Приложение 4

Приложение 4

к Постановлению администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 4 апреля 2016 г. N 096-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	итого на период 2014 - 2018 годов
1	Муниципальная программа	Развитие культуры	Всего	122 578,9	131 942,6	117 656,2	125 606,4	119 348,6	617 132,7
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	8,9	10,1	10,1	0,0	29,1
			краевой бюджет	706,4	5 508,7	583,4	419,0	419,0	7 636,5
			внебюджетные источники	9 408,7	10 428,4	6 915,9	6 715,3	6 720,3	40 188,6
			местный бюджет	112 463,8	115 996,6	110 146,8	118 462,0	112 209,3	569 278,5
			юридические лица
2	Подпрограмма 1	Сохранение культурного наследия	Всего	44 910,9	45 989,2	46 156,0	45 749,4	45 823,6	228 629,1
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	8,9	10,1	10,1	0,0	29,1
			краевой бюджет	62,9	3 268,0	164,4	0,0	0,0	3 495,3
			внебюджетные источники	1 592,5	1 702,6	1 059,0	1 064,0	1 069,0	6 487,1
			местный бюджет	43 255,5	41 009,7	44 922,5	44 675,3	44 754,6	218 617,6
			юридические лица
2.1	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	41 497,2	40 691,0	40 172,2	40 014,1	40 093,4	202 467,9
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	41 497,2	40 691,0	40 172,2	40 014,1	40 093,4	202 467,9
			юридические лица
2.2	Мероприятие 1.2	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	1 324,7	2 562,3	4 038,3	4 038,3	4 038,3	16 001,9
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	2 562,3	0,0	0,0	0,0	2 562,3
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1 324,7	0,0	4 038,3	4 038,3	4 038,3	13 439,6
			юридические лица
2.3	Мероприятие 1.3	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	357,9	606,7	375,6	375,6	375,6	2 091,4
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	555,4	0,0	0,0	0,0	555,4
			внебюджетные источники
			местный бюджет	357,9	51,3	375,6	375,6	375,6	1 536,0
			юридические лица
2.4	Мероприятие 1.4	Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов	Всего	0,0	175,4	241,6	241,6	241,6	900,2
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	175,4	241,6	241,6	241,6	900,2
			юридические лица
2.5	Мероприятие 1.5	Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета	Всего	75,7	86,3	89,1	0,0	0,0	251,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	75,7	86,3	89,1	0,0	0,0	251,1
			юридические лица
2.6	Мероприятие 1.6	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края	Всего	62,9	150,3	164,4	0,0	0,0	377,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	62,9	150,3	164,4	0,0	0,0	377,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
2.7	Мероприятие 1.7	Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Всего	0,0	5,7	5,7	5,7	5,7	22,8
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5,7	5,7	5,7	5,7	22,8
			юридические лица
2.8	Мероприятие 1.8	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Всего	0,0	8,9	10,1	10,1	0,0	29,1
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	8,9	10,1	10,1	0,0	29,1
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
2.9	Мероприятие 1.9	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	1 592,5	1 702,6	1 059,0	1 064,0	1 069,0	6 487,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники	1 592,5	1 702,6	1 059,0	1 064,0	1 069,0	6 487,1
			местный бюджет
			юридические лица
3	Подпрограмма 2	Развитие архивного дела в городе Ачинске	Всего	4 019,7	6 015,0	5 304,7	3 888,4	3 923,9	23 151,7
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	483,5	509,7	419,0	419,0	419,0	2 250,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 536,2	5 505,3	4 885,7	3 469,4	3 504,9	20 901,5
			юридические лица
3.1	Мероприятие 2.1	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Всего	3 524,7	5 496,2	4 885,7	3 469,4	3 504,9	20 880,9
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 524,7	5 496,2	4 885,7	3 469,4	3 504,9	20 880,9
			юридические лица
3.2	Мероприятие 2.2	Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края	Всего	368,7	418,7	419,0	419,0	419,0	2 044,4
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	368,7	418,7	419,0	419,0	419,0	2 044,4
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
3.3	Мероприятие 2.3	Софинансирование мероприятий по оцифровке дел и ввод их в программный комплекс	Всего	11,3	9,1	0,0	0,0	0,0	20,4
