Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению Администрации ЗАТО

г.Железногорск Красноярского края

от 16 марта 2016 г. N 454

Приложение

к Постановлению Администрации ЗАТО

г.Железногорск Красноярского края

от 7 ноября 2013 г. N 1761

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

1. Паспорт
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной программы	"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Основания для разработки муниципальной программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года"; - Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае"; - постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 N 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск"; - постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 N 1207 "Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск"
Разработчик муниципальной программы	Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
Исполнители муниципальной программы	- Администрация ЗАТО г.Железногорск; - Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (МАУ "КОСС"); - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАУ ДО ДЮСШ "Юность"); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена"); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа N 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1")
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы	Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта"; Подпрограмма 2: "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта"
Цели муниципальной программы	Создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы	1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 2) Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение N 1, 2 к настоящему паспорту)	Целевые показатели: 1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск: в 2016 году - 29,58%; в 2017 году - 29,58%; в 2018 году - 29,58%; 2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: в 2016 году - 2 452 человека; в 2017 году - 2 452 человека; в 2018 году - 2 452 человека. 3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск: в 2016 году - 10%, в 2017 году - 10%; в 2018 году - 10%. 4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан: в 2016 году - 853 человека; в 2017 году - 853 человека; в 2018 году - 853 человека. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении N 1,2 к настоящему паспорту
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016-2018 годы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 451 070 641,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году -0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 451 070 641,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 155 463 359,00 рублей в 2017 году - 147 803 641,00 рублей в 2018 году - 147 803 641,00 рублей; - внебюджетные источники -0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году -0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58% в 2016-2018 годах; 2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2 452 человек в 2016 году и сохранение данного показателя в 2017-2018 годах; 3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10% в 2016 году и сохранение данного показателя в 2017-2018 годах; 4) Сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек в 2016-2018 годах.
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (приложение 3 к настоящему паспорту)	-

Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

В.А.Суханов

2. Характеристика
текущего состояния сферы физической культуры и спорта,
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы

2.1. Согласно пп. 13, 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относится:

- организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. Согласно постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.12.2015 N 2075 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области физической культуры и спорта, в качестве основных видов деятельности", от 15.01.2016 N 26 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования, в качестве основных видов деятельности", на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы):

1. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг - тренировочный этап (этап спортивной специализации));

2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг - этап начальной подготовки);

3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - тренировочный этап (этап спортивной специализации));

4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - этап начальной подготовки);

5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тренировочный этап (этап спортивной специализации));

6. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - этап начальной подготовки);

7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - тренировочный этап (этап спортивной специализации));

8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - этап начальной подготовки).

9. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);

10. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);

11. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;

12. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

13. Обеспечение доступа к объектам спорта;

14. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная форма);

15. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);

16. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

17. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

18. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);

19. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

20. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной подготовки, очная форма);

22 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировочный этап, очная форма);

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

Предоставление муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями:

- МАУ "КОСС";

- МАУ ДО ДЮСШ "Юность";

- МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена";

- МБУ ДО "ДЮСШ-1".

Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осуществляет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, являющийся структурным подразделением Администрации ЗАТО г.Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствования муниципального управления в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", с учетом изменений, внесенных ФЗ от 29.06.2015 N 204-ФЗ, в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта, осуществляется посредством утверждения и реализации данной муниципальной программы;

- развитие школьного спорта и массового спорта, осуществляется посредством реализации календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск, в котором предусмотрен раздел соревнований "Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений".

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ, осуществляется в соответствии с Постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск: от 15.07.2015 N 1107 "О наделении учреждений физкультурно-спортивной направленности полномочиями", от 23.09.2015 N 1538 "О присвоении спортивных разрядов";

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, осуществляется через информирование населения об услугах (работах) физкультурно-спортивной направленности в средствах массовой информации, организацию и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, осуществляется согласно Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск "Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск", которое утверждается ежегодно, а также через деятельность физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, осуществляется согласно Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2012 N 482 "Об утверждении порядка формирования календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск";

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, осуществляется медицинским персоналом МАУ "КОСС";

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, осуществляется посредством выполнения требований по безопасности на спортивных объектах ЗАТО г.Железногорск;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации реализуется в детско-юношеских спортивных школах ЗАТО г.Железногорск;

- наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

- осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий.

