Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
от 10 декабря 2015 г. N 2046
Приложение
к Постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
от 7 ноября 2013 г. N 1761
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"
1. Паспорт
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы |
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа) |
Основания для разработки муниципальной программы |
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года"; - Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае"; - постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 N 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск"; - постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 N 1207 "Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск" |
Разработчик муниципальной программы |
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск |
Исполнители муниципальной программы |
- Администрация ЗАТО г.Железногорск; - Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (МАУ "КОСС"); - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность"); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена"); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа N 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1") |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы |
Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта"; Подпрограмма 2: "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта" |
Цели муниципальной программы |
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом |
Задачи муниципальной программы |
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 2) Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. |
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение N 1, 2 к настоящему паспорту) |
Целевые показатели: 1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск: в 2016 году - 29,58%; в 2017 году - 29,58%; в 2018 году - 29,58%; 2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: в 2016 году - 2 448 человек; в 2017 году - 2 448 человек; в 2018 году - 2 448 человек. 3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск: в 2016 году - 10%, в 2017 году - 10%; в 2018 году - 10%. 4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан: в 2016 году - 853 человека; в 2017 году - 853 человека; в 2018 году - 853 человека. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении N 1,2 к настоящему паспорту |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2016-2018 годы |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 448 410 923,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году -0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 448 410 923,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 152 803 641,00 рублей в 2017 году - 147 803 641,00 рублей в 2018 году - 147 803 641,00 рублей; - внебюджетные источники -0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году -0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58% в 2016-2018 годах; 2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2 448 человек в 2016 году и сохранение данного показателя в 2017-2018 годах; 3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10% в 2016 году и сохранение данного показателя в 2017-2018 годах; 4) Сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек в 2016-2018 годах. |
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (приложение 3 к настоящему паспорту) |
- |
И.о. начальника отдела по физической культуре, |
Н.В.Дюбина |
2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры
и спорта, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
2.1. Согласно пп.13, 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относится:
- организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта:
1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
2. Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях;
3. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
4. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени (бассейн);
5. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг - тренировочный этап (этап спортивной специализации));
6. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг -этап начальной подготовки);
7. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования (корт);
8. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
9. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - тренировочный этап (этап спортивной специализации));
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - этап начальной подготовки);
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тренировочный этап (этап спортивной специализации));
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - этап начальной подготовки);
14. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования (спортивный комплекс);
15. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени (спортивный комплекс);
16. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования (стадион);
17. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени (стадион);
18. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (очная форма);
19. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очная форма);
20. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - тренировочный этап (этап спортивной специализации));
21. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - этап начальной подготовки).
Предоставление муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями:
- МАУ "КОСС";
- МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность";
- МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена";
- МБУ ДО "ДЮСШ-1".
Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осуществляет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, являющийся структурным подразделением Администрации ЗАТО г.Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствования муниципального управления в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск.
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", с учетом изменений, внесенных ФЗ от 29.06.2015 N 204-ФЗ, в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов местного самоуправления относятся:
- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта, осуществляется посредством утверждения и реализации данной муниципальной программы;
- развитие школьного спорта и массового спорта, осуществляется посредством реализации календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск, в котором предусмотрен раздел соревнований "Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений".
- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ, осуществляется в соответствии с Постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск: от 15.07.2015 N 1107 "О наделении учреждений физкультурно-спортивной направленности полномочиями", от 23.09.2015 N 1538 "О присвоении спортивных разрядов";
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, осуществляется через информирование населения об услугах (работах) физкультурно-спортивной направленности в средствах массовой информации, организацию и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, осуществляется согласно Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск "Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск", которое утверждается ежегодно, а также через деятельность физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, осуществляется согласно Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2012 N 482 "Об утверждении порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск";
- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, осуществляется медицинским персоналом МАУ "КОСС";
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, осуществляется посредством выполнения требований по безопасности на спортивных объектах ЗАТО г.Железногорск;
- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации, будет реализовываться в 01.01.2016 года;
- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, будет реализовываться в 01.01.2016 года в детско-юношеских спортивных школах ЗАТО г.Железногорск;
- наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий.
На основании отчетных данных Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистического наблюдения N 1-ФК, N 3-ФК, N 5-ФК, в таблице N 1 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2012 - 2014 годов.