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	11,3	9,1	0,0	0,0	0,0	20,4
			юридические лица
3.4	Мероприятие 2.4	Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края	Всего	113,0	91,0	0,0	0,0	0,0	204,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	113,0	91,0	0,0	0,0	0,0	204,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
3.5	Мероприятие 2.5	Софинансирование мероприятий на улучшение материально-технической базы	Всего	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
			юридические лица
3.6	Мероприятие 2.6	Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме online	Всего	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
4	Подпрограмма 3	Организация досуга и поддержка народного творчества	Всего	34 804,5	36 270,5	35 725,6	35 725,6	35 725,6	178 251,8
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	701,2	0,0	0,0	0,0	701,2
			внебюджетные источники	4 345,7	5 095,7	3 800,0	3 800,0	3 800,0	20 841,4
			местный бюджет	30 458,8	30 473,6	31 925,6	31 925,6	31 925,6	156 709,2
			юридические лица
4.1	Мероприятие 3.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	26 645,1	27 478,8	27 490,7	27 490,7	27 490,7	136 596,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	26 645,1	27 478,8	27 490,7	27 490,7	27 490,7	136 596,0
			юридические лица
4.2	Мероприятие 3.2	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	136,6	677,1	1 532,5	1 532,5	1 532,5	5 411,2
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	677,1	0,0	0,0	0,0	677,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет	136,6	0,0	1 532,5	1 532,5	1 532,5	4 734,1
			юридические лица
4.3	Мероприятие 3.3	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	23,7	29,9	44,9	44,9	44,9	188,3
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	24,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет	23,7	5,8	44,9	44,9	44,9	164,2
			юридические лица
4.4	Мероприятие 3.4	Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов	Всего	3 127,9	2 807,5	2 857,5	2 857,5	2 857,5	14 507,9
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 127,9	2 807,5	2 857,5	2 857,5	2 857,5	14 507,9
			юридические лица
4.5	Мероприятие 3.5	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов)	Всего	525,6	0,0	0,0	0,0	0,0	525,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	525,6	0,0	0,0	0,0	0,0	525,6
			юридические лица
4.6	Мероприятие 3.6	Организация и проведение культурно-массовых, профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов	Всего	0,0	181,5	0,0	0,0	0,0	181,5
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	181,5	0,0	0,0	0,0	181,5
			юридические лица
4.7	Мероприятие 3.7	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	4 345,7	5 095,7	3 800,0	3 800,0	3 800,0	20 841,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники	4 345,7	5 095,7	3 800,0	3 800,0	3 800,0	20 841,1
			местный бюджет
			юридические лица
5	Подпрограмма 4	Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	24 639,2	27 748,1	27 185,0	26 880,5	26 880,5	133 333,3
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	636,7	0,0	0,0	0,0	636,7
			внебюджетные источники	3 470,5	3 630,1	2 056,9	1 851,3	1 851,3	12 860,1
			местный бюджет	21 168,7	23 481,3	25 128,1	25 029,2	25 029,2	119 836,5
			юридические лица
5.1	Мероприятие 4.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	20 690,0	23 481,3	24 018,1	23 919,2	23 919,2	116 297,8
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	20 690,0	23 481,3	24 018,1	23 919,2	23 919,2	116 297,8
			юридические лица
5.2	Мероприятие 4.2	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	208,7	536,1	927,2	927,2	927,2	3 526,4
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	536,1	0,0	0,0	0,0	536,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет	208,7	0,0	927,2	927,2	927,2	2 990,3
			юридические лица
5.3	Мероприятие 4.3	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	0,0	100,6	147,8	147,8	147,8	544,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	100,6	0,0	0,0	0,0	100,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	147,8	147,8	147,8	443,4
			юридические лица
5.4	Мероприятие 4.4	Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов	Всего	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	105,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	105,0
			юридические лица
5.5	Мероприятие 4.5	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Всего	3 470,5	3 630,1	2 056,9	1 851,3	1 851,3	12 860,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники	3 470,5	3 630,1	2 056,9	1 851,3	1 851,3	12 860,1
			местный бюджет
			юридические лица
6	Подпрограмма 5	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	14 204,6	15 919,7	3 284,9	13 362,5	6 995,0	53 766,7
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	160,0	393,1	0,0	0,0	0,0	553,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет	14 044,6	15 526,6	3 284,9	13 362,5	6 995,0	53 213,6
			юридические лица
6.1	Мероприятие 5.1	Софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры	Всего	0,0	74,8	112,3	112,3	112,3	411,7
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	74,8	112,3	112,3	112,3	411,7
			юридические лица
6.2	Мероприятие 5.2	Реализация социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры	Всего	0,0	277,5	0,0	0,0	0,0	277,5
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	277,5	0,0	0,0	0,0	277,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
6.3	Мероприятие 5.3	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)	Всего	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
			юридические лица
6.4	Мероприятие 5.4	Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога	Всего	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
6.5	Мероприятие 5.5	Устранение предписаний контролирующих органов	Всего	2 297,4	5 665,1	2 164,0	6 250,2	0,0	16 376,7
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	2 297,4	5 665,1	2 164,0	6 250,2	0,0	16 376,7
			юридические лица
6.6	Мероприятие 5.6	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)	Всего	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4
			юридические лица
6.7	Мероприятие 5.7	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	8 780,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8 780,9
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	8 780,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8 780,9
			юридические лица
6.8	Мероприятие 5.8	Проведение капитальных и текущих ремонтов	Всего	1 800,1	3 939,9	8,6	5 000,0	4882,7	15 631,3
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1 800,1	3 939,9	8,6	5 000,0	4882,7	15 631,3
			юридические лица
6.9	Мероприятие 5.9	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	264,1	0,0	0,0	0,0	0,0	264,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	264,1	0,0	0,0	0,0	0,0	264,1
			юридические лица
6.10	Мероприятие 5.10	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	556,4	0,0	0,0	0,0	0,0	556,4
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	556,4	0,0	0,0	0,0	0,0	556,4
			юридические лица
6.11	Мероприятие 5.11	Приобретение основных средств	Всего	268,3	2 094,1	1 000,0	2 000,0	2 000,0	7 362,4
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	268,3	2 094,1	1 000,0	2 000,0	2 000,0	7 362,4
			юридические лица
6.12	Мероприятие 5.12	Проектные работы	Всего	0,0	709,1	0,0	0,0	0,0	709,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	709,1	0,0	0,0	0,0	709,1
			юридические лица
6.13	Мероприятие 5.13	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений	Всего	0,0	208,6	0,0	0,0	0,0	208,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	208,6	0,0	0,0	0,0	208,6
			юридические лица
6.14	Мероприятие 5.14	Софинансирование мероприятий на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
			юридические лица
6.15	Мероприятие 5.15	Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	0,0	115,6	0,0	0,0	0,0	115,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	115,6	0,0	0,0	0,0	115,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
6.16	Мероприятие 5.16	Ремонт военно-мемориальных объектов	Всего	0,0	2 453,7	0,0	0,0	0,0	2 453,7
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	2 453,7	0,0	0,0	0,0	2 453,7
			юридические лица
6.17	Мероприятие 5.17	Монтаж оборудования	Всего	0,0	354,6	0,0	0,0	0,0	354,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	354,6	0,0	0,0	0,0	354,6
			юридические лица
6.18	Мероприятие 5.18	Изготовление и установка мемориальных плит	Всего	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	24,7
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	24,7
			юридические лица