На основании отчетных данных Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистического наблюдения N 1-ФК, N 3-ФК, N 5-ФК, в таблице N 1 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2012 - 2014 годов.

Таблица N 1

Основные показатели
состояния и развития сферы физической культуры и спорта
ЗАТО Железногорск за период 2012 - 2014 годов

N п/п	Наименование показателя:	Единица измерения	Период, год
			2012	2013	2014
1.	Численность занимающихся физической культурой и спортом	человек	21 854	25 290	26 410
	В том числе:
1.1.	- в дошкольных образовательных учреждениях	человек	486	567	603
1.2.	- в общеобразовательных учреждениях	человек	5 785	5 603	5 895
1.3.	- в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования	человек	957	932	1 182
1.4.	- в учреждениях, предприятиях, организациях	человек	7 428	10 861	11 021
1.5.	- в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	человек	2 489	2 540	2 794
1.6.	- в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан	человек	323	561	778
1.7.	- в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной физической культуры и спорта	человек	431	450	451
1.8.	Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта	единица	3	3	3
2.	Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в ДЮСШ	человек	561	835	681
3.	Количество тренеров в ДЮСШ	человек	73	71	75
4.	Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан	единица	10	15	15
5.	Расходы на финансирование физической культуры и спорта	тыс.руб.	124 844,0	158 892,0	172 569,5
	В том числе:
6.	- на проведение спортивных мероприятий	тыс.руб.	4 919,1	9 958,9	6 971,2
6.1.	- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	тыс.руб.	5 799,1	11 030,8	3 591,5
6.2.	- на капитальный ремонт спортсооружений	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
6.3.	- инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
6.4.	- на содержание спортивных сооружений	тыс.руб.	4 699,3	15 547,6	12 870,0
6.5.	- на заработную плату работников физической культуры и спорта	тыс.руб.	64 059,8	79 385,6	96 700,5
6.6.	- на другие расходы	тыс.руб.	45 366,7	42 969,1	52 436,3

Численность населения ЗАТО Железногорск в 2014 году составила 93 963 человек. Соответственно:

- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2015 составляет 29,97%;

- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 01.01.2015 - 2 462 человека, что составляет 24,2% относительно общей численности данной возрастной категории населения ЗАТО Железногорск.

Согласно учетных данных Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск, по состоянию на 31.12.2014 на территории ЗАТО Железногорск проживает инвалидов в количестве 5 105 человек, из них: 4 835 человек - граждане старше 18 лет и 270 человек - дети в возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск в период 2012-2014 г., приведена в таблице N 2.

Таблица N 2

Динамика
количества граждан-инвалидов, проживающих на территории
ЗАТО Железногорск в период 2012-2014 г.

Наименование показателя:	По учетным данным Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
	по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.06.2012	по состоянию на 01.06.2013	по состоянию на 31.12.2014
Количество граждан-инвалидов (человек):	5 646	5 570	5 578	5 105
Из них:
- граждане старше 18 лет	5 366	5 299	5 300	4835
- дети в возрасте до 18 лет	280	271	278	270

Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск, составляет 10,2%.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы о текущем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск:

1. о положительной динамике в вопросах, касающихся:

- прироста общей численности занимающихся физической культурой и спортом на 3,08 процентных пункта в 2014 году (29,97%) относительно уровня 2013 года (26,89%);

- увеличения количества занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан на 217 человек в 2014 году (778 человек) относительно уровня 2013 года (561 человек).

2. об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:

- отсутствия бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта в части выполнения работ по капитальным ремонтам, реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений.

2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) относятся:

1. Финансово-экономические риски, в том числе:

- отсутствие финансирования или недостаточный объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета.

Качественная оценка риска - высокий.

2. Социальные риски - риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности и неэффективность социальной политики приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска - средний.

Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы возможна за счет финансирования в полном объеме муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск".

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей
и задач программы, прогноз развития сферы физической
культуры и спорта и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации программы.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является: "обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения".

Так, при разработке мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 N 30-171Р (далее - Программа социально-экономического развития), была определена основная цель:

повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы.