Таблица N 1
Основные показатели
состояния и развития сферы физической культуры и спорта
ЗАТО Железногорск за период 2012 - 2014 годов
N п/п |
Наименование показателя: |
Единица измерения |
Период, год |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1. |
Численность занимающихся физической культурой и спортом |
человек |
21 854 |
25 290 |
26 410 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
1.1. |
- в дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
486 |
567 |
603 |
1.2. |
- в общеобразовательных учреждениях |
человек |
5 785 |
5 603 |
5 895 |
1.3. |
- в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования |
человек |
957 |
932 |
1 182 |
1.4. |
- в учреждениях, предприятиях, организациях |
человек |
7 428 |
10 861 |
11 021 |
1.5. |
- в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях |
человек |
2 489 |
2 540 |
2 794 |
1.6. |
- в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан |
человек |
323 |
561 |
778 |
1.7. |
- в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной физической культуры и спорта |
человек |
431 |
450 |
451 |
1.8. |
Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта |
единица |
3 |
3 |
3 |
2. |
Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в ДЮСШ |
человек |
561 |
835 |
681 |
3. |
Количество тренеров в ДЮСШ |
человек |
73 |
71 |
75 |
4. |
Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан |
единица |
10 |
15 |
15 |
5. |
Расходы на финансирование физической культуры и спорта |
тыс.руб. |
124 844,0 |
158 892,0 |
172 569,5 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
6. |
- на проведение спортивных мероприятий |
тыс.руб. |
4 919,1 |
9 958,9 |
6 971,2 |
6.1. |
- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря |
тыс.руб. |
5 799,1 |
11 030,8 |
3 591,5 |
6.2. |
- на капитальный ремонт спортсооружений |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3. |
- инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.4. |
- на содержание спортивных сооружений |
тыс.руб. |
4 699,3 |
15 547,6 |
12 870,0 |
6.5. |
- на заработную плату работников физической культуры и спорта |
тыс.руб. |
64 059,8 |
79 385,6 |
96 700,5 |
6.6. |
- на другие расходы |
тыс.руб. |
45 366,7 |
42 969,1 |
52 436,3 |
Численность населения ЗАТО Железногорск в 2014 году составила 93 963 человек. Соответственно:
- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2015 составляет 29,97%;
- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 01.01.2015 - 2 462 человека, что составляет 24,2% относительно общей численности данной возрастной категории населения ЗАТО Железногорск.
Согласно учетных данных Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск, по состоянию на 31.12.2014 на территории ЗАТО Железногорск проживает инвалидов в количестве 5 105 человек, из них: 4 835 человек - граждане старше 18 лет и 270 человек - дети в возрасте до 18 лет.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск в период 2012-2014 г., приведена в таблице N 2.
Таблица N 2
Динамика
количества граждан-инвалидов, проживающих на территории
ЗАТО Железногорск в период 2012-2014 г.
Наименование показателя: |
По учетным данным Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск |
|||
по состоянию на 01.01.2012 |
по состоянию на 01.06.2012 |
по состоянию на 01.06.2013 |
по состоянию на 31.12.2014 |
|
Количество граждан-инвалидов (человек): |
5 646 |
5 570 |
5 578 |
5 105 |
Из них: |
|
|
|
|
- граждане старше 18 лет |
5 366 |
5 299 |
5 300 |
4835 |
- дети в возрасте до 18 лет |
280 |
271 |
278 |
270 |
Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск, составляет 10,2%.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы о текущем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск:
1. о положительной динамике в вопросах, касающихся:
- прироста общей численности занимающихся физической культурой и спортом на 3,08 процентных пункта в 2014 году (29,97%) относительно уровня 2013 года (26,89%);
- увеличения количества занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан на 217 человек в 2014 году (778 человек) относительно уровня 2013 года (561 человек).
2. об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:
- отсутствия бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта в части выполнения работ по капитальным ремонтам, реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений.
2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) относятся:
1. Финансово-экономические риски, в том числе:
- отсутствие финансирования или недостаточный объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета.
Качественная оценка риска - высокий.
2. Социальные риски - риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности и неэффективность социальной политики приводят к росту уровня социальных рисков.
Качественная оценка риска - средний.
Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы возможна за счет финансирования в полном объеме муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск".
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей
и задач программы, прогноз развития сферы физической
культуры и спорта и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации программы
3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации программы.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является: "обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения".
Так, при разработке мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 N 30-171Р (далее - Программа социально-экономического развития), была определена основная цель:
повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.
В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы.
На основании изложенного выше основной целью реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) является создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач муниципальной программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,
общественной безопасности, степени реализации других общественно
значимых интересов и потребностей в сфере физической культуры и спорта
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р, определены основные стратегические целевые ориентиры развития отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.
На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели и задачи муниципальной программы, конечными результатами ее реализации определены:
1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58% в 2016 - 2018 годах;
2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2 448 человек в 2016 году и сохранение данного показателя в 2017-2018 годах;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в размере 10% в 2016-2018 годах;
4) Сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек в 2016-2018 годах.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием
промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58%;
- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности до 2 448 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10%;
- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек.
2 этап: 2017 год промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом в количестве 29,58%;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 448 человек;
- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в размере 10%;
- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек.
3 этап: 2018 год промежуточные показатели выполнения программы:
- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом в количестве 29,58%;
- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 448 человек;
- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в размере 10%;
- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта" (Приложение N 4 к Программе);
Подпрограмма 2: "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта" (Приложение N 5 к Программе);
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:
- По подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта":
1) Количество мероприятий - не менее 128 единиц ежегодно;
2) Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений - не менее 85% потребителей услуги ежегодно;
3) Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов относительно запланированного показателя - не менее 100% ежегодно;
4) Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан - не менее 75% в 2016 году, не менее 80% в 2017 году, не менее 85% в 2018 году;
- По подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта":
1) Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении - не менее 100% ежегодно;
2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" - не менее 80% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году, не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2018 году.
3) Присвоение спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно;
4) Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 человек ежегодно.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении N 1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов
и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 448 410 923,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году -0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 448 410 923 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 152 803 641,00 рублей
в 2017 году - 147 803 641,00 рублей
в 2018 году - 147 803 641,00 рублей;
- внебюджетные источники -0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году -0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении N 2 к настоящей программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении N 3 к настоящей программе.
И.о. начальника Отдела по физической культуре, спорту |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 1
к Паспорту муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Железногорск"
Перечень
целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
N п/п |
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
Вес показателя |
Источник информации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1. |
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом |
||||||||
|
Целевой показатель 1 Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск |
процент (%) |
x |
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК) |
29,97 |
29,14 |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
|
Целевой показатель 2 Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
человек |
x |
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 5-ФК) |
2 462 |
2 337 |
2 448 |
2 448 |
2 448 |
|
Целевой показатель 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск |
процент (%) |
x |
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 3-ФК) |
9,4 |
9,4 |
10 |
10 |
10 |
|
Целевой показатель 4 Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан |
человек |
x |
ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК) |
778 |
853 |
853 |
853 |
853 |
1.1 |
Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа |
||||||||
Подпрограмма 1. "Развитие массовой физической культуры и спорта" | |||||||||
1.1.1 |
Количество мероприятий |
единица |
0,1 |
ведомственная отчетность |
Х |
Х |
Не менее 128 |
Не менее 128 |
Не менее 128 |
1.1.2 |
Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений |
процент (%) |
0,2 |
ведомственная отчетность (по итогам анкетирования) |
Х |
Х |
не менее 85 |
не менее 85 |
не менее 85 |
1.1.3 |
Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов относительно запланированного показателя |
процент (%) |
0,2 |
ведомственная отчетность |
Х |
Х |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
1.1.4 |
Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан |
процент (%) |
0,1 |
ведомственная отчетность |
Х |
Х |
не менее 75 |
не менее 80 |
не менее 85 |
1.2 |
Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. |
||||||||
Подпрограмма 2. "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта" | |||||||||
1.2.1 |
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении |
процент (%) |
0,1 |
ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК) |
Х |
Х |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
1.2.2 |
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" |
процент (%) |
0,1 |
ведомственная отчетность (по итогам анкетирования) |
Х |
Х |
не менее 80 |
не менее 85 |
не менее 85 |
1.2.3 |
Присвоение спортивных разрядов |
единица |
0,1 |
Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск |
Х |
Х |
Не менее 300 |
Не менее 300 |
Не менее 300 |
1.2.4 |
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей |
единица |
0,1 |
Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск |
Х |
Х |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
И.о. начальника Отдела по физической культуре, спорту |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 2
к Паспорту муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Железногорск"
Значения
целевых показателей на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом |
||||||||||||||
1.1 |
Целевой показатель 1 Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск |
процент (%) |
29,97 |
29,14 |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
1.2 |
Целевой показатель 2 Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
человек |
2462 |
2 337 |
2 448 |
2 448 |
2 448 |
2 448 |
2 448 |
2 448 |
2 448 |
2 448 |
2 448 |
2 448 |
2 448 |
1.3 |
Целевой показатель 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск |
процент (%) |
9,4 |
9,4 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.4 |
Целевой показатель 4 Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан |
человек |
778 |
853 |
853 |
853 |
853 |
853 |
853 |
853 |
853 |
853 |
853 |
853 |
853 |
И.о. начальника Отдела по физической |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
Информация
о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
|||||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого на период |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" |
Х |
Х |
Х |
0900000000 |
Х |
152 803 641,00 |
147 803 641,00 |
147 803 641,00 |
448 410 923,00 |
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" |
Х |
Х |
Х |
0910000000 |
Х |
67 019 293,00 |
62 019 293,00 |
62 019 293,00 |
191 057 879,00 |
Физкультурно-оздоровительное обслуживание |
Х |
Х |
Х |
0910000010 |
Х |
57 019 293,00 |
57 019 293,00 |
57 019 293,00 |
171 057 879,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
Х |
Х |
0910000010 |
Х |
57 019 293,00 |
57 019 293,00 |
57 019 293,00 |
171 057 879,00 |
Массовый спорт |
009 |
11 |
02 |
0910000010 |
Х |
57 019 293,00 |
57 019 293,00 |
57 019 293,00 |
171 057 879,00 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
11 |
02 |
0910000010 |
621 |
57 019 293,00 |
57 019 293,00 |
57 019 293,00 |
171 057 879,00 |
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск |
Х |
Х |
Х |
0910000020 |
Х |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
7 200 000,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
Х |
Х |
0910000020 |
Х |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
7 200 000,00 |
Массовый спорт |
009 |
11 |
02 |
0910000020 |
Х |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
7 200 000,00 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
11 |
02 |
0910000020 |
621 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
7 200 000,00 |
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского |
Х |
Х |
Х |
0910000030 |
Х |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
7 800 000,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
Х |
Х |
0910000030 |
Х |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
7 800 000,00 |
Массовый спорт |
009 |
11 |
02 |
0910000030 |
Х |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
7 800 000,00 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
11 |
02 |
0910000030 |
621 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
7 800 000,00 |
Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г.Железногорск, ул.Свердлова, 1 |
Х |
Х |
Х |
0910000050 |
Х |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
Х |
Х |
0910000050 |
Х |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
Массовый спорт |
009 |
11 |
02 |
0910000050 |
Х |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
009 |
11 |
02 |
0910000050 |
622 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта" |
Х |
Х |
Х |
0920000000 |
Х |
85 784 348,00 |
85 784 348,00 |
85 784 348,00 |
257 353 044,00 |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
Х |
Х |
Х |
0920000010 |
Х |
85 784 348,00 |
85 784 348,00 |
85 784 348,00 |
257 353 044,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
Х |
Х |
0920000010 |
Х |
85 784 348,00 |
85 784 348,00 |
85 784 348,00 |
257 353 044,00 |
Общее образование |
009 |
07 |
02 |
0920000010 |
Х |
85 784 348,00 |
85 784 348,00 |
85 784 348,00 |
257 353 044,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
009 |
07 |
02 |
0920000010 |
611 |
50 847 328,00 |
50 847 328,00 |
50 847 328,00 |
152 541 984,00 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
07 |
02 |
0920000010 |
621 |
34 937 020,00 |
34 937 020,00 |
34 937 020,00 |
104 811 060,00 |
И.о. начальника Отдела по физической культуре, спорту |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Развитие физической культуры и
спорта в ЗАТО Железногорск"
Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||
2016 |
2017 |
2018 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" |
Всего |
152803641,00 |
147803641,00 |
147803641,00 |
448410923,00 |
в том числе: |
|
|
|
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
152803641,00 |
147803641,00 |
147803641,00 |
448410923,00 |
||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие массовой физической культуры и спорта" |
Всего |
67019293,00 |
62019293,00 |
62019293,00 |
191057879,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
67019293,00 |
62019293,00 |
62019293,00 |
191057879,00 |
||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта" |
Всего |
85784348,00 |
85784348,00 |
85784348,00 |
257353044,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
85784348,00 |
85784348,00 |
85784348,00 |
257353044,00 |
||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
И.о. начальника Отдела по физической культуре, |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Содержание муниципальной услуги (работы) |
Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы |
||
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
Федеральные государственные требования. |
Число обучающихся (человек) |
1314 |
1314 |
1314 |
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
Федеральные государственные требования. |
Число обучающихся (человек) |
881 |
881 |
881 |
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |
Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (футбол) |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек |
26 |
26 |
26 |
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |
Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (футбол) |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Этап начальной подготовки), человек |
52 |
52 |
52 |
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |
Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (плавание) |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек |
68 |
68 |
68 |
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |
Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (плавание) |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Этап начальной подготовки), человек |
35 |
35 |
35 |
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |
Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (пулевая стрельба) |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек |
7 |
7 |
7 |
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |
Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (пулевая стрельба) |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Этап начальной подготовки), человек |
30 |
30 |
30 |
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта |
Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (кикбоксинг) |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек |
20 |
20 |
20 |
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта |
Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (кикбоксинг) |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Этап начальной подготовки), человек |
15 |
15 |
15 |
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
|
Количество потребителей услуги, человек |
258 |
260 |
265 |
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
Виды спортивных объектов. Стадион |
Число посетителей закрытых спортивных объектов в год; |
18 338 |
18 400 |
18 500 |
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени |
Виды спортивных объектов. Стадион |
Число посетителей закрытых спортивных объектов в год; человеко-час |
13 900 |
14 000 |
14 100 |
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
Виды спортивных объектов. Спортивный комплекс. |
Число посетителей закрытых спортивных объектов в год; человеко-час |
49 600 |
49 700 |
49 800 |
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени |
Виды спортивных объектов. Спортивный комплекс. |
Число посетителей закрытых спортивных объектов в год; человеко-час |
199430 |
199550 |
199650 |
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени |
Виды спортивных объектов. Бассейн. |
Число посетителей закрытых спортивных объектов в год; человеко-час |
25 800 |
25 900 |
26 000 |
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
Виды спортивных объектов. Корт. |
Число посетителей закрытых спортивных объектов в год; человеко-час |
2080 |
2080 |
2080 |
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
Уровни проведения соревнований. Муниципальные. |
Количество мероприятий, единиц |
104 |
104 |
104 |
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
Уровни проведения соревнований. Муниципальные. |
Количество мероприятий, единиц |
24 |
24 |
24 |
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Уровни проведения соревнований. Муниципальные. |
Количество участников мероприятия, человек |
3000 |
3000 |
3000 |
Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях |
Уровни проведения соревнований. Муниципальные, межмуниципальные, краевые, всероссийские. |
Количество мероприятий, единиц |
66 |
50 |
50 |
И.о. начальника Отдела по физической культуре, |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 4
к Муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта",
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Развитие массовой физической культуры и спорта" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа) |
Исполнители подпрограммы |
- Администрация ЗАТО г.Железногорск - Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (далее - МАУ "КОСС") |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. Задачи: 1) Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"; 2) Обеспечение доступа к закрытым и открытым спортивным объектам для свободного пользования и свободного пользования в течение ограниченного времени; 3) Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта. 4) Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений; |
Целевые индикаторы |
1. Количество мероприятий - не менее 128 мероприятий ежегодно; 2. Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений - не менее 85% ежегодно. 3. Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов относительно запланированного показателя - не менее 100% в 2016-2018 годах. 4. Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан - не менее 75% в 2016 году, не менее 80% в 2017 году, не менее 85% в 2018 году. |
Сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2018 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 191 057 879,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 191 057 879,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 67 019 293,00 рублей в 2017 году - 62 019 293,00 рублей в 2018 году - 62 019 293,00 рублей; - внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Текущее управление подпрограммой и контроль над ее реализацией осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" была дополнена статья 9 "Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта" Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", вступившим в силу 11.07.2015. На сегодняшний день муниципальные образования могут осуществлять следующие дополнительные полномочия:
- развитие школьного спорта и массового спорта;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
- наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. На территории ЗАТО Железногорск МАУ "КОСС" предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта:
1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
2. Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях;
3. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
4. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени (бассейн);
5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
6. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
7. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования (спортивный комплекс);
8. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени (спортивный комплекс);
9. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования (стадион);
10. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени (стадион).
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа - в соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск";
2. Обеспечение доступа к закрытым и открытым спортивным объектам для свободного пользования и свободного пользования в течение ограниченного времени;
3. Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта.
4. Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении N 1 к настоящей подпрограмме и сформирован с учетом объемных и качественных показателей муниципальных заданий МАУ "КОСС", утвержденных постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на МАУ "КОСС" функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ), и функций по текущему содержанию и материально-техническому оснащению спортивных объектов и сооружений.
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100% реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном объеме - как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).
Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск; муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений".
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению N 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).
Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется путем предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль над ее реализацией осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).
2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень ее мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск требованиями;
в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
3. МАУ "КОСС":
а) содействует разработке подпрограммы и формированию ее мероприятий;
б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляет в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;
г) представляет в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;
д) ежемесячно представляет в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов МАУ "КОСС":
- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;
- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 191 057 879,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 191 057 879,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 67 019 293,00 рублей
в 2017 году - 62 019 293,00 рублей
в 2018 году - 62 019 293,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.
При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ "КОСС" на предоставление муниципальных услуг (работ) (с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов) осуществлен в соответствии с "Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений", утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2012 N 218, и на основании лимитов потребления энергоресурсов, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2015 N 1684 "Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2016 год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 2 к подпрограмме.
И.о. начальника Отдела |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 1
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой
физической культуры и спорта"
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа |
|||||||
1. |
Количество мероприятий |
единица |
ведомственная отчетность |
Х |
Х |
Не менее 128 |
Не менее 128 |
Не менее 128 |
2. |
Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений |
процент (%) |
ведомственная отчетность (по итогам анкетирования) |
Х |
Х |
не менее 85 |
не менее 85 |
не менее 85 |
3. |
Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов относительно запланированного показателя |
процент (%) |
ведомственная отчетность |
Х |
Х |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
4. |
Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан |
процент (%) |
ведомственная отчетность |
Х |
Х |
не менее 75 |
не менее 80 |
не менее 85 |
И.о. начальника Отдела по физической |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 2
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой
физической культуры и спорта"
Перечень
мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | ||||||||||
Задача 1:Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск" | ||||||||||
Мероприятие 1.1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
1102 |
0910000020 |
621 |
2400000,00 |
2400000,00 |
2400000,00 |
7200000,00 |
Осуществление МАУ "КОСС" муниципальных работ в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания: |
Задача 2: Обеспечение доступа к закрытым и открытым спортивным объектам для свободного пользования и свободного пользования в течение ограниченного времени | ||||||||||
Мероприятие 2.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
1102 |
0910000010 |
621 |
57019293,00 |
57019293,00 |
57019293,00 |
171057879,00 |
Осуществление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания |
Задача 3: Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта | ||||||||||
Мероприятие 3.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
1102 |
0910000030 |
621 |
2600000,00 |
2600000,00 |
2600000,00 |
7800000,00 |
Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня |
Задача 4: Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений | ||||||||||
Мероприятие 4.1 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г.Железногорск, ул.Свердлова, 1 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
1102 |
0910000050 |
622 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
Произведен ремонт кровли и фасада здания по адресу: г.Железногорск, ул. Свердлова, 1 |
Итого по подпрограмме: |
|
009 |
1102 |
X |
X |
67019293,00 |
62019293,00 |
62019293,00 |
191057879,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС: |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
1102 |
X |
X |
67019293,00 |
62019293,00 |
62019293,00 |
191057879,00 |
|
И.о. начальника Отдела по физической культуре, спорту |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 5
к Муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта
в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности и развитие детско-юношеского спорта",
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
2. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа) |
Исполнители подпрограммы |
- Администрация ЗАТО г.Железногорск - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность") - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена") - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа N 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1") |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. Задачи: 1. Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. 2. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей. |
Целевые индикаторы |
1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении - не менее 100% ежегодно; 2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" - не менее 80% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017-2018 годах; 3. Присвоение спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно; 4. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 человек ежегодно. |
Сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2018 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 257 353 044,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 257 353 044,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 85 784 348,00 рублей в 2017 году - 85 784 348,00 рублей в 2018 году - 85 784 348,00 рублей; - внебюджетные источники -0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль за ходом ее реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", вступившим в силу с 01.09.2013, дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
В течение 2012-2014 годов система дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании развивалось волнообразно. Так, в учреждениях дополнительного образования детей, численность детей менялась ежегодно: в 2012 году она составила 2485 человек, а в 2013 году снизилась до 2360 человек, в 2014 году вновь увеличилась до 2462 человек.
Основные проблемы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск связаны с обеспечением современных условий для предоставления данной услуги, а именно:
- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;
- недостаточное количество качественно оснащенных современных спортивных сооружений.
О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и приоритетных направлений государственной политики по развитию системы подготовки спортивного резерва говорит тот факт, что 06 ноября 2012 года на Совете при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвященном итогам выступления сборной России на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам работы спортивных школ и подготовки спортивного резерва.
Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в декабре 2011 года уточнили, что под спортивным резервом понимаются лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.
Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем видам спорта. На муниципальном уровне это произойдет с 01.01. 2016 года. К полномочиям отнесено "осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации".
Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" была дополнена статья 9 "Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта" Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", вступившим в силу 11.07.2015. На сегодняшний день муниципальные образования могут осуществлять следующие дополнительные полномочия:
- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.12.2017 N 329-ФЗ;
- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления отнесено:
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
Именно с учетом этого, целью деятельности органов местного самоуправления на ближайшую перспективу является:
повышение эффективности деятельности спортивных школ, для развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
организация свободного времени, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и поддержка одаренных детей.
Для дальнейшего развития системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности требуется программный подход.
Используемый программно-целевой метод позволит:
- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках данной деятельности;
- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
2. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении - не менее 100% ежегодно;
2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" - не менее 80% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017-2018 годах.
3. Присвоение спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно;
4. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 человек ежегодно.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на детско-юношеские спортивные школы функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ).
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100% реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном объеме, как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).
Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность"), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена"), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа N 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1").
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению N 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).
Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом ее реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).
2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень ее мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск требованиями;
в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
3. Исполнители мероприятий подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и формированию ее мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляют в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;
д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов детско-юношеских спортивных школ:
- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;
- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 257 353 044,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 257 353 044,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 85 784 348,00 рублей
в 2017 году - 85 784 348,00 рублей
в 2018 году - 85 784 348,00 рублей;
- внебюджетные источники -0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 2 к подпрограмме 2.
И.о. начальника Отдела по физической культуре, |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 1
к Подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности
и развитие детско-юношеского спорта"
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. |
|||||||
1. |
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении |
процент (%) |
ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК) |
Х |
Х |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
2. |
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" |
процент (%) |
ведомственная отчетность (по итогам анкетирования) |
Х |
Х |
не менее 80 |
не менее 85 |
не менее 85 |
3. |
Присвоение спортивных разрядов |
единица |
Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск |
Х |
Х |
Не менее 300 |
Не менее 300 |
Не менее 300 |
4. |
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей |
единица |
Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск |
Х |
Х |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
И.о. начальника Отдела по физической культуре, спорту |
Н.В.Дюбина |
Приложение N 2
к Подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности
и развитие детско-юношеского спорта"
Перечень
мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | ||||||||||
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта | ||||||||||
Мероприятие 1.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0702 |
0920000010 |
611 |
50847328,00 |
50847328,00 |
50847328,00 |
152541984,00 |
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности потребителям, освоение спортсменами программ спортивной подготовки. Ежегодно в количестве 2448 человек. |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0702 |
0920000010 |
621 |
34937020,00 |
34937020,00 |
34937020,00 |
104811060,00 |
||
Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | ||||||||||
Мероприятие 1.2. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Присвоение спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно; присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 человек ежегодно. |
Итого по подпрограмме: |
|
009 |
0702 |
X |
X |
85784348,00 |
85784348,00 |
85784348,00 |
257353044,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС: |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0702 |
X |
X |
85784348,00 |
85784348,00 |
85784348,00 |
257353044,00 |
|
И.о. начальника Отдела по физической культуре, спорту и |
Н.В.Дюбина |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 10 декабря 2015 г. N 2046 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.