Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Постановлению Администрации г.Минусинска
Красноярского края
от 30 октября 2015 г. N АГ-2084-П
Приложение
к Постановлению Администрации г.Минусинска
Красноярского края
от 31 октября 2013 г. N АГ-2032-П
Муниципальная программа
"Развитие архивного дела в городе
Минусинске"
г. Минусинск, 2015 г.
1. Паспорт муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" (далее - муниципальная программа) |
|
Основания для разработки муниципальной программы |
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации города Минусинска от 31.07.2013 N АГ-1346-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации"; постановление Администрации города Минусинска от 30.08.2013 N АГ-1544-п "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск" |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение города Минусинска "Архив города Минусинска" |
|
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
1. Архивное дело города Минусинска |
|
Цели муниципальной программы |
Осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске |
|
Задачи муниципальной программы |
- обеспечение сохранности документов архивного фонда и других архивных документов; - совершенствование учета документов архивного фонда и других архивных документов, развитие их информационного потенциала; - удовлетворение потребностей пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда и других архивных документов; - повышение профессионального уровня специалистов архива. |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2014-2018 годы |
|
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы |
- удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива: 2014 г. - 12,0%, 2015 г. - 11,5%, 2016 г. - 11,0%, 2017 г. - 10,7%, 2018 г. - 10,3%; - удельный вес фондов предприятий и учреждений, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов архивного фонда и других архивных документов, в общем количестве фондов архива - 100%; - удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов - 100%; - повышение профессионального уровня специалистов: 2014 г. - 1, 2015 г. - 1, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, 2018 г. - 1. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы. Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы. |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм |
В целом на реализацию программы: 2014 год - 4698,13 тыс.руб. 2015 год - 4566,23 тыс.руб. 2016 год - 4556,88 тыс.руб. 2017 год - 4556,88 тыс.руб. 2018 год - 4556,88 тыс.руб. В т.ч. средства бюджета города Минусинска составляют: 2014 год - 4042,63 тыс.руб. 2015 год - 4005,83 тыс.руб. 2016 год - 4029,58 тыс.руб. 2017 год - 4029,58 тыс.руб. 2018 год - 4029,58 тыс.руб. В т.ч. средства краевого бюджета составляют: 2014 год - 655,50 тыс.руб. 2015 год - 560,40 тыс.руб. 2016 год - 527,30 тыс.руб. 2017 год - 527,30 тыс.руб. 2018 год - 527,30 тыс.руб. - из средств краевого бюджета на реализацию программы за счет субвенций на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры": 2014 год - 444,70 тыс.руб. 2015 год - 530,40 тыс.руб. 2016 год - 527,30 тыс.руб. 2017 год - 527,30 тыс.руб. 2018 год - 527,30 тыс.руб. - из средств краевого бюджета на реализацию программы за счет субсидии на оцифровку (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры": 2014 год - 209,00 тыс.руб. 2015 год - 30,0 тыс.руб. - из средств краевого бюджета на реализацию программы за счет субсидии на приобретение веб-камер в целях обеспечения участия архива в мероприятиях в режиме on-line в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры": - 2014 год - 1,80 тыс.руб. |
2. Характеристика текущего состояния архивного дела и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
На хранении в архиве по состоянию на 01.01.2015 находится 153087 единиц хранения, в том числе 1701 учтенных особо ценных документов и 43543 - по личному составу. Документы, хранящиеся в архиве, являются неотъемлемой частью Архивного фонда Российской Федерации. Осуществляемые архивом мероприятия способствуют сохранению архивных документов, поддержанию нормативного режима хранения архивных документов, увеличению объема Архивного фонда РФ, а также удовлетворению потребностей граждан, заинтересованных учреждений и организаций в ретроспективной информации.
Архивные документы активно используются, и в последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обращений к архивной информации. Объем дел, выдаваемых из хранилищ, стабильно держится на высоком уровне, за 2014 год выдано для работы 19657 дел, что составляет 12,8% от хранящихся документов.
Информационные ресурсы архива используются в целях защиты конституционных прав граждан (в том числе иностранных), информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций.
Количество исполненных запросов за 2014 год составило 5942, в том числе социально-правовых - 4 293, тематических - 1 649.
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" направлена на обеспечение предоставления архивом услуг в целях защиты социальных прав населения и 100% исполнение запросов в установленные сроки.
Программа направлена на уменьшение удельного веса документов, требующих улучшения физического состояния: 2014 г. - 12,0%, 2015 г. - 11,5%, 2016 г. - 11,0%, 2017 г. - 10,7%, 2018 г. - 10,3%; на 100% включение фондов предприятий и учреждений в систему государственного учета документов.
Выполнение возложенных на архив задач невозможно без развития и повышения профессионального уровня кадрового потенциала, материально-технического обеспечения, в том числе технической модернизации компьютерного парка. Программой предусмотрено повышение профессионального уровня специалистов.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере архивного дела
Муниципальная Программа разработана в целях осуществления деятельности в области архивного дела в городе Минусинске.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение сохранности документов архивного фонда и других архивных документов;
- совершенствование учета документов архивного фонда и других архивных документов, развитие их информационного потенциала;
- удовлетворение потребностей пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда и других архивных документов;
- повышение профессионального уровня специалистов архива.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета по утвержденной учредителем бюджетной смете при казначейской системе исполнения бюджета. Средства краевого бюджета в форме субсидий поступают на основании соглашения между Архивным агентством Красноярского края и Администрацией города Минусинска на реализацию подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры". Расходование краевых целевых средств в форме субвенций осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 19.06.2012 N 1028-п "Об утверждении порядка финансирования целевых субвенций, направляемых на реализацию Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5564 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела".
Отбор исполнителей мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации муниципальной программы предусматривает формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг, с целью определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также подготовку перечня работ по реализации мероприятий программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Основными показателями результатов выполнения программных мероприятий являются:
- удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива;
- удельный вес фондов предприятий и учреждений, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов архивного фонда и других архивных документов, в общем количестве фондов архива;
- удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов;
- количество специалистов, повысивших свой профессиональный уровень.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач муниципальной программы предполагается реализация Подпрограммы 1. "Архивное дело города Минусинска". Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Ожидаемые результаты представлены в приложении 7 к муниципальной программе.
7. Основные меры правового регулирования в архивном деле
Для обеспечения условий реализации муниципальной программы применяются нормативно-правовые акты, представленные в приложении 1 к муниципальной программе.
8. Информация о распределении планируемых
расходов по подпрограмме
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета по утвержденной бюджетной смете, за счет средств краевого бюджета, направленных в форме субвенций и субсидий на реализацию подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры".
Расходование средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам (договорам), производится на основании сметы расходов в соответствии с бюджетной росписью.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмме с указанием главного распорядителя средств городского бюджета, а также по годам ее реализации приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
9. Информация о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию
научной, научно-технической и инновационной деятельности
Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования,
в том числе краевого бюджета, а также перечень реализуемых ими мероприятий,
в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы по прогнозным данным за период с 2014 по 2018 годов, составит 22935,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 4 698,13 тыс.руб.
2015 год - 4 566,23 тыс.руб.
2016 год - 4 556,88 тыс.руб.
2017 год - 4 556,88 тыс.руб.
2018 год - 4 556,88 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета составляют:
2014 год - 655,50 тыс.руб.
2015 год - 560,40 тыс.руб.
2016 год - 539,80 тыс.руб.
2017 год - 539,80 тыс.руб.
2018 год - 539,80 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации Программы планируется осуществление Архивом следующих видов деятельности:
- оказание информационных услуг на основе архивных документов;
- обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним;
- обеспечение сохранности и учет архивных документов;
- научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним;
- комплектование архивными документами.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги Архивом приведен в приложении 4 к муниципальной программе.
|
Директор МКУ "АГМ" |
Н.А.Федорова |
Приложение 1
к Паспорту муниципальной программы города Минусинска
"Развитие архивного дела в городе Минусинске"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
|
N |
Цели, |
Единица |
Вес показателя
|
Источник |
Отчетный финансовый год (2014) |
Текущий финансовый год (2015) |
Очередной финансовый год (2016) |
Первый год планового периода (2017) |
Второй год планового периода (2018) |
|
1 |
Цель: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение сохранности документов архивного фонда и других архивных документов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива |
% |
0.2 |
Отчет о выполнении основных направлений и результат деятельности за 2014 год |
12,0 |
11,5 |
11,0 |
10,7 |
10,3 |
|
1.2. |
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование учета документов Архивного фонда и других архивных документов, развитие их информационного потенциала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Удельный вес фондов предприятий и учреждений, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов архивного фонда и других архивных документов, в общем количестве фондов архива |
% |
0.3 |
Отчет о выполнении основных направлений и результат деятельности за 2014 год |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.3. |
Задача 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворение потребностей пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда и других архивных документов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов |
% |
0.3 |
Отчет о выполнении основных направлений и результат деятельности за 2014 год |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4. |
Задача 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение профессионального уровня специалистов архива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1. |
Количество специалистов, повысивших свой профессиональный уровень |
чел |
0.2 |
Отчет о выполнении основных направлений и результат деятельности за 2014 год |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Директор |
Н.А.Федорова |
Приложение 2
к Паспорту муниципальной программы города Минусинска
"Развитие архивного дела в городе Минусинске"
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N |
Цели, |
Единица |
Отчетный финансовый год (2014) |
Текущий финансовый год (2015) |
Очередной финансовый год (2016) |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
|
первый год планового периода (2017) |
второй год планового периода (2018) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
Осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива |
% |
12,0 |
11,5 |
11,0 |
10,7 |
10,3 |
9,9 |
9,5 |
9,1 |
8,6 |
8,2 |
7,8 |
7,5 |
7,2 |
|
1.2 |
Удельный вес фондов предприятий и учреждений, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов архивного фонда и других архивных документов, в общем количестве фондов архива |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.3. |
Удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4. |
Количество специалистов, повысивших свой профессиональный уровень |
специалист |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Директор |
Н.А.Федорова |
Приложение 1
к Муниципальной программе "Развитие
архивного дела в городе Минусинске"
Основные меры
правового регулирования в соответствующей сфере, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов программы
|
N п/п |
Наименование нормативного правового акта |
Предмет регулирования, основное содержание |
Срок принятия (год, квартал) |
|
1. |
Федеральный закон |
Об информации, информатизации и защите информации |
20.02.1995 г. |
|
2. |
Федеральный закон |
Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления |
09.02.2009 г. |
|
3. |
Закон Красноярского края |
О полномочиях органов государственной власти Красноярского края в области архивного дела |
16.11.2005 г. |
|
4. |
Закон Красноярского края |
О разграничении собственности на архивные документы, хранящиеся в муниципальных архивах края, и порядке передачи архивных документов, находящихся в государственной собственности края |
06.12.2007 г. |
|
5. |
Закон Красноярского края |
О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела |
21.12.2010 г. |
|
6. |
Постановление Администрации города Минусинска |
О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 09.08.2011 N 1314-п "Об утверждении административного регламента предоставления МУ "Архив города Минусинска" муниципальной услуги по организации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов" |
18.10.2011 г. |
|
Директор |
Н.А.Федорова |
Приложение 2
к Муниципальной программе города Минусинска
"Развитие архивного дела в городе Минусинске"
Распределение
планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам
муниципальной программы города Минусинска "Развитие архивного дела в городе Минусинске"
|
Статус муниципальная программа, подпрограмма |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной |
Расходы |
||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
Итого на период |
|||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
|
Муниципальная программа |
Развитие архивного дела в городе Минусинске |
всего расходные |
X |
X |
X |
X |
4 698,13 |
4566,23 |
4 556,88 |
4 556,88 |
4 556,88 |
22 935,00 |
|
в том числе по ГРБС |
152 |
01 13 |
|
|
4 698,13 |
4566,23 |
4 556,88 |
4 556,88 |
4 556,88 |
22 935,00 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Архивное дело города Минусинска |
всего расходные |
X |
X |
X |
X |
4 698,13 |
4566,23 |
4 556,88 |
4 556,88 |
4 556,88 |
22 935,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1618061 |
111 |
3616,93 |
3522,20 |
3552,03 |
3552,03 |
3552,03 |
17795,22 |
||
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1618061 |
112 |
2,59 |
2,53 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
14,12 |
||
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1618061 |
244 |
400,03 |
477,26 |
473,55 |
473,55 |
473,55 |
2297,94 |
||
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1618061 |
852 |
0,91 |
0,85 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
4,76 |
||
|
|
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1618810 |
852 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,09 |
|
|
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1617519 |
111 |
243,10 |
254,75 |
251,62 |
251,62 |
251,62 |
1252,71 |
|
|
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1617519 |
244 |
201,60 |
275,65 |
275,68 |
275,68 |
275,68 |
1304,29 |
|
|
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1619478 |
244 |
20,90 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,90 |
|
|
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1617478 |
244 |
209,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
239,00 |
|
|
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1619479 |
244 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
|
|
|
МКУ "АГМ" |
152 |
01 13 |
1617479 |
244 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|
Директор |
Н.А.Федорова |
Приложение 3
к Муниципальной программе города Минусинска
"Развитие архивного дела в городе Минусинске"
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска "Развитие
архивного дела в городе Минусинске", в том числе по уровням бюджетной системы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
|||||
|
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
Итого на период |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
Муниципальная программа |
Развитие архивного дела в городе Минусинска |
Всего |
4698,13 |
4 566,23 |
4 556,88 |
4 556,88 |
4 556,88 |
22 935,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет (*) |
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
655,50 |
560,40 |
527,30 |
527,30 |
527,30 |
2 797,80 |
||
|
городской бюджет |
4042,63 |
4 005,83 |
4 029,58 |
4 029,58 |
4 029,58 |
20 137,20 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
Архивное дело города Минусинска |
Всего |
4698,13 |
4 566,23 |
4 556,88 |
4 556,88 |
4 556,88 |
22 935,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет (*) |
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
655,50 |
560,40 |
527,30 |
527,30 |
527,30 |
2 797,80 |
||
|
городской бюджет |
4042,63 |
4 005,83 |
4 029,58 |
4 029,58 |
4 029,58 |
20 137,20 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
||
Приложение 4
к Муниципальной программе города Минусинска
"Развитие архивного дела в городе Минусинске"
Прогноз
сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных
услуг (работ) муниципального казенного учреждения "Архив города Минусинска"
|
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
||||||||
|
Отчетный финансовый год 2014 |
Текущий финансовый год 2015 |
Очередной финансовый год 2016 |
Первый год планового периода 2017 |
Второй год планового периода 2018 |
Отчетный финансовый год 2014 |
Текущий финансовый год 2015 |
Очередной финансовый год 2016 |
Первый год планового периода 2017 |
Второй год планового периода 2018 |
|
|
Подпрограмма 1 Архивное дело города Минусинска | ||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Оказание информационных услуг на основе архивных документов по тематическим запросам | ||||||||||
|
Показатель объема услуги: количество исполненных запросов |
1649 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
4042,63 |
4005,83 |
4029,58 |
4029,58 |
4029,58 |
|
Наименование услуги и ее содержание: Оказание информационных услуг на основе архивных документов по социально-правовым запросам | ||||||||||
|
Показатель объема услуги: количество исполненных запросов |
4293 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
|
|
|
|
|
|
Наименование услуги и ее содержание: Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним | ||||||||||
|
Показатель объема услуги: количество посещений читального зала |
447 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: Обеспечение сохранности и учет архивных документов | ||||||||||
|
Показатель объема работы: объем хранимых документов |
153087 |
163847 |
164597 |
165347 |
165347 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема работы: количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда РФ |
74166 |
85433 |
87933 |
90433 |
90433 |
|
|
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых систем к ним | ||||||||||
|
Показатель объема работы: Количество описанных документов |
153087 |
163847 |
164597 |
165347 |
165347 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема работы: Количество архивных документов сведения о которых включены в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда РФ |
74166 |
85433 |
87933 |
90433 |
90433 |
|
|
|
|
|
|
Наименование работы и ее содержание: Комплектование архивными документами | ||||||||||
|
Показатель объема работы: объем документов принятых на постоянное хранение |
880 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема работы: объем документов по личному составу, принятых на хранение |
231 |
10443 |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
Директор |
Н.А.Федорова |
Приложение 5
к Муниципальной программе "Развитие
архивного дела в городе Минусинске"
Подпрограмма 1
"Архивное дело города Минусинска"
1. Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
"Архивное дело города Минусинска" |
|
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие архивного дела в городе Минусинске" |
|
Исполнитель подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение города Минусинска "Архив города Минусинска" |
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске |
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
- обеспечение сохранности документов архивного фонда и других архивных документов; - совершенствование учета документов архивного фонда и других архивных документов, развитие их информационного потенциала; - удовлетворение потребностей пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда и других архивных документов; - повышение профессионального уровня специалистов архива. |
|
Целевые индикаторы |
- удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива: 2014 г. - 12,0%, 2015 г. - 11,5%, 2016 г. - 11,0%, 2017 г. - 10,7%, 2018 г. - 10,3%; - удельный вес фондов предприятий и учреждений, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов архивного фонда и других архивных документов, в общем количестве фондов архива - 100%; - удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов - 100%; - повышение профессионального уровня специалистов: 2014 г. - 1, 2015 г. - 1, 2016 г. - 1, 2017 г. - 1, 2018 г. - 1. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 к паспорту подпрограммы. |
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия |
В целом на реализацию программы: 2014 год - 4698,13 тыс.руб. 2015 год - 4566,23 тыс.руб. 2016 год - 4556,88 тыс.руб. 2017 год - 4556,88 тыс.руб. 2018 год - 4556,88 тыс.руб. В т.ч. средства бюджета города Минусинска составляют: 2014 год - 4042,63 тыс.руб. 2015 год - 4005,83 тыс.руб. 2016 год - 4029,58 тыс.руб. 2017 год - 4029,58 тыс.руб. 2018 год - 4029,58 тыс.руб. В т.ч. средства краевого бюджета составляют: 2014 год - 655,50 тыс.руб. 2015 год - 560,40 тыс.руб. 2016 год - 527,30 тыс.руб. 2017 год - 527,30 тыс.руб. 2018 год - 527,30 тыс.руб. - из средств краевого бюджета на реализацию программы за счет субвенций на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры": 2014 год - 444,70 тыс.руб. 2015 год - 530,40 тыс.руб. 2016 год - 527,30 тыс.руб. 2017 год - 527,30 тыс.руб. 2018 год - 527,30 тыс.руб. - из средств краевого бюджета на реализацию программы за счет субсидии на оцифровку (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры": 2014 год - 209,00 тыс.руб. 2015 год - 30,0 тыс.руб. - из средств краевого бюджета на реализацию программы за счет субсидии на приобретение веб-камер в целях обеспечения участия архива в мероприятиях в режиме on-line в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры": - 2014 год - 1,80 тыс.руб. |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
На хранении в архиве по состоянию на 01.01.2015 находится 153087 единиц хранения, в том числе 1701 учтенных особо ценных документов и 43543 - по личному составу. Документы, хранящиеся в архиве, являются неотъемлемой частью Архивного фонда Российской Федерации. Осуществляемые архивом мероприятия способствуют сохранению архивных документов, поддержанию нормативного режима хранения архивных документов, увеличению объема Архивного фонда РФ, а также удовлетворению потребностей граждан, заинтересованных учреждений и организаций в ретроспективной информации.
Архивные документы активно используются, и в последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обращений к архивной информации. Объем дел, выдаваемых из хранилищ, стабильно держится на высоком уровне, за 2014 год выдано для работы 19657 дел, что составляет 12,8% от хранящихся документов.
Информационные ресурсы архива используются в целях защиты конституционных прав граждан (в том числе иностранных), информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций.
Количество исполненных запросов за 2014 год составило 5942, в том числе социально-правовых - 4293, тематических - 1649.
Подпрограмма "Архивное дело города Минусинска" направлена на обеспечение предоставления архивом услуг в целях защиты социальных прав населения и 100% исполнение запросов в установленные сроки.
Подпрограмма направлена на уменьшение удельного веса документов, требующих улучшения физического состояния: 2014 г. - 12,0%, 2015 г. - 11,5%, 2016 г. - 11,0%, 2017 г. - 10,7%, 2018 г. - 10,3%; на 100% включение фондов предприятий и учреждений в систему государственного учета документов.
Выполнение возложенных на архив задач невозможно без развития и повышения профессионального уровня кадрового потенциала, материально-технического обеспечения, в том числе технической модернизации компьютерного парка. Подпрограммой предусмотрено повышение профессионального уровня специалистов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Основными целями подпрограммы является осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске.
Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение сохранности документов архивного фонда и других архивных документов;
- совершенствование учета документов архивного фонда и других архивных документов, развитие их информационного потенциала;
- удовлетворение потребностей пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда и других архивных документов;
- повышение профессионального уровня специалистов архива.
Перечень мероприятий приведен в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета по утвержденной учредителем бюджетной смете при казначейской системе исполнения бюджета. Средства краевого бюджета в форме субсидий поступают на основании соглашения между Архивным агентством Красноярского края и Администрацией города Минусинска на реализацию подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры". Расходование средств краевого бюджета в форме субвенций осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 19.06.2012 N 1028-п "Об утверждении порядка финансирования целевых субвенций, направляемых на реализацию Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5564 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела".
Отбор исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг, с целью определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также подготовку перечня работ по реализации мероприятий программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет муниципальное казенное учреждение города Минусинска "Архив города Минусинска".
Архив несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется архивом, являющимся главным распорядителем средств городского бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет архив путем составления отчетов.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации города Минусинска, управлением экономики администрации города Минусинска.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации города Минусинска.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели подпрограммы, в том числе:
- удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива до 10,3% к 2018 году.
- удельный вес фондов предприятий и учреждений, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов архивного фонда и других архивных документов, в общем количестве фондов архива до 100%;
- удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов до 100%;
- количество специалистов, повысивших свой профессиональный уровень - 1 специалист ежегодно.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и городского бюджетов. Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы за период с 2014 по 2018 годов составит 22 935,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 4 698,13 тыс.руб.
2015 год - 4 566,23 тыс.руб.
2016 год - 4 556,88 тыс.руб.
2017 год - 4 556,88 тыс.руб.
2018 год - 4 556,88 тыс.руб.
Средства, необходимые для обеспечения переданных полномочий осуществляются в форме субвенций и субсидий на реализацию подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры".
|
Директор |
Н.А.Федорова |
Приложение 1
к Паспорту подпрограммы
"Архивное дело города Минусинска"
Целевые индикаторы
подпрограммы 1 "Архивное дело города Минусинска"
|
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
Отчетный финансовый год (2014 год) |
Текущий финансовый год (2015 год) |
Очередной финансовый год (2016 год) |
Первый год планового периода (2017 год) |
Второй год планового периода (2018 год) |
|
Цель: Осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске | ||||||||
|
1. |
Удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива |
% |
Отчет о выполнении основных направлений и результат деятельности за 2014 год |
12,0 |
11,5 |
11,0 |
10,7 |
10,3 |
|
2. |
Удельный вес фондов предприятий и учреждений, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов архивного фонда и других архивных документов, в общем количестве фондов архива |
% |
Отчет о выполнении основных направлений и результат деятельности за 2014 год |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов |
% |
Отчет о выполнении основных направлений и результат деятельности за 2014 год |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4. |
Количество специалистов, повысивших свой профессиональный уровень |
чел |
Количество специалистов, повысивших свой профессиональный уровень |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Директор |
Н.А.Федорова |
Приложение 2
к Подпрограмме "Архивное
дело города Минусинска"
Перечень
мероприятий муниципальной подпрограммы "Архивное дело города Минусинска"
|
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия |
||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период |
|||
|
Архивное дело города Минусинска | ||||||||||||
|
Цель подпрограммы: Осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске | ||||||||||||
|
Задача: - обеспечение сохранности документов архивного фонда и других архивных документов; - совершенствование учета документов архивного фонда и других архивных документов, развитие их информационного потенциала; - удовлетворение потребностей пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда и других архивных документов; - повышение профессионального уровня специалистов архива. | ||||||||||||
|
Осуществление деятельности учреждения в области архивного дела |
|
152 |
01 13 |
1618061 |
111 |
3616,93 |
3522,20 |
3552,3 |
3552,03 |
3552,03 |
17795,22 |
- удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов - 100% |
|
152 |
01 13 |
1618061 |
112 |
2,59 |
2,53 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
14,12 |
|||
|
152 |
01 13 |
1618061 |
244 |
400,03 |
477,26 |
473,55 |
473,55 |
473,55 |
2297,94 |
|||
|
152 |
01 13 |
1618061 |
852 |
0,91 |
0,85 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
4,76 |
|||
|
152 |
01 13 |
1618810 |
852 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,09 |
|||
|
152 |
01 13 |
1617519 |
111 |
243,10 |
254,75 |
251,62 |
251,62 |
251,62 |
1252,71 |
|||
|
152 |
01 13 |
1617519 |
244 |
201,60 |
275,65 |
275,68 |
275,68 |
275,68 |
1304,29 |
|||
|
152 |
01 13 |
1619478 |
244 |
20,90 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,90 |
|||
|
152 |
01 13 |
1617478 |
244 |
209,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
239,00 |
|||
|
152 |
01 13 |
1619479 |
244 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
|||
|
152 |
01 13 |
1617479 |
244 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
4 698,13 |
4 566,23 |
4 556,88 |
4 556,88 |
4 556,88 |
22 935,00 |
|
|
Директор |
Н.А.Федорова |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г.Минусинска Красноярского края от 30 октября 2015 г. N АГ-2084-П "О внесении изменений в... |