На основании изложенного выше основной целью реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) является создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач муниципальной программы:

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

2) Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,
степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей
в сфере физической культуры и спорта

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р, определены основные стратегические целевые ориентиры развития отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.

На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели и задачи муниципальной программы, конечными результатами ее реализации определены:

1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58% в 2016-2018 годах;

2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2 452 человек в 2016 году и сохранение данного показателя в 2017-2018 годах;

3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в размере 10% в 2016-2018 годах;

4) Сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек в 2016-2018 годах.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.

Контрольные этапы программы:

1 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:

- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58%;

- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности до 2 452 человека;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10%;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек.

2 этап: 2017 год промежуточные показатели выполнения программы:

- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом в количестве 29,58%;

- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 452 человек;

- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в размере 10%;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек.

3 этап: 2018 год промежуточные показатели выполнения программы:

- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом в количестве 29,58%;

- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 452 человека;

- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в размере 10%;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 853 человек.

6. Перечень
подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта" (Приложение N 4 к Программе);

Подпрограмма 2: "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта" (Приложение N 5 к Программе);

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:

- По подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта":

1) Количество мероприятий - не менее 128 единиц ежегодно;

2) Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений - не менее 85% потребителей услуги ежегодно;

3) Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов относительно запланированного показателя - не менее 100% ежегодно;

4) Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан - не менее 75% в 2016 году, не менее 80% в 2017 году, не менее 85% в 2018 году;

- По подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта":

1) Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении - не менее 100% ежегодно;

2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" - не менее 80% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году, не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2018 году.

3) Присвоение спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно;

4) Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 человек ежегодно.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении N 1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования,
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников,
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 451 070 641,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей;

- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году -0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей;

- средства местного бюджета - 451 070 641,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 155 463 359,00 рублей

в 2017 году - 147 803 641,00 рублей

в 2018 году - 147 803 641,00 рублей;

- внебюджетные источники -0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году -0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении N 2 к настоящей программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае
оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг
(работ) юридическим и (или) физическим лицам

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении N 3 к настоящей программе.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск"

Перечень
целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
	Целевой показатель 1 Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск	процент (%)	x	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК)	29,97	29,14	29,58	29,58	29,58
	Целевой показатель 2 Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	человек	x	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 5-ФК)	2 462	2 337	2 452	2 452	2 452
	Целевой показатель 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск	процент (%)	x	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 3-ФК)	9,4	9,4	10	10	10
	Целевой показатель 4 Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан	человек	x	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК)	778	853	853	853	853
1.1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
	Подпрограмма 1. "Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1.1	Количество мероприятий	единица	0,1	ведомственная отчетность	Х	Х	Не менее 128	Не менее 128	Не менее 128
1.1.2	Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений	процент (%)	0,2	ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)	Х	Х	не менее 85	не менее 85	не менее 85
1.1.3	Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов относительно запланированного показателя	процент (%)	0,2	ведомственная отчетность	Х	Х	не менее 100	не менее 100	не менее 100
1.1.4	Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан	процент (%)	0,1	ведомственная отчетность	Х	Х	не менее 75	не менее 80	не менее 85
1.2	Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
	Подпрограмма 2. "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта"
1.2.1	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент (%)	0,1	ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)	Х	Х	не менее 100	не менее 100	не менее 100
1.2.2	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"	процент (%)	0,1	ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)	Х	Х	не менее 80	не менее 85	не менее 85
1.2.3	Присвоение спортивных разрядов	единица	0,1	Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск	Х	Х	Не менее 300	Не менее 300	Не менее 300
1.2.4	Присвоение квалификационных категорий спортивных судей	единица	0,1	Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск	Х	Х	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 2

к Паспорту муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск"

Значения
целевых показателей на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	2014	2015	2016	Плановый период		Долгосрочный период по годам
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1	Целевой показатель 1 Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск	процент (%)	29,97	29,14	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58
1.2	Целевой показатель 2 Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	человек	2462	2 337	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452	2 452
1.3	Целевой показатель 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск	процент (%)	9,4	9,4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.4	Целевой показатель 4 Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан	человек	778	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 1

к Муниципальной программе "Развитие

физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск"

Информация
о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

						(рублей)
Наименование	Код бюджетной классификации					Расходы (руб.), годы
	ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2016	2017	2018	Итого на период
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"	Х	Х	Х	0900000000	Х	155 463 359,00	147 803 641,00	147 803 641,00	451 070 641,00
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	Х	Х	Х	0910000000	Х	69 679 011,00	62 019 293,00	62 019 293,00	193 717 597,00
Физкультурно-оздоровительное обслуживание	Х	Х	Х	0910000010	Х	55 006 141,00	57 019 293,00	57 019 293,00	169 044 727,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	0910000010	Х	55 006 141,00	57 019 293,00	57 019 293,00	169 044 727,00
Массовый спорт	009	11	02	0910000010	Х	55 006 141,00	57 019 293,00	57 019 293,00	169 044 727,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	009	11	02	0910000010	621	55 006 141,00	57 019 293,00	57 019 293,00	169 044 727,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск	Х	Х	Х	0910000020	Х	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	0910000020	Х	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00
Массовый спорт	009	11	02	0910000020	Х	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	009	11	02	0910000020	621	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского	Х	Х	Х	0910000030	Х	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 800 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	0910000030	Х	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 800 000,00
Массовый спорт	009	11	02	0910000030	Х	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 800 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	009	11	02	0910000030	621	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 800 000,00
Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г.Железногорск, ул.Свердлова, 1	Х	Х	Х	0910000050	Х	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	0910000050	Х	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Массовый спорт	009	11	02	0910000050	Х	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	009	11	02	0910000050	622	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск	Х	Х	Х	0910000060	Х	4 292 500,00	0,00	0,00	4 292 500,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	0910000060	Х	4 292 500,00	0,00	0,00	4 292 500,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	009	11	05	0910000060	Х	4 292 500,00	0,00	0,00	4 292 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	009	11	05	0910000060	111	2 949 309,00	0,00	0,00	2 949 309,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	009	11	05	0910000060	112	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009	11	05	0910000060	119	890 691,00	0,00	0,00	890 691,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	009	11	05	0910000060	244	393 307,00	0,00	0,00	393 307,00
Уплата прочих налогов, сборов	009	11	05	0910000060	852	24 993,00	0,00	0,00	24 993,00
Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	Х	Х	Х	09100S4040	Х	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	09100S4040	Х	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Массовый спорт	009	11	02	09100S4040	Х	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	009	11	02	09100S4040	622	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта	Х	Х	Х	09100S4370	Х	330 370,00	0,00	0,00	330 370,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	09100S4370	Х	330 370,00	0,00	0,00	330 370,00
Массовый спорт	009	11	02	09100S4370	Х	330 370,00	0,00	0,00	330 370,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	009	11	02	09100S4370	622	330 370,00	0,00	0,00	330 370,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта"	Х	Х	Х	0920000000	Х	85 784 348,00	85 784 348,00	85 784 348,00	257 353 044,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Х	Х	Х	0920000010	Х	85 784 348,00	85 784 348,00	85 784 348,00	257 353 044,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	0920000010	Х	85 784 348,00	85 784 348,00	85 784 348,00	257 353 044,00
Общее образование	009	07	02	0920000010	Х	85 784 348,00	85 784 348,00	85 784 348,00	257 353 044,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	009	07	02	0920000010	244	380 625,00	0,00	0,00	380 625,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	009	07	02	0920000010	611	50 466 703,00	50 847 328,00	50 847 328,00	152 161 359,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	009	07	02	0920000010	621	34 937 020,00	34 937 020,00	34 937 020,00	104 811 060,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 2

к Муниципальной программе "Развитие физической

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Уровень бюджетной системы/ источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
			2016	2017	2018	Итого на период
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"	Всего	155463359,00	147803641,00	147803641,00	451070641,00
		в том числе:				0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	155463359,00	147803641,00	147803641,00	451070641,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта"	Всего	69679011,00	62019293,00	62019293,00	193717597,00
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	69679011,00	62019293,00	62019293,00	193717597,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта"	Всего	85784348,00	85784348,00	85784348,00	257353044,00
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	85784348,00	85784348,00	85784348,00	257353044,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 3
к Муниципальной программе "Развитие

физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание муниципальной услуги (работы)	Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	очная форма	Число обучающихся (человек)	782	782	782
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма	Число обучающихся (человек)	25	25	25
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма	Число обучающихся (человек)	16	16	16
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма	Число обучающихся (человек)	4	4	4
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма	Число обучающихся (человек)	89	89	89
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	командные игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма	Число обучающихся (человек)	143	143	143
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	командные игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма	Число обучающихся (человек)	20	20	20
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	спортивные единоборства; этап начальной подготовки, очная форма	Число обучающихся (человек)	94	94	94
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	спортивные единоборства; тренировочный этап, очная форма	Число обучающихся (человек)	90	90	90
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	спортивные единоборства; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма	Число обучающихся (человек)	6	6	6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	сложно-координационные виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма	Число обучающихся (человек)	12	12	12
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	сложно-координационные виды спорта; тренировочный этап, очная форма	Число обучающихся (человек)	51	51	51
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	сложно-координационные виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма	Число обучающихся (человек)	2	2	2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	циклические, скоростно-силовые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма	Число обучающихся (человек)	608	608	608
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	циклические, скоростно-силовые виды спорта; тренировочный этап, очная форма	Число обучающихся (человек)	265	265	265
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (футбол)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек	30	30	30
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (футбол)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Этап начальной подготовки), человек	40	40	40
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (плавание)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек	68	68	68
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (плавание)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Этап начальной подготовки), человек	35	35	35
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек	7	7	7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Этап начальной подготовки), человек	30	30	30
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Тренировочный этап (этап спортивной специализации)), человек	20	20	20
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (Этап начальной подготовки), человек	15	15	15
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан		Количество потребителей услуги, человек	824	830	835
Обеспечение доступа к объектам спорта		Число посетителей закрытых спортивных объектов в год;	172 976	176 700	176 700
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Уровни проведения соревнований. Муниципальные.	Количество мероприятий, единиц	104	104	104
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Уровни проведения соревнований. Муниципальные.	Количество мероприятий, единиц	24	24	24
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	Уровни проведения соревнований. Муниципальные, межмуниципальные, краевые, всероссийские.	Количество мероприятий, единиц	66	50	50

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 4

к Муниципальной программе "Развитие

физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск"

Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта",
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Развитие массовой физической культуры и спорта" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Исполнители подпрограммы	- Администрация ЗАТО г.Железногорск - Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (далее - МАУ "КОСС")
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. Задачи: 1) Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"; 2) Обеспечение доступа к объектам спорта; 3) Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта; 4) Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений; 5) Обеспечение эффективного управления отраслью "Физическая культура и спорт".
Целевые индикаторы	1. Количество мероприятий - не менее 128 мероприятий ежегодно; 2. Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений - не менее 85% ежегодно. 3. Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов относительно запланированного показателя - не менее 100% в 2016-2018 годах. 4. Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан - не менее 75% в 2016 году, не менее 80% в 2017 году, не менее 85% в 2018 году.
Сроки реализации подпрограммы	2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 193 717 597,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 193 717 597,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 69 679 011,00 рублей в 2017 году - 62 019 293,00 рублей в 2018 году - 62 019 293,00 рублей; - внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Текущее управление подпрограммой и контроль над ее реализацией осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" была дополнена статья 9 "Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта" Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", вступившим в силу 11.07.2015. На сегодняшний день муниципальные образования могут осуществлять следующие дополнительные полномочия:

- развитие школьного спорта и массового спорта;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. На территории ЗАТО Железногорск МАУ "КОСС" предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта:

1. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;

2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

3. Обеспечение доступа к объектам спорта;

4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);

5. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа - в соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск";

2. Обеспечение доступа к объектам спорта;

3. Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта.

4. Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении N 1 к настоящей подпрограмме и сформирован с учетом объемных и качественных показателей муниципальных заданий МАУ "КОСС", утвержденных постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на МАУ "КОСС" функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ), и функций по текущему содержанию и материально-техническому оснащению спортивных объектов и сооружений.

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100% реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном объеме - как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск; муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений".

