Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации г.Норильска

Красноярского края

от 27 сентября 2010 г. N 379

Изменения в технико-экономическое обоснование
программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск"
на 2009-2011 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N пункта	Наименование мероприятия	Исполнители	Ед. изм.	2009 г.
				Среднее кол-во ед.	Средняя цена 1 ед.	Общая сумма затрат по категории, руб.
						БДО	БПО
1.2	Реализация мер социальной поддержки ветеранов ВОВ 1941-1945 гг., вдов умерших (погибших) участников ВОВ 1941-1945 гг., бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей					11 845 709,0	500 000,0
1.2.2	Материальная помощь в размере доплаты до 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг в части не покрываемой действующими льготами в соответствии с законами РФ и Красноярского края, для одиноко проживающих граждан из числа ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.	УСП	чел.	43		566 000,0
1.2.3	Оказание материальной помощи в виде возмещения затрат в размере 50% от ежемесячной абонентской платы за пользование телефоном неработающим ветеранам ВОВ, вдовам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей	УСП	чел.	30	150,0	54 000,0
1.2.4	Расходы на приобретение венков и цветов для проведения ритуальных мероприятий при погребении ветеранов ВОВ	УСП				120 000,0
1.2.5	Проведение мероприятий, посвященных дням Воинской Славы России					2 169 119,0
1.2.5.1	Оказание материальной помощи	УСП				1 491 879,0
	участникам блокады Ленинграда (27 января) и их вдовам		чел.	8	1 527,0	12 216,0
	участникам Сталинградской битвы и их вдовам		чел.	15	1 527,0	22 905,0
	в День защитника Отечества - 23 февраля (мужчинам - ветеранам ВОВ, женщинам - участницам ВОВ)		чел.	60	1 527,0	91 620,0
	женщинам, ветеранам ВОВ в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта		чел.	265	1 527,0	404 655,0
	ветеранам ВОВ в честь Дня Победы		чел.	300	1 527,0	458 100,0
	участникам контрнаступления Советских войск под Москвой и их вдовам (5 декабря)		чел.	6	1 527,0	9 162,0
	участникам Курской битвы и их вдовам		чел.	7	1 527,0	10 689,0
	участникам военных действий в Японии в августе-сентябре 1945 г. и их вдовам		чел.	16	1 527,0	24 432,0
	ветеранам ВОВ, вдовам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей - ко Дню памяти и скорби (22 июня)		чел.	300	1 527,0	458 100,0
1.2.15	Организация выезда ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей на турбазу (2 поездки по 30 чел.)	УСП
	аренда турбазы		час.
	транспортные расходы		час.
	организация питания		чел.
1.3	Реализация мер по социальной поддержке реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий					4 228 919,6	0,0
1.3.1	Оказание материальной помощи в виде возмещения затрат в размере 50% от ежемесячной абонентской платы за пользование телефоном неработающим реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий	УСП	чел.	30	150,0	54 000,0
1.3.14	Организация и проведение экскурсий и поездок на природу для реабилитированных граждан на территории муниципального образования г.Норильск и г.Дудинка	УСП
	Транспортные расходы (3 экскурсии)		час.
	Организация питания (3 экскурсии)		чел.
1.4.7	Компенсация расходов в размере оплаты 50% стоимости проезда 1 раз в год, независимо от причины выезда - членам малообеспеченных семей (супруг (а), несовершеннолетние дети (в том числе пасынки и падчерицы, а также находящиеся под опекой (попечительством)), при среднедушевом доходе, не превышающем 1,5 величины прожиточного минимума.	Администрация п. Снежногорск	бил	8	2 050,0	16 459,0
1.5.1	Компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно инвалидам, получающим социальную пенсию, и сопровождающим их лицам (на основании медицинского заключения о нуждаемости в сопровождении), один раз в два года.	УСП	чел.	37	24 000,0	885 000,0
1.8.1	Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, один раз в год, в размере не более 10000 рублей на человека	УСП	чел.			5 130 000,0
1.9.	Реализация мер по охране семьи и детства					5 077 500,0
1.9.2	Единовременная материальная помощь многодетным семьям, у которых доход на одного члена семьи не превышает 2 ВПМ (в 2010 и 2011 годах - 1,5 ВПМ), в связи с проведением выпускных мероприятий в образовательных учреждениях (9-й и 11-й кл.)	УСП	чел.	72	8 000,0	576 000,0
Итого по задаче 1:						117 279 160,6	866 130,0
2.1	Оказание материальной помощи для оплаты расходов, связанных с началом учебного года, учебным процессом и школьными выпускными мероприятиями, учащимся общеобразовательных учреждений, если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 ВПМ (материальная помощь на школьно-выпускные мероприятия из расчета: выпускникам 9 кл. - 5000 руб.; выпускникам 11 кл. - 7000 руб.)	УСП				1 404 000,0
	школьно-письменные принадлежности		чел.	160	1 600,0	256 000,0
	материальная помощь на выпускные мероприятия		чел.	185		1 148 000,0
2.2	Частичное возмещение затрат в размере 50% части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: - при среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ - родителям, относящимся к категории работников бюджетных организаций, ветеранов боевых действий (независимо от их места работы), неработающих инвалидов 1-3 групп, неработающих пенсионеров, одиноких родителей; - без учета дохода - опекунам.Размер материальной помощи определяется от суммы фактической родительской оплаты в месяц за вычетом компенсации, установленной семье ФЗ N 3266-1 от 10.07.1992 "Об образовании"	УСП	чел.	180	300,0	648 000,0
Итого по задаче 2:						4 124 600,0	0,0
3.1	Обеспечение выезда на постоянное место жительства за пределы муниципального образования город Норильск граждан, утративших родственные связи в муниципальном образовании город Норильск (при отсутствии права на оплату проезда или на получение материальной помощи на оплату проезда по другим основаниям): - малообеспеченных граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, а так же лиц без определенного места жительства; - без учета доходов - неработающих пенсионеров и инвалидов, выезжающих в дома-интернаты по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	МБУ "КЦСОН"	чел.	60	11 600,0	696 000,0
3.2	Оплата проезда и расходов на сопровождение к новому постоянному месту жительства одиноких пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в постоянной помощи по состоянию здоровья	МБУ "КЦСОН"	чел.	16	23 150,0	370 400,0
	суточные		чел.
	проезд		чел.
	проживание и оплата проезда, всего:		чел.
	проживание лиц, являющихся штатными сотрудниками МБУ "КЦСОН"		чел.
	проезд сопровождающим лицам, не являющимся штатными сотрудниками МБУ "КЦСОН"		чел.
3.3	Оплата расходов за восстановление утраченных документов малообеспеченных граждан из числа неработающих пенсионеров, инвалидов, лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы	МБУ "КЦСОН"	чел.	100	235,0	23 500,0
3.7	Расходы на детские новогодние подарки: - детям, в возрасте до 14 лет включительно, работников организаций, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов; - детям-инвалидам в возрасте до 18 лет; - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе детям, находящимся под опекой и попечительством, в возрасте до 18 лет; - детям, обучающимся в Краевом государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении "Норильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"; - детям, обучающимся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Школа-интернат N 2 основного общего образования"; - воспитанникам социального приюта для детей и подростков муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения"; - детям, проживающим в Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей "Норильский детский дом"; - детям в возрасте до 14 лет включительно одиноких родителей из числа безработных граждан, или у которых оба родителя являются безработными гражданами, зарегистрированных (ми) в Краевом государственном бюджетном учреждении "Центр занятости населения города Норильска	УСП	чел.	14 620		9 239 840,0
3.8	Приобретение льготных проездных билетов для проезда в городском общественном транспорте отдельным категориям населения. С 2010 года - субсидия МУП "НПОПАТ" на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда в транспорте отдельным категориям граждан	УСП				29 508 560,0
при 100%-м возмещении льготы (26 поездок в месяц * стоимость одной поездки (2009-22 руб., 2010 - 24 руб., 2011 - 26 руб.) * 12 мес.)						3 887 200,0
	неработающие пенсионеры не имеющие федеральных и региональных льгот по проезду в общественном транспорте (кроме такси)		чел	554	6 864,0	3 804 800,0
	инструктор-методист по пропаганде здорового образа жизни ДЮСШ		чел	10	6 864,0	68 640,0
	представитель НТПО ВОГ, сопровождающий инвалидов по слуху (сурдопереводчик ВОГ)		чел	1	6 864,0	6 890,0
	представитель НТПО ВОС, сопровождающий инвалидов по зрению		чел	1	6 864,0	6 870,0
при 100%-м возмещении льготы (26 поездок в месяц * стоимость одной поездки (2009-22 руб., 2010 - 24 руб., 2011 - 26 руб.)* 11 мес.)						4 630 360,0
	дети из многодетных семей, обучающиеся по дневной форме обучения в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 18 лет не имеющие федеральных и региональных льгот по проезду в общественном транспорте (кроме такси)		чел	372	6 292,0	2 337 760,0
	дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, а так же лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по дневной форме обучения в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 23 лет, учащиеся интернатных учреждений		чел	364	6 292,0	2 292 600,0
при 50%-м возмещении льготы (50 поездок в месяц * стоимость одной поездки (2009-22 руб., 2010 - 24 руб., 2011 - 26 руб.)* 10 мес.)						20 991 000,0
	учащиеся (дневной форму обучения) образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; учащиеся общеобразовательных школ не имеющие федеральных и региональных льгот по проезду в общественном транспорте (кроме такси)		чел	3 817	5 500,0	20 991 000,0
Итого по задаче 3:						44 379 219,0	0,0
Итого по программе:						165 782 979,6	866 130

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N пункта	Наименование мероприятия	2010 г.				2011 г.
		Среднее кол-во ед.	Средняя цена 1 ед.	Общая сумма затрат по категории, руб.		Среднее кол-во ед.	Средняя цена 1 ед.	Общая сумма затрат по категории, руб.
				БДО	БПО			БДО	БПО
1.2	Реализация мер социальной поддержки ветеранов ВОВ 1941-1945 гг., вдов умерших (погибших) участников ВОВ 1941-1945 гг., бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей			12 317 150,0	0,0			12 192 010,0	61 830,0
1.2.2	Материальная помощь в размере доплаты до 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг в части не покрываемой действующими льготами в соответствии с законами РФ и Красноярского края, для одиноко проживающих граждан из числа ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.	50		900 000,0		44		600 000,0
1.2.3	Оказание материальной помощи в виде возмещения затрат в размере 50% от ежемесячной абонентской платы за пользование телефоном неработающим ветеранам ВОВ, вдовам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей	78	150,0	140 000,0		30	150,0	54 000,0
1.2.4	Расходы на приобретение венков и цветов для проведения ритуальных мероприятий при погребении ветеранов ВОВ			125 000,0				95 000,0
1.2.5	Проведение мероприятий, посвященных дням Воинской Славы России			2 462 980,0				2 068 490,0
1.2.5.1	Оказание материальной помощи			1 638 000,0				1 380 000,0
	участникам блокады Ленинграда (27 января) и их вдовам	5	1 500,0	7 500,0		5	1 500,0	7 500,0
	участникам Сталинградской битвы и их вдовам	10	1 500,0	15 000,0		10	1 500,0	15 000,0
	в День защитника Отечества - 23 февраля (мужчинам - ветеранам ВОВ, женщинам - участницам ВОВ)	45	1 500,0	67 500,0		50	1 500,0	75 000,0
	женщинам, ветеранам ВОВ в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта	240	1 500,0	360 000,0		250	1 500,0	375 000,0
	ветеранам ВОВ в честь Дня Победы	288	2 500,0	720 000,0		288	1 500,0	432 000,0
	участникам контрнаступления Советских войск под Москвой и их вдовам (5 декабря)	3	1 500,0	4 500,0		3	1 500,0	4 500,0
	участникам Курской битвы и их вдовам	8	1 500,0	12 000,0		8	1 500,0	12 000,0
	участникам военных действий в Японии в августе-сентябре 1945 г. и их вдовам	18	1 500,0	27 000,0		18	1 500,0	27 000,0
	ветеранам ВОВ, вдовам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей - ко Дню памяти и скорби (22 июня)	283	1 500,0	424 500,0		288	1 500,0	432 000,0
1.2.15	Организация выезда ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей на турбазу (2 поездки по 30 чел.)			57 840,0					61 830,0
	аренда турбазы	12	1 180,0	14 160,0		12	1 180,0		14 160,0
	транспортные расходы	6	1 880,0	11 280,0		6	2 045,0		12 270,0
	организация питания	60	540,0	32 400,0		60	590,0		35 400,0
1.3	Реализация мер по социальной поддержке реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий			4 310 213,0	0,0			4 671 123,0	72 210,0
1.3.1	Оказание материальной помощи в виде возмещения затрат в размере 50% от ежемесячной абонентской платы за пользование телефоном неработающим реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий	90	150,0	162 000,0		30	150,0	54 000,0
1.3.14	Организация и проведение экскурсий и поездок на природу для реабилитированных граждан на территории муниципального образования г.Норильск и г.Дудинка			66 240,0					72 210,0
	Транспортные расходы (3 экскурсии)	18	1 880,0	33 840,0		18	2 045,0		36 810,0
	Организация питания (3 экскурсии)	60	540,0	32 400,0		60	590,0		35 400,0
1.4.7	Компенсация расходов в размере оплаты 50% стоимости проезда 1 раз в год, независимо от причины выезда - членам малообеспеченных семей (супруг (а), несовершеннолетние дети (в том числе пасынки и падчерицы, а также находящиеся под опекой (попечительством)), при среднедушевом доходе, не превышающем 1,5 величины прожиточного минимума.	4	2 250,0	9 000,0		4	2 400,0	9 600,0
1.5.1	Компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно инвалидам, получающим социальную пенсию, и сопровождающим их лицам (на основании медицинского заключения о нуждаемости в сопровождении), один раз в два года.	41	24 000,0	984 000,0		50	24 000,0	1 200 000,0
1.8.1	Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, один раз в год, в размере не более 10000 рублей на человека	700	7 000,0	4 900 000,0		700	8 000,0	5 600 000,0
1.9.	Реализация мер по охране семьи и детства			4 859 880,0				3 225 000,0
1.9.2	Единовременная материальная помощь многодетным семьям, у которых доход на одного члена семьи не превышает 2 ВПМ (в 2010 и 2011 годах - 1,5 ВПМ), в связи с проведением выпускных мероприятий в образовательных учреждениях (9-й и 11-й кл.)	85	8 000,0	680 000,0		92	8 000,0	736 000,0
Итого по задаче 1:				117 516 063,0	0,0			124 715 833,0	134 040,0
2.1	Оказание материальной помощи для оплаты расходов, связанных с началом учебного года, учебным процессом и школьными выпускными мероприятиями, учащимся общеобразовательных учреждений, если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 ВПМ (материальная помощь на школьно-выпускные мероприятия из расчета: выпускникам 9 кл. - 5000 руб.; выпускникам 11 кл. - 7000 руб.)			1 507 600,0	0,0			1 642 000,0	0,0
	школьно-письменные принадлежности	236	1 600,0	377 600,0		260	1 700,0	442 000,0
	материальная помощь на выпускные мероприятия	188	6 000,0	1 130 000,0		200	6 000,0	1 200 000,0
2.2	Частичное возмещение затрат в размере 50% части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: - при среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ - родителям, относящимся к категории работников бюджетных организаций, ветеранов боевых действий (независимо от их места работы), неработающих инвалидов 1-3 групп, неработающих пенсионеров, одиноких родителей; - без учета дохода - опекунам.Размер материальной помощи определяется от суммы фактической родительской оплаты в месяц за вычетом компенсации, установленной семье ФЗ N 3266-1 от 10.07.1992 "Об образовании"	123	350,0	519 700,0		120	300,0	432 000,0
Итого по задаче 2:				3 746 700,0	0,0			4 049 000,0	0,0
3.1	Обеспечение выезда на постоянное место жительства за пределы муниципального образования город Норильск граждан, утративших родственные связи в муниципальном образовании город Норильск (при отсутствии права на оплату проезда или на получение материальной помощи на оплату проезда по другим основаниям): - малообеспеченных граждан из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, а так же лиц без определенного места жительства; - без учета доходов - неработающих пенсионеров и инвалидов, выезжающих в дома-интернаты по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	25	10 336,0	258 400,0		25	11 790,0	294 750,0
3.2	Оплата проезда и расходов на сопровождение к новому постоянному месту жительства одиноких пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в постоянной помощи по состоянию здоровья			312 000,0		16	26 110,0	417 760,0
	суточные	11	454,5	5 000,0
	проезд	10	24 400,0	245 400,0
	проживание и оплата проезда, всего:	14		61 600,0
	проживание лиц, являющихся штатными сотрудниками МБУ "КЦСОН"	11		5 000,0
	проезд сопровождающим лицам, не являющимся штатными сотрудниками МБУ "КЦСОН"	3		56 600,0
3.3	Оплата расходов за восстановление утраченных документов малообеспеченных граждан из числа неработающих пенсионеров, инвалидов, лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы	36	500,0	18 000,0		36	163,0	5 868,0
3.7	Расходы на детские новогодние подарки: - детям, в возрасте до 14 лет включительно, работников организаций, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов; - детям-инвалидам в возрасте до 18 лет; - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе детям, находящимся под опекой и попечительством, в возрасте до 18 лет; - детям, обучающимся в Краевом государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении "Норильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"; - детям, обучающимся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Школа-интернат N 2 основного общего образования"; - воспитанникам социального приюта для детей и подростков муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения"; - детям, проживающим в Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей "Норильский детский дом"; - детям в возрасте до 14 лет включительно одиноких родителей из числа безработных граждан, или у которых оба родителя являются безработными гражданами, зарегистрированных (ми) в Краевом государственном бюджетном учреждении "Центр занятости населения города Норильска	15 800		11 281 200,0		13 575		13 132 500,0
3.8	Приобретение льготных проездных билетов для проезда в городском общественном транспорте отдельным категориям населения. С 2010 года - субсидия МУП "НПОПАТ" на возмещение расходов, связанных с предоставлением льготного проезда в транспорте отдельным категориям граждан			27 223 500,0				32 816 316,0
при 100%-м возмещении льготы (26 поездок в месяц * стоимость одной поездки (2009-22 руб., 2010 - 24 руб., 2011 - 26 руб.) * 12 мес.)
	неработающие пенсионеры не имеющие федеральных и региональных льгот по проезду в общественном транспорте (кроме такси)					600	8 112,0	4 867 200,0
	инструктор-методист по пропаганде здорового образа жизни ДЮСШ					10	8 112,0	81 120,0
	представитель НТПО ВОГ, сопровождающий инвалидов по слуху (сурдопереводчик ВОГ)					1	8 112,0	8 112,0
	представитель НТПО ВОС, сопровождающий инвалидов по зрению					1	8 112,0	8 112,0
при 100%-м возмещении льготы (26 поездок в месяц * стоимость одной поездки (2009-22 руб., 2010 - 24 руб., 2011 - 26 руб.)* 11 мес.)
	дети из многодетных семей, обучающиеся по дневной форме обучения в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 18 лет не имеющие федеральных и региональных льгот по проезду в общественном транспорте (кроме такси)					552	7 436,0	4 104 672,0
	дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, а так же лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по дневной форме обучения в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 23 лет, учащиеся интернатных учреждений					350	7 436,0	2 602 600,0
при 50%-м возмещении льготы (50 поездок в месяц * стоимость одной поездки (2009-22 руб., 2010 - 24 руб., 2011 - 26 руб.)* 10 мес.)
	учащиеся (дневной форму обучения) образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; учащиеся общеобразовательных школ не имеющие федеральных и региональных льгот по проезду в общественном транспорте (кроме такси)					3 253	6 500,0	21 144 500,0
Итого по задаче 3:				44 042 792,0	0,0			53 526 709,0	0,0
Итого по программе:				165 305 555,0	0,0			182 291 542,0	134 040,0