Приложение

Приложение

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 6 февраля 2018 г. N 277

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта"), направленных

на повышение эффективности сферы культуры на территории

муниципального образования "город Усолье-Сибирское",

утвержденному постановлением

администрации города Усолье-Сибирское

от 2 декабря 2014 г. N 2065

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование: город Усолье-Сибирское.

Категория работников: Работники учреждений культуры.

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	471,8	460,6	553,8	544,5	519,9	501,3	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	81 385	80 331	79 363	78 569	77 989	77 704 *(2)	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	X	172,50	174,40	143,30	144,30	150,00	155,00	X	X
4	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел. (на начало года)	82 338	81 385	80 331	79 363	78 569	77 989	77 704 *(2)	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	X
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53	59	65	74	85	100	X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90	100	X	X
8	по Иркутской области, %	X	61	71,2	84,3	80,1	90	100	X	X
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,0	31 371,0	28 647,7	31 110,4	33 386,4	36 150,1	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	115,2	107,3	91,3	108,6	107,3	108,3	X	X
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11 780,00	17 833,0	22 336,0	24 154,4	24 907,2	30 047,8	36 150,1
11а	Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифференцированные показатели, доведенные Министерством культуры и архивов Иркутской области), рублей	11 225,50	15 205,0	19 438,3	21 032,9	21 044,0	25 395,5	32 273,7	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	135,5	127,8	108,2	100,1	120,7	127,1	X	X
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %		2,7	2,1	3,9	5,0	3,9	2,8	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	29 640,4	40 979,6	52 966,0	47 091,0	47 444,6	59 516,9	78 157,9	147 501,5	285 176,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей *(1)	X	11 339,2	11 986,4	6 111,4	6 465,0	18 537,3	37 648,1	24 562,7	80 278,3
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	X	10 223,2	10 894,4	4 268,4	4 111,0	16 205,3	35 316,1	19 273,7	70 473,3
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	X	0,0	0,0	9 780,6	9 271,9	8 927,5	11 794,2	19 052,6	36 804,0
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	X							0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	X		0,0	9 595,6	9 271,9	8 927,5	11 794,2	18 867,6	36 619,4
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	X			185,0				185,0	185,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	X	1 116,0	1 092,0	1 843,0	2 354,0	2 332,0	2 332,0	5 289,0	9 805,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	X	11 339,2	11 986,4	6 111,4	6 465,0	18 537,3	37 648,1	24 562,7	80 278,3
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 x 100 %)	X	0,0	0,0	160,0	143,4	48,2	31,3	77,6	45,8

--------------------------------

*(1) 2013 год - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

*(2) оценочный показатель.

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Ю.В.Ожогина

Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское"

Л.Ф.Шевнина