Приложение N 5

Приложение N 5

к постановлению администрации

муниципального образования

города Братска

от 30.03.2018 N 395

Приложение 11

к Плану мероприятий муниципального образования

города Братска ("дорожной карте") "Изменения

в отраслях социальной сферы города Братска,

направленные на повышение эффективности дошкольного,

общего, дополнительного образования"

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений департамента образования, департамента культуры, департамента физической культуры и спорта администрации города Братска

N	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Категория работников - педагогические работники общего образования
1.1.	Средняя заработная плата педагогических работников общего образования, установленная Министерством образования Иркутской области для города Братска (прогноз), рублей	X	31 255,6	34 503,7	35 285,6	35 281,1	37 365,0	40 306,0	X	X
1.2.	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	110,4	102,3	100,0	105,9	107,9	X	X
1.3.	Среднесписочная численность педагогических работников МООО, человек	1 591,0	1 585,2	1 587,2	1 559,2	1 543,6	1 527,4	1 545,0	X	X
1.4.	Средняя заработная плата педагогических работников списочного состава МООО, рублей	26 718,0	32 559,1	34 147,9	35 285,6	35 277,1	37 365,0	40 306,0	X	X
1.5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	121,9	104,9	103,3	100,0	105,9	107,9	X	X
1.6.	Отношение средней заработной платы педагогических работников списочного состава МООО к средней заработной плате педагогических работников общего образования, установленной Министерством образования Иркутской области для города Братска, %	X	104,2	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
1.7.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
1.8.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	664,2	806,4	846,8	859,6	850,8	891,7	972,9	X	X
1.9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году), млн. рублей, в том числе:	X	142,2	40,4	53,2	44,4	85,3	166,5	235,8	532,0
1.9.1.	за счет средств бюджета Иркутской области, млн. рублей	X	142,2	40,4	53,2	44,4	85,3	166,5	235,8	532,0
1.10.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	X	1,3	3,6	9,7	43,4	75,8	97,4	14,6	231,2
1.11.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 1.10+1.12+1.13)	X	142,2	40,4	53,2	44,4	85,3	166,5	235,8	532,0
1.14.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр. 1.11/стр. 1.14*100%)	X	0,9	8,9	18,2	97,7	88,9	58,5	28,0	273,1
1.15.	Дополнительная потребность (дефицит), млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16.	Среднегодовая численность учащихся МООО, человек	X	24 134	24 229	23 967	24 661	25 190	25 834	X	X
1.17.	Соотношение среднегодовой численности учащихся МООО в расчете на 1 педагогического работника МООО, человек	X	15,2	15,3	15,4	16,0	16,5	16,7	X	X
1.18.	Фонд оплаты труда с начислениями без оптимизации, млн. рублей	X	807,7	850,4	869,3	894,2	967,5	1070,3	X	X
1.19.	Фонд оплаты труда с начислениями с оптимизацией, млн. рублей	X	806,4	846,8	859,6	850,8	891,7	972,9	X	X
1.20.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями с учетом оптимизации по сравнению с 2013 годом, млн. рублей	X	0,0	40,4	53,2	44,4	85,3	166,5	X	X
1.21.	Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. рублей	X	1,3	3,6	9,7	43,4	75,8	97,4	14,6	231,2
1.22.	Экономия за счет оптимизации в % к приросту фонда оплаты труда с начислениями	X	0,0	8,9	18,2	97,7	88,9	58,5	X	X
2.	Категория работников - педагогические работники дошкольного образования
2.1.	Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования, установленная министерством образования Иркутской области для города Братска (прогноз), рублей	X	21 713,8	29 121,2	30 431,6	30 431,6	30 980,0	33 718,0	Х	Х
2.2.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	Х	134,1	104,5	100,0	101,8	108,8	Х	Х
2.3.	Среднесписочная численность педагогических работников МДОО, человек	1 346,0	1 435,8	1 516,2	1 536,5	1 506,2	1 523,4	1 558,0	X	X
2.4.	Средняя заработная плата педагогических работников списочного состава МДОО, рублей	14 514,0	22 225,5	29 121,2	30 431,6	30 431,6	30 980,0	33 718,0	Х	Х
2.5.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	153,1	131,0	104,5	100,0	101,8	108,8	Х	Х
2.6.	Отношение средней заработной платы педагогических работников списочного состава МДОО к средней заработной плате педагогических работников дошкольного образования, установленной министерством образования Иркутской области для города Братска, %	Х	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
2.7.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
2.8.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	305,2	498,6	689,9	730,5	716,1	737,4	820,8	X	X
2.9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями (в 2013 году, считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году), млн. рублей, в том числе:	Х	193,4	191,3	231,9	217,5	238,8	322,2	616,6	1 395,1
2.10.	за счет средств бюджета Иркутской области и бюджета города Братска, млн. рублей	Х	193,4	191,3	231,9	217,5	238,8	322,2	616,6	1 395,1
2.11.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	Х	2,0	20,5	50,9	76,2	80,9	73,0	73,4	303,5
