,1	2 043,9	2 106,1	2 477,8	2 646,7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	3 760,9	3 776,8	3 813,7	4 001,9	4 069,4	4 081,3	4 329,6	4 602,0
Транспортировка и хранение	млн.руб.	8,9	10,7	11,1	11,6	11,6	11,6	12,1	12,6
Прочие	млн.руб.	667,4	662,3	691,5	725,4	724,1	724,1	758,4	793,6
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	1 321,2	1 921,2	1 972,8	2 046,4	2 064,7	2 069,4	2 208,4	2 347,1
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)	млн.руб.	2 596,4	415,5	2 832,6	2 939,3	2 963,8	2 968,3	3 111,5	3 251,7
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (В+C+D+E)	млн.руб.	12 523,1	9 714,3	14 621,9	15 167,7	15 194,5	15 181,1	15 861,2	16 554,8
Индекс промышленного производства (В+C+D+E)	%	76,9	71,9	166,0	103,2	104,2	104,2	103,3	103,4
Обрабатывающие производства (С):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	12 180,5	9 326,9	14 244,6	14 779,0	14 805,8	14 792,4	15 460,4	16 142,0
Индекс промышленного производства	%	76,7	71,2	168,0	103,1	104,4	104,5	103,4	103,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	210,7	240,6	245,0	255,1	255,1	255,1	265,8	276,5
Индекс промышленного производства	%	95,9	105,2	96,1	101,2	102,1	101,9	100,0	99,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	131,9	146,8	132,3	133,6	133,6	133,6	135,0	136,3
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн.руб.	2 741,5	2 746,8	2 840,2	2 999,3	2 948,1	2 956,6	3 069,0	3 185,6
Индекс производства продукции в сельхозорганизациях	%	97,7	101,0	105,4	100,0	102,3	102,5	100,0	100,0
Строительство:
Объем работ	млн.руб.	2 223,0	1 810,6	2 964,5	1 970,8	1 984,0	2 045,7	2 415,2	2 581,5
Ввод в действие жилых домов	кв. м	6 407	2 116	7 500	9 900	9 800	10 000	3 600	3 600
Введено жилья на душу населения	кв. м	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортировка и хранение:
Грузооборот	тыс.т/км
Пассажирооборот	тыс. пас/км
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Розничный товарооборот	млн.руб.	3 760,9	3 776,8	3 813,7	4 001,9	4 069,4	4 081,3	4 329,6	4 602,0
Индекс физического объема	%	92,2	92,3	97,0	100,9	102,6	102,9	102,5	102,4
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего	ед.	211	252	252	252	252	252	252	252
в том числе по видам экономической деятельности:
Обрабатывающие производства	ед.	4	31	31	31	31	31	31	31
Строительство	ед.	25	34	34	34	34	34	34	34
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	ед.	121	91	91	91	91	91	91	91
Транспортировка и хранение	ед.	1	11	11	11	11	11	11	11
Деятельность в области информации и связи	ед.		6	6	6	6	6	6	6
Прочие	ед.	60	79	79	79	79	79	79	79
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	5,9	9,9	7,6	7,9	7,9	7,9	8,0	8,0
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	164	208	208	208	208	208	208	208
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	940	759	759	759	759	759	759	759
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	709,6	816,3	876,7	3 318,0	3 368,5	3 681,8	6 985,9	24 153,8
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	38,957	38,897	38,951	38,951	38,969	38,969	38,977	38,983
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,	тыс. чел.	13,432	13,348	13,354	13,354	13,392	13,392	13,401	13,422
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	1,174	1,183	1,197	1,223	1,225	1,230	1,235	1,235
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.	1,174	1,183	1,197	1,223	1,225	1,230	1,235	1,235
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	3,980	4,095	4,020	3,924	3,927	3,932	3,938	3,928
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	0,620	0,597	0,598	0,592	0,595	0,598	0,596	0,596
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. чел.	0,246	0,234	0,242	0,242	0,245	0,245	0,245	0,245
Строительство	тыс. чел.	0,774	0,746	0,761	0,761	0,825	0,825	0,845	0,855
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	0,616	0,590	0,619	0,630	0,631	0,631	0,644	0,653
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	0,165	0,158	0,160	0,158	0,160	0,160	0,160	0,160
Деятельность в области информации и связи	тыс. чел.	0,041	0,041	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	1,073	1,077	1,073	1,070	1,073	1,073	1,070	1,070
Образование	тыс. чел.	1,555	1,515	1,494	1,507	1,514	1,514	1,516	1,519
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	1,958	1,937	1,960	1,962	1,979	1,986	1,986	1,986
Прочие	тыс. чел.	1,230	1,175	1,190	1,245	1,178	1,158	1,126	1,135
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,	тыс. чел.	1,746	1,656	1,667	1,667	1,674	1,674	1,687	1,687
из них по отраслям социальной сферы:
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:	тыс. чел.	0,311	0,294	0,279	0,276	0,281	0,281	0,287	0,287