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению N 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется путем предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль над ее реализацией осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).

2. Отдел:

а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень ее мероприятий;

б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск требованиями;

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;

г) осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;

ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.

3. МАУ "КОСС":

а) содействует разработке подпрограммы и формированию ее мероприятий;

б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;

в) предоставляет в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;

г) представляет в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;

д) ежемесячно представляет в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов МАУ "КОСС":

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;

- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 193 717 597,00 рублей,

в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей;

- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей;

- средства местного бюджета - 193 717 597,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 69 679 011,00 рублей

в 2017 году - 62 019 293,00 рублей

в 2018 году - 62 019 293,00 рублей;

- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей.

При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ "КОСС" на предоставление муниципальных услуг (работ) осуществлен в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 N 1995 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" и лимитов потребления энергоресурсов, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2015 N 1684 "Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2016 год".

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 2 к подпрограмме.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 1

к Подпрограмме 1 "Развитие массовой

физической культуры и спорта"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014	2015	2016	2017	2018
	Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
1.	Количество мероприятий	единица	ведомственная отчетность	Х	Х	Не менее 128	Не менее 128	Не менее 128
2.	Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений	процент (%)	ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)	Х	Х	не менее 85	не менее 85	не менее 85
3.	Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов относительно запланированного показателя	процент (%)	ведомственная отчетность	Х	Х	не менее 100	не менее 100	не менее 100
4.	Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан	процент (%)	ведомственная отчетность	Х	Х	не менее 75	не менее 80	не менее 85

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 2

к Подпрограмме 1 "Развитие массовой

физической культуры и спорта"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2016	2017	2018	Итого на период
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1:Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"
Мероприятие 1.1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910000020	621	2400000,00	2400000,00	2400000,00	7200000,00	Осуществление МАУ "КОСС" муниципальных работ в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания: - не менее 128 мероприятий в год
Задача 2: Обеспечение доступа к закрытым и открытым спортивным объектам для свободного пользования и свободного пользования в течение ограниченного времени
Мероприятие 2.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910000010	621	55006141,00	57019293,00	57019293,00	169044727,00	Осуществление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания
Задача 3: Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта
Мероприятие 3.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910000030	621	2600000,00	2600000,00	2600000,00	7800000,00	Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня
Задача 4: Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений
Мероприятие 4.1 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г.Железногорск, ул. Свердлова, 1	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910000050	622	5000000,00	0,00	0,00	5000000,00	Произведен ремонт кровли и фасада здания по адресу: г.Железногорск, ул. Свердлова, 1
Мероприятие 4.2 Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	09100S4040	622	50000,00	0,00	0,00	50000,00	Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
Мероприятие 4.3 Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	09100S4370	622	330370,00	0,00	0,00	330370,00	Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом населением в ЗАТО Железногорск
Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью "Физическая культура и спорт"
Мероприятие 5.1 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1105	0910000060	111	2949309,00	0,00	0,00	2949309,00	Выполнение мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск, запланированные муниципальной программой
		009	1105	0910000060	112	34200,00	0,00	0,00	34200,00
		009	1105	0910000060	119	890691,00	0,00	0,00	890691,00
		009	1105	0910000060	244	393307,00	0,00	0,00	393307,00
		009	1105	0910000060	852	24993,00	0,00	0,00	24993,00
Итого по подпрограмме:		009	1102	X	X	65386511,00	62019293,00	62019293,00	189425097,00
		009	1105	Х	Х	4292500,00	0,00	0,00	4292500,00
В том числе:
ГРБС:	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	Х	X	X	69679011,00	62019293,00	62019293,00	193717597,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 5

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры

и спорта в ЗАТО Железногорск"

Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности и развитие детско-юношеского спорта",
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Исполнители подпрограммы	- Администрация ЗАТО г.Железногорск - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАУ ДО ДЮСШ "Юность") - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена") - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа N 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1")
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. Задачи: 1. Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. 2. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.
Целевые индикаторы	1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении - не менее 100% ежегодно; 2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" - не менее 80% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017-2018 годах; 3. Присвоение спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно; 4. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 человек ежегодно.
Сроки реализации подпрограммы	2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 257 353 044,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 257 353 044,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 85 784 348,00 рублей в 2017 году - 85 784 348,00 рублей в 2018 году - 85 784 348,00 рублей; - внебюджетные источники -0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль за ходом ее реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", вступившим в силу с 01.09.2013, дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В течение 2012-2014 годов система дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании развивалось волнообразно. Так, в учреждениях дополнительного образования детей, численность детей менялась ежегодно: в 2012 году она составила 2485 человек, а в 2013 году снизилась до 2360 человек, в 2014 году вновь увеличилась до 2462 человек.

Основные проблемы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск связаны с обеспечением современных условий для предоставления данной услуги, а именно:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество качественно оснащенных современных спортивных сооружений.

О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и приоритетных направлений государственной политики по развитию системы подготовки спортивного резерва говорит тот факт, что 06 ноября 2012 года на Совете при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвященном итогам выступления сборной России на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам работы спортивных школ и подготовки спортивного резерва.

Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в декабре 2011 года уточнили, что под спортивным резервом понимаются лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.

Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем видам спорта. К полномочиям отнесено "осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" была дополнена статья 9 "Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта" Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", вступившим в силу 11.07.2015. На сегодняшний день муниципальные образования могут осуществлять следующие дополнительные полномочия:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.12.2017 N 329-ФЗ;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления отнесено:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Именно с учетом этого, целью деятельности органов местного самоуправления на ближайшую перспективу является:

повышение эффективности деятельности спортивных школ, для развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

организация свободного времени, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и поддержка одаренных детей.

Для дальнейшего развития системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности требуется программный подход.

Используемый программно-целевой метод позволит:

- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках данной деятельности;

- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

2. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении - не менее 100% ежегодно;

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" - не менее 80% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017-2018 годах.

3. Присвоение спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно;

4. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 человек ежегодно.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на детско-юношеские спортивные школы функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ).

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100% реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном объеме, как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАУ ДО ДЮСШ "Юность"), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена"), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа N 1" (МБУ ДО "ДЮСШ-1").

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению N 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
а ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом ее реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).

2. Отдел:

а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень ее мероприятий;

б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск требованиями;

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;

г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;

ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.

3. Исполнители мероприятий подпрограммы:

а) содействуют разработке подпрограммы и формированию ее мероприятий;

б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;

в) предоставляют в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;

г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;

д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов детско-юношеских спортивных школ:

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;

- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 257 353 044,00 рублей,

в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей;

- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей;

- средства местного бюджета - 257 353 044,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 85 784 348,00 рублей

в 2017 году - 85 784 348,00 рублей

в 2018 году - 85 784 348,00 рублей;

- внебюджетные источники -0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 2 к подпрограмме 2.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 1

к Подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности

и развитие детско-юношеского спорта"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014	2015	2016	2017	2018
	Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
1.	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент (%)	ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)	Х	Х	не менее 100	не менее 100	не менее 100
2.	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг: "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"	процент (%)	ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)	Х	Х	не менее 80	не менее 85	не менее 85
3.	Присвоение спортивных разрядов	единица	Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск	Х	Х	Не менее 300	Не менее 300	Не менее 300
4.	Присвоение квалификационных категорий спортивных судей	единица	Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск	Х	Х	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 2

к Подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности

и развитие детско-юношеского спорта"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2016	2017	2018	Итого на период
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	0702	0920000010	611	50466703,00	50847328,00	50847328,00	152161359,00	Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности потребителям, освоение спортсменами программ спортивной подготовки. Ежегодно в количестве 2452 человека.
	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	0702	0920000010	621	34937020,00	34937020,00	34937020,00	104811060,00
	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	0702	0920000010	244	380625,00	0,00	0,00	380625,00
Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 1.2. Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	Администрация ЗАТО г.Железногорск	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Присвоение спортивных разрядов не менее 300 человек ежегодно; присвоение квалификационных категорий спортивных судей не менее 10 человек ежегодно.
Итого по подпрограмме:		009	0702	X	X	85784348,00	85784348,00	85784348,00	257353044,00
В том числе:
ГРБС:	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	Х	X	X	85784348,00	85784348,00	85784348,00	257353044,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов