Приложение. Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на 2019 год и плановый период до 2021 года

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

от 7 ноября 2018 года N 676-па

Прогноз
социально-экономического развития Шелеховского района на 2019 год и плановый период до 2021 года

Наименование показателя	Ед. изм.	Оценка 2018 года	Прогноз
			2019 год		2020 год	2021 год
			1 вариант (базовый)	2 вариант (целевой)
Макроэкономические показатели
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	млн. руб.	65 786,1	69 979,3	71 806,8	73 634,3	77 342,7
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн. руб.	2 681,1	2 869,0	2 958,2	3 047,4	3 233,3
Объем отгруженных товаров
Всего по обследуемым видам экономической деятельности	млн. руб.	53 026,0	53 850,0	56 066,0	58 680,0	61 265,0
в том числе:
Промышленное производство	млн. руб.	50 756,4	50 814,3	52 712,9	54 550,3	56 473,0
в том числе:
- добыча полезных ископаемых	млн. руб.	37,17	37,30	37,63	37,87	38,27
- обрабатывающие производства	млн. руб.	50 050,97	50 100,00	51 977,94	53 786,77	55 680,06
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	240,21	245,00	252,10	262,71	273,28
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	428,04	432,00	445,25	462,97	481,39
Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников	млн. руб.	2 097,59	2 150,03	2 202,47	2 299,38	2 395,95
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. руб.	66,47	67,50	69,79	73,14	76,43
Ввод в действие жилых домов	кв. м	34 000,00	34 800,00	35 700,00	37 413,60	39 097,21
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,51	0,52	0,52	0,54	0,55
Труд и заработная плата
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,94	0,92	0,90	0,84	0,80
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	тыс. чел.	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций	руб.	36 137,81	37 059,33	37 980,84	39 955,84	42 113,46
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций	млн руб.	7 190,4	7 557,1	7 761,15	7 965,2	8 498,9
Выплаты социального характера	млн руб.	52,4	54,6	55,6	56,7	59,0
Численность постоянного населения, всего	тыс. чел.	67,0	67,3	67,6	68,6	70,0
в том числе:
Шелеховское муниципальное образование	тыс. чел.	48,6	48,8	49,1	49,8	50,8
Большелугское муниципальное образование	тыс. чел.	5,6	5,7	5,7	5,8	5,9
Баклашинское муниципальное образование	тыс. чел.	7,8	7,8	7,9	8,0	8,2
Олхинское муниципальное образование	тыс. чел.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5
Подкаменское муниципальное образование	тыс. чел.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Шаманское муниципальное образование	тыс. чел.	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)	ед.	14,7	14,8	15,0	15,2	15,3
Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)	ед.	12,0	12,0	11,9	11,9	11,8
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн руб.	6 861,64	7 005,73	7 149,83	7 400,07	7 696,07
Оборот общественного питания	млн руб.	325,0	327,0	330,0	335,0	338,0

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Шелеховского района на 2019 год и плановый период до 2021 года (далее - Прогноз)

Прогноз разработан в соответствии с:

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3) Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

4) Уставом Шелеховского района;

5) постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 24.03.2015 N 550-па "Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Шелеховского района".

Прогноз разработан на основании:

- сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации в 2019 - 2021 гг.;

- основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов;

- исходных условий для формирования вариантов развития экономики на период до 2021 года;

- основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2021 года;

- прогноза показателей инфляции, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, индексов цен производителей до 2021 года;

- цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий на период до 2021 года;

- данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области;

- анализа тенденций развития экономики Шелеховского района за 6 месяцев 2018 года.

Анализ выполнения основных социально-экономических показателей прогноза за 2017 год по отношению к оценке 2017 года

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год оценка	2017 год факт	Выполнение, %
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере "Промышленное производство"	млн. руб.	45 822,32	47 276,9	103,2 %
2	Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций	руб.	33 264,03	34 092,28	107 %
3	Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	тыс. чел.	16,32	16,27	99,7 %
4	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников	млн. руб.	2 100,0	1 999,61	95 %
5	Оборот розничной торговли	млн. руб.	6 438,24	6 713,93	104,3 %

Анализ выполнения основных социально-экономических показателей за 2017 год по отношению к предыдущему году

За 2017 год крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по всем видам экономической деятельности на сумму 48 858,8 млн. рублей, что на 7,3 % выше показателей 2016 года (2016 год - 45 532,2 млн руб.).

Рост объемов отгруженной продукции по отношению к прошлому году наблюдается в следующих отраслях:

- производство пищевых продуктов - 112,5 %;

- производство кокса и нефтепродуктов - 439,1 %;

- металлургическое производство - 110,4 %;

- производство электрического оборудования - 111,3 %;

- ремонт и монтаж машин и оборудования - 114,1 %;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 138,6 %;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 106,2 %;

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 106,2 %;

- транспортировка и хранение - 318,9 %;

- деятельность в области информации и связи - 109,4 %;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 119,5 %;

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 113,7 %;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 109,9 %;

- образование - 114,1 %;

- предоставление прочих видов услуг - 113,2 %.

Снижение объемов отгруженной продукции по отношению к прошлому году наблюдается в отраслях:

- добыча полезных ископаемых - 81,6 %;

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения - 17,3 %;

- производство химических веществ и химических продуктов - 87,2 %;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции - 7,5 %;

- производство прочих готовых изделий - 89 %;

- строительство - 63,8 %;

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 94,3 %;

- деятельность финансовая и страховая - 96,7 %;

- деятельность профессиональная, научная и техническая - 74,6 %;

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 85,1 %;

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 96,2 %.

Рост объемов отгруженной продукции обусловил рост оборота (выручки) организаций, который в 2017 году составил 59 399,833 млн руб. (106,5 % по отношению к 2016 году).

Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год незначительно снизился по отношению к уровню 2016 года (90,2 %) и составил 1 999,6 млн руб., 68,7 % которых - инвестиции в прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты, 23,63 % - в сооружения, 3,05 % - в здания.

Оборот розничной торговли в Шелеховском районе за 2017 составил 6 713,9 млн руб. (106,37 % по отношению к 2016 году); оборот общественного питания - 312,5 млн руб. (104,24 % к 2016 году).

Объем ввода жилья в 2017 году составил 41 911 кв. м. - снижение к уровню 2016 года 81,09 %, что в большей степени обусловлено снижением объемов индивидуального жилищного строительства на 19,3 %.

В Шелеховском районе численность работающих в крупных и средних организациях в 2017 году незначительно снизилась и составила 12,4 тыс. человек (99,9 % по отношению к уровню 2016 года). Наибольшее снижение численности работников зафиксировано в организациях отрасли обрабатывающего производства - на 5,3 % (в том числе отрасли металлургического производства на 8,1 %), отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 5,1 %; сферы деятельности в области информации и связи - на 6 %; деятельности финансовой и страховой - на 5,5 %.

В разрезе отраслей экономики наибольшая доля занятых - 41,09 % - осуществляют свою деятельность в организациях обрабатывающего производства, в т.ч. отрасли металлургического производства 19,94 %; 16,4 % - в сфере образования, 11,1 % - в сфере деятельности в области здравоохранения и социальных услуг.

Несмотря на незначительное снижение численности работающих уровень безработицы в районе снизился по отношению к уровню 2016 года на 0,13 пп. и по состоянию на 01.01.2018 составил 1 % от численности трудоспособного населения.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, включая организации с численностью до 15 человек, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, в 2017 году увеличилась по отношению к прошлому году на 4,8 % и составила 39 639,9 рублей: рост заработной платы работников наблюдается во всех сферах, кроме отрасли строительства и сферы деятельности по операциям с недвижимым имуществом, где отмечено снижение заработной платы на 29 % и 2,3 % соответственно.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший уровень средней заработной платы зафиксирован в организациях сфер обрабатывающего производства и финансовой и страховой деятельности - 50,4 тыс.руб.; деятельности в области информации и связи - 48,5 тыс.руб.; транспортировки и хранения - 47,8 тыс.руб.; государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения - 47,2 тыс.руб.

На постоянном контроле Администрации района находится вопрос полноты и своевременности выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности. По состоянию на 31.12.2017 задолженность по выплате заработной платы на территории района по обследуемому кругу предприятий отсутствовала.

Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на 2018 - 2021 годы

Выручка от реализации продукции, работ, услуг

Темпы роста выручки от реализации продукции, работ, услуг запланированы на уровне 7 % в 2018 и 3,5 % в 2019 - 2021 годах, что обусловлено ростом объемов выручки на предприятиях обрабатывающего производства, определяющих промышленных профиль Шелеховского района.

Промышленное производство

Наиболее значимыми отраслями промышленного производства Шелеховского района являются:

- металлургическое производство - Филиал ПАО "РУСАЛ-Братск" в г.Шелехове (далее - ИркАЗ), ООО "СУАЛ-ПМ";

- производство электрического оборудования - АО "Иркутсккабель";

- производство химических веществ и химических продуктов - АО "Кремний";

- производство строительных материалов - АО "Иркутский домостроительный комбинат", ООО "Сибирские терема Байкал", ООО "Шелеховский асфальто-бетонный завод", ООО "ВладимирГрад".

Реализация проекта модернизации прокалочной печи N 2 на ИркАЗе, прокаливающей сырой нефтяной кокс, который затем используется для производства обожженных анодов, позволит предприятию не только отказаться от покупки прокаленного кокса в Китае, но и поставлять его на другие заводы РУСАЛа, где он также востребован для производства обожженного анода. Рост объемов выпуска прокаленного кокса запланирован предприятием с 52 тыс. тн в 2018 году до 80,3 тыс. тн. в 2021 году.

Завершение модернизации производственной линии "Бефеса-2" - комплекса, где расплавленный алюминий становится ценным сплавом в виде небольших слитков, широко востребованных в Азии и Европе для производства алюминиевых дисков для премиальных автомобилей, позволило повысить качество слитков, расширить рынок сбыта и перевести одно из литейных отделений завода на 100-процентный выпуск продукции с добавленной стоимостью. В планах предприятия выпуск 92 тыс. тн литейных сплавов ежегодно.

Реализация проекта по повышению силы тока серии 3 до 330 кА позволит заводу увеличить выпуск первичного алюминия с 1022 тн в 2018 году до 6027 тн в 2021 году.

Планом реализации стратегии АО "Иркутсккабель" на среднесрочную перспективу предусмотрено снижение затрат, достижение уровня рентабельности продаж не ниже 5 процентов, а также освоение выпуска не менее двух новых видов кабельных изделий в соответствии с запросами рынка.

В истекшем периоде 2018 года наблюдаются положительные тенденции в отрасли добычи полезных ископаемых: рост производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия составил 160,7 % к аналогичному периоду 2017 года; щебня - 287,7 %; смесей песчано-гравийных - 147,4 %. В прогнозном периоде запланировано сохранение достигнутых объемов добычи на указанном уровне.

Основными общераспространенными полезными ископаемыми, добываемыми на территории Шелеховского района, являются гнейсо-граниты, граниты, карбонаты для извести, строительный камень, суглинки, песчано-гравийные смеси.

В отраслях обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха; водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, представленных в Шелеховском районе МУП "Шелеховские отопительные котельные", МУП "Шелеховские тепловые сети", МУП "Водоканал", наблюдается увеличение объемов отгруженной продукции/выручки на 15 % и 1,5 % соответственно. В прогнозном периоде 2019-2020 гг. предусмотрено сохранение темпов роста на уровне 4 % ежегодно.

Инвестиции

В истекшем периоде 2018 года наблюдается значительный рост объема инвестиций в основной капитал - 152 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года; рост в прогнозном периоде запланирован на уровне 4-5 % ежегодно. Видовая структура инвестиций сохранится на уровне 2017-2018 гг.: большая часть - более 60 % - будет направлена в прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты; на уровне 30 % - в здания и сооружения. Более 95 % инвестиций как в отчетном периоде, так и на среднесрочную перспективу, осуществляется за счет собственных средств хозяйствующих субъектов.

Строительство

В среднесрочной перспективе запланировано постепенное наращивание объемов строительства, на 4,5-5 % ежегодно; большую часть которого составит индивидуальное жилищное строительство.

Одной из приоритетных задач в Шелеховском районе является переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В связи с признанием в 2016-2017 годах аварийными 54 многоквартирных домов, общая площадь ветхого жилья выросла до 15,9 тыс. м2, что повлечет продолжение федеральной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Генеральным планом МО "г.Шелехов" запланировано размещение нового жилищного фонда в 3 микрорайоне города, 2, 5, 10, 11 кварталах, микрорайоне "Центральный".

Потребительский рынок

В целях создания условий для полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства по доступным ценам, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров, защиты прав потребителей, в Шелеховском районе разработана и реализуется подпрограмма "Создание условий для развития потребительского рынка Шелеховского района" муниципальной программы "Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района".

В среднесрочной перспективе запланировано сохранение количества объектов потребительского рынка, организованных во всех поселениях района и оказывающих услуги населению пожилого возраста по социально-низким ценам: 25 магазинов с торговой надбавкой, не превышающей 20 %, 1 кафе, 6 парикмахерских.

В 2019-2021 годы сохранится обеспеченность населения торговыми площадями на уровне 2017 года - 700 кв.м. (норматив - 483 кв.м. на 1000 чел. населения).

Оборот розничной торговли в 2018 году и перспективе 2019 - 2021 годов будет увеличиваться в среднем на 3,5-4 % ежегодно.

Уровень жизни населения

Рост среднемесячной начисленной заработной платы в 2018 году прогнозируется на уровне 108 % к уровню 2017 года. В 2019-2021 годах запланирован постепенный рост заработной платы работников - в среднем на 5-6 % ежегодно. Наибольший рост заработной платы прогнозируется на предприятиях обрабатывающей отрасли, в организациях сферы торговли и деятельности информации и связи.

Труд и занятость

В результате увеличения продолжительности жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста возрастет уровень экономической активности населения (в том числе в старших возрастах), что повлечет незначительное увеличение численности занятых на 0,5 % ежегодно.

В связи с активными мероприятиями, проводимыми ОГКУ "Центр занятости населения город Шелехова" запланировано постепенное снижение уровня безработицы с 1 % в 2017 году до 0,8 % в 2021.

Демография

Прогноз перспективной численности населения района основывается на тенденциях роста показателей рождаемости и снижения уровня смертности, а также учитывает данные о миграции населения.

Девятый год в районе рождаемость продолжает превышать смертность населения, что в совокупности с миграционным приростом дает ежегодный прирост численности населения Шелеховского района: на 01.01.2018 года численность населения района составляет 66 772 человека, что на 2 % выше уровня 2017 года.

В Шелеховском районе активно реализуются мероприятия, направленные на социальную поддержку населения, обеспечение комплексных мер безопасности на территории района, развитие физической культуры и системы спортивной подготовки; большое внимание уделяется созданию условий для развития молодежной среды, развитию сферы культуры и совершенствованию сферы образования, что позволяет прогнозировать снижение уровня смертности и сокращение миграционного оттока населения, в результате чего численность населения в среднесрочном периоде будет увеличиваться на 0,8-2 % ежегодно.

Начальник управления по экономике

К.И.Станицкая