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	тыс. чел.	0,168	0,158	0,156	0,156	0,158	0,158	0,164	0,164
Образование	тыс. чел.	1,323	1,252	1,278	1,281	1,282	1,282	1,288	1,288
Управление	тыс. чел.	0,112	0,110	0,110	0,110	0,111	0,111	0,112	0,112
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,	тыс. чел.	1,439	1,500	1,547	1,590	1,615	1,615	1,644	1,646
в том числе:
Обрабатывающие производства	тыс.чел.	0,047	0,206	0,207	0,207	0,213	0,213	0,215	0,205
Строительство	тыс.чел.	0,302	0,305	0,321	0,364	0,373	0,373	0,391	0,398
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс.чел.	0,489	0,414	0,435	0,435	0,443	0,443	0,448	0,450
Транспортировка и хранение		0,051	0,053	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Деятельность в области информации и связи
Прочие	тыс.чел.	0,550	0,522	0,534	0,534	0,536	0,536	0,540	0,543
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,47	1,42	1,40	1,41	1,40	1,40	1,38	1,38
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,	руб.	27 787	28 178	30 466	30 510	31 713	31 713	32 830	33 574
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	руб.	27 002	31 136	32 665	33 217	33 959	33 959	33 684	33 812
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	руб.	27 002	31 136	32 665	33 217	33 959	33 959	33 684	33 812
Обрабатывающие производства	руб.	34 665	32 243	35 796	35 806	37 970	37 970	39 278	39 874
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	41 048	43 481	45 262	47 072	47 269	47 269	47 413	47 665
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб.	23 679	24 608	24 139	24 139	25 000	25 000	25 000	25 850
Строительство	руб.	20 672	20 509	21 452	21 460	21 788	21 788	22 239	22 963
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	14 543	15 254	15 428	15 087	15 386	15 386	15 399	15 863
Транспортировка и хранение	руб.	15 808	16 561	16 979	17 604	17 656	17 708	17 708	19 063
Деятельность в области информации и связи	руб.	28 455	28 455	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	42 972	38 591	41 474	41 474	42 690	42 690	42 690	42 690
Образование	руб.	22 097	22 606	23 024	23 024	23 254	23 254	23 487	23 722
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	23 347	23 450	23 706	23 706	23 893	23 930	23 977	24 210
Прочие	руб.	25 131	25 607	25 790	25 822	25 983	25 983	26 336	26 731
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,	руб.	23 358	24 265	25 480	25 480	26 389	26 389	27 233	27 233
из них по категориям работников:
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:	руб.	23 516	24 286	25 981	25 981	27 025	27 025	28 106	28 106
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	руб.	18 370	18 701	19 074	19 074	19 464	19 464	19 831	19 831
Образование	руб.	22 021	22 982	24 214	24 218	25 030	25 030	25 882	25 882
Управление	руб.	38 736	38 816	38 921	38 921	40 477	40 477	40 522	40 812
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	10 835	11 394	12 185	11 766	12 673	12 672	13 281	13 715
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,	млн.руб.	4 478,8	4 513,4	4 882,1	4 889,2	5 096,4	5 096,4	5 279,5	5 407,6
в том числе:	млн.руб.
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	187,1	205,1	226,2	224,5	245,6	245,6	262,0	270,9
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства	млн.руб.	380,4	442,0	469,2	487,5	499,2	499,2	499,2	501,1
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы	млн.руб.	489,4	482,2	509,7	509,7	530,1	530,1	551,3	551,3
Выплаты социального характера	млн.руб.	57,6	51,0	53,0	53,0	56,6	57,0	57,0	58,5
Прочие доходы	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)	млн.руб.	4 536,4	4 564,4	4 935,1	4 942,2	5 153,0	5 153,4	5 336,5	5 466,1
Доходный потенциал территории
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:	млн.руб.	239,765	246,164	257,182	268,241	267,469	267,469	278,168	289,295
в том числе:	млн.руб.
1. Налог на доходы физических лиц	млн.руб.	155,389	156,848	165,000	172,095	171,600	171,600	178,464	185,603
2. Налоги на имущество:	млн.руб.
Земельный налог	млн.руб.	33,620	27,214	20,737	21,629	21,566	21,566	22,429	23,326
кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего	млн.руб.
Потенциал поступлений земельного налога	млн.руб.
Налог на имущество физических лиц	млн.руб.	17,033	23,269	23,563	24,576	24,506	24,506	25,486	26,505
Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения	млн.руб.
3. Налоги со специальным режимом:
Единый налог на вмененный доход	млн.руб.	20,766	19,588	19,500	20,339	20,280	20,280	21,091	21,935
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн.руб.	0,066	0,090	0,100	0,104	0,104	0,104	0,108	0,112

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский