Приложение

Приложение

к приказу министерства спорта Иркутской области

от 3 октября 2018 г. N 77-мпр

"Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Организация вовлечение населения в занятия

физической культурой и массовым спортом"

на 2014 - 2020 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей									Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель "Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения"
1	Доля физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области	процент	25	25	25	25	25	30	35	40	45	Дфмс = Фмс1/Фмс2 x 100%	Календарный план	ежегодно
2	Численность жителей Иркутской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек	343106	376114	460868	484591	554000	570300	634800	666000	709000	Абсолютный показатель	Статистическая отчетность	ежегодно

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Организация вовлечение населения в занятия

физической культурой и массовым спортом"

на 2014 - 2020 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Цель "Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения"
1.1	Мероприятие "Участие в организации официальных спортивных мероприятий"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	12 061,1	8 602,4	7 656,2	7 656,2	7 273,4	7 273,4	7 273,4
					Показатель объема "Количество человек, принявших участие"	Человек	10 468	10 468	10 468	10 468	9 945	9 945	9 945
					Показатель качества "Количество проведенных мероприятий"	ед.	7	7	36	36	36	36	36
1.2	Мероприятие "Изготовление и размещение медийной продукции на телевидении, интернет-ресурсах"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	300,0	0,0	268,3	150,0	150,0	150,0	150,0
					Показатель объема "Количество медийной продукции"	Штука	4	0	20	16	15	15	15
					Показатель качества "Аудитория"	Человек	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
					Показатель качества "Общая аудитория интернет-ресурса в месяц"	Уникальные посетители	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.3	Мероприятие "Изготовление и размещение печатных материалов в печатных средствах массовой информации"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	300,0	0,0	270,0	150,0	150,0	150,0	150,0
					Показатель объема "Тираж"	Экземпляр	4 000	4 000	15 000	13 500	15 000	4 000	4 000
					Показатель качества "Количество публикаций"	Единица	40	40	25	21	15	15	15
1.4	Мероприятие "Обеспечение доступа к объектам спорта"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	18 203,4	21 650,7	18 173,6	72 206,3	86 688,6	78 874,4	78 874,4
					Показатель объема "Количество посетителей объектов спорта"	Человек	42 648	42 648	42 648	106 776	128 775	128 775	128 775
					Показатель качества "Количество объектов спорта, приходящихся на тысячу жителей территории"	Единица	0,15	0,15	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17
1.5	Мероприятие "Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2016	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	12 945,1	9 279,8	18138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
					Показатель объема "Количество посетителей открытых спортивных объектов в год"	Человек	10 596	10 596	10 596	0	0	0	0
					Показатель качества "Количество спортивных открытых объектов, приходящихся на тысячу жителей территории"	Единица	0,13	0,13	0,07	0	0	0	0
1.6	Мероприятие "Организация и проведение в Иркутской области спортивно-массовых мероприятий совместно с федерациями по видам спорта, общественными организациями среди различных слоев населения"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2015	Показатель объема "Количество участников массовых мероприятий"	Человек	600	700	0	0	0	0	0
					Показатель качества "Количество МО, представители которых приняли участие в физкультурно-массовых мероприятиях"	Штука	4	5	0	0	0	0	0
1.7	Мероприятие "Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и иных мероприятий"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	9 495,0	9 583,3	9 429,2	16 034,9	18 510,0	15 739,5	15 739,5
					Показатель объема "Количество проведенных мероприятий"	Единица	75	80	116	88	131	130	130
					Показатель качества "Количество человек, принявших участие"	Человек	10 000	10 000	37 500	38 611	45 000	40 000	40 000
1.8	Мероприятие "Организация систематических занятий физической культурой для лиц пожилого возраста в группах оздоровительной направленности"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2017	Показатель объема "Объем проведенных занятий"	Человеко-час	96	96	96	96	0	0	0
					Показатель качества "Количество занимающихся"	Человек	100	120	140	140	0	0	0
1.9	Мероприятие "Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий для специалистов спортивного профиля и участие в них"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2020	Показатель объема "Количество проведенных мероприятий"	Единица	20	20	20	20	30	20	20
					Показатель качества "Количество специалистов, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях"	Человек	400	400	400	400	400	400	400
1.10	Мероприятие "Разработка и тиражирование информационно-методической и справочной продукции на различных носителях, а так же видео и аудио материалов"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2016	Показатель объема "Количество изданий"	Единица	1	2	3	0	0	0	0
					Показатель качества "Процент выполнения плана"	процент	100	100	100	0	0	0	0
1.11	Мероприятие "Создание и размещение на телевидении программ о физической культуре и спорте"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	400,0	263,2	360,0	250,0	250,0	250,0	250,0
					Показатель объема "Продолжительность эфира"	Минута	40	30	36	25	25	25	25
					Показатель качества "Аудитория"	Человек	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12	Мероприятие "Участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	2 812,0	1 157,0	3 809,3	11 309,3	7 787,1	3 809,3	3 809,3
					Показатель объема "Количество мероприятий, проведенных в течение года"	Единица	40	42	20	59	40	47	47
					Показатель качества "Количество участников"	Человек	120	126	236	352	400	152	152
1.13	Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2018	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	100,0	0,0	0,0	0,0	494,0	0,0	0,0
					Показатель объема "Количество размещенных видео роликов в течении года"	Единица	1	х	х	х	х	х	х
					Показатель объема "Количество проведенных мероприятий"	Единица	х	х	х	х	1	х	х
					Показатель качества "Продолжительность видеороликов"	Минута	2	х	х	х	х	х	х
					Показатель качества "Количество участников"	Человек	х	х	х	х	80	х	х
Итого объем финансирования в целом по программе					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	56 616,6	50 536,4	58 104,8	107 756,7	121 303,1	106 246,6	106 246,6

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

"Организация вовлечение населения в занятия

физической культурой и массовым спортом"

на 2014 - 2020 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Цель "Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения"	х	х	х	х	х	х	606 810,8	56 616,6	50 536,4	58 104,8	107 756,7	121 303,1	106 246,6	106 246,6
1.1	Участие в организации официальных спортивных мероприятий	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.00	6.0.0	20 663,5	12 061,1	8 602,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.29999	6.0.0	37 132,6	0,0	0,0	7 656,2	7 656,2	7 273,4	7 273,4	7 273,4
1.2	Изготовление и размещение медийной продукции на телевидении, интернет-ресурсах	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.00	2.0.0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.29999	2.0.0	868,3	0,0	0,0	268,3	150,0	150,0	150,0	150,0
1.3	Изготовление и размещение печатных материалов в печатных средствах массовой информации	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.00	2.0.0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.29999	2.0.0	870,0	0,0	0,0	270,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1.4	Обеспечение доступа к объектам спорта	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.00	6.0.0	39 854,1	18 203,4	21 650,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.29999	6.0.0	334 817,3	0,0	0,0	18 173,6	72 206,3	86 688,6	78 874,4	78 874,4
1.5	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.00	6.0.0	22 224,9	12 945,1	9 279,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.29999	6.0.0	18 138,2	0,0	0,0	18 138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Организация и проведение в Иркутской области спортивно-массовых мероприятий совместно с федерациями по видам спорта, общественными организациями среди различных слоев населения	бюджет субъекта Российской Федерации
1.7	Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и иных мероприятий	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.00	2.0.0	17 878,3	9 495,0	8 383,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.00	6.0.0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.29999	2.0.0	60 822,0	0,0	0,0	9 429,2	9 923,9	11 089,9	15 189,5	15 189,5
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.29999	6.0.0	14 631,1	0,0	0,0	0,0	6 111,0	7 420,1	550,0	550,0
1.8	Организация систематических занятий физической культурой для лиц пожилого возраста в группах оздоровительной направленности
1.9	Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий для специалистов спортивного профиля и участие в них
1.10	Разработка и тиражирование информационнометодической# и справочной продукции на различных носителях, а так же видео и аудио материалов
1.11	Создание и размещение на телевидении программ о физической культуре и спорте	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.00	2.0.0	663,2	400,0	263,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.29999	2.0.0	1 360,0	0,0	0,0	360,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.12	Участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.00	2.0.0	3 969,0	2 812,0	1 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.29999	2.0.0	148,5	0,0	0,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.29999	1.0.0	30 375,8	0,0	0,0	3 660,8	11 309,3	7 787,1	3 809,3	3 809,3
1.13	Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.1.01.00	6.0.0	594,0	100,0				494,0

".

Министр спорта Иркутской области

И.Ю.Резник