2.12.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 2.11+2.13+2.15)	Х	193,4	191,3	231,9	217,5	238,8	322,2	616,6	1 395,1
2.15.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр.2.11/стр.2.13*100%)	Х	1,0	10,7	21,9	35,0	33,9	22,7	33,6	125,2
2.16.	Дополнительная потребность (дефицит), млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.17.	Среднегодовая численность воспитанников МДОО, человек	Х	13 263	14 365	15 120	15 331	15 554	15 609	Х	Х
2.18.	Среднегодовая численность воспитанников МДОО в расчете на 1 педагогического работника списочного состава МДОО, человек	Х	9,2	9,5	9,8	10,2	10,2	10,0	Х	Х
2.19.	Фонд оплаты труда с начислениями без оптимизации, млн. рублей	Х	500,6	710,4	781,4	792,3	818,3	893,8	Х	Х
2.20.	Фонд оплаты труда с начислениями с оптимизацией, млн. рублей	Х	498,6	689,9	730,5	716,1	737,4	820,8	Х	Х
2.21.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями с учетом оптимизации по сравнению с 2013 годом, млн. рублей	Х	0,0	191,3	231,9	217,5	238,8	322,2	Х	Х
2.22.	Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. рублей	Х	2,0	20,5	50,9	76,2	80,9	73,0	73,4	303,5
2.23.	Экономия за счет оптимизации в % к приросту фонда оплаты труда с начислениями	Х	0,0	10,7	21,9	35,0	33,9	22,7	Х	Х
3.	Категория работников - педагогические работники учреждений дополнительного образования
3.1.	Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования, установленная министерством образования (министерством труда и занятости) Иркутской области для города Братска (прогноз), рублей	16 281,0	25 371,1	28 679,5	28 047,7	28 062,0	35 787,0	40 790,0	Х	Х
3.2.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	155,8	113,0	97,8	100,1	127,5	114,0	Х	Х
3.3.	Среднесписочная численность педагогических работников МОДО всего, человек, в том числе:	432,0	329,2	319,0	316,3	318,0	319,8	323,9	X	X
3.4.	ДО, человек	X	114,2	120,9	118,9	118,3	122,5	123,9	X	X
3.5.	ДК, человек	X	128,0	130,1	130,2	129,9	125,3	127,0	X	X
3.6.	ДФКиС, человек	X	87,0	68,0	67,2	69,8	72,0	73,0	X	X
3.7.	Средняя заработная плата педагогических работников списочной численности МОДО рублей, в том числе:	16 281,0	25 371,1	29 130,2	29 576,9	29 719,8	35 796,4	40 790,0	Х	Х
3.7.1.	ДО, рублей	X	X	28 679,0	28 059,6	28 062,0	35 787,0	40 790,0	X	X
3.7.2.	ДК, рублей	X	X	29 252,0	30 883,1	31 375,9	35 809,6	40 790,0	X	X
3.7.3.	ДФКиС, рублей	X		29 697,7	29 731,0	29 447,6	35 789,5	40 790,0	X	X
3.8.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	155,8	114,8	101,5	100,5	120,4	114,0	Х	Х
3.9.	Отношение средней заработной платы педагогических работников списочного состава МДОО к средней заработной плате педагогических работников дополнительного образования, установленной министерством образования (министерством труда и занятости) Иркутской области для города Братска, %	Х	Х	101,6	105,5	105,9	100,0	100,0	X	X
3.10.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
3.11.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	109,9	130,5	145,2	146,2	147,7	178,9	206,4	X	X
3.12.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году) млн. рублей, в том числе:	Х	20,6	14,7	15,7	17,2	48,4	75,9	51,0	192,5
3.13.	за счет средств бюджета города Братска, млн. рублей	Х	15,0	6,0	3,6	4,3	38,4	65,4	24,6	132,7
3.14.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.15.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	5,6	8,7	12,1	12,9	10,0	10,5	26,4	59,8
3.16.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.17.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр.3.16+3.18+3.19)	Х	20,6	14,7	15,7	17,2	48,4	75,9	51,0	192,5
3.18.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр.3.17./ стр.3.21*100%)	Х		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.19.	Дополнительная потребность (дефицит), млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.20.	Среднегодовая численность обучающихся МОДО, человек	Х	12 988	12 090	12 235	11 906	11 847	12 000	Х	Х
3.21.	Среднегодовая численность обучающихся МОДО в расчете на 1 педагогического работника списочного состава МОДО, человек	Х	39,5	37,9	38,7	37,4	37,0	37,0	Х	Х
3.22.	Фонд оплаты труда с начислениями без оптимизации, млн. рублей	Х	130,3	139,3	143,1	140,0	167,7	193,6	Х	Х
3.23.	Фонд оплаты труда с начислениями с оптимизацией, млн. рублей	Х	130,5	145,2	146,2	147,7	178,9	206,4	Х	Х
3.24.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями с учетом оптимизации по сравнению с 2013 годом, млн. рублей	Х	0,0	14,7	15,7	17,2	48,4	75,9	Х	Х
3.25.	Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.26.	Экономия за счет оптимизации в % к приросту фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х

Список сокращений, используемых по тексту приложения 11:

МООО - муниципальные образовательные организации общего образования муниципального образования города Братска;

МДОО - муниципальные дошкольные образовательные организации муниципального образования города Братска;

МОДО - муниципальные организации дополнительного образования муниципального образования города Братска;

ДО - департамент образования администрации города Братска;

ДК - департамент культуры администрации города Братска;

ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска.

Начальник департамента образования

К.В.Кулинич