Приложение 2

Приложение 2

к Постановлению администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 14 июня 2016 г. N 176-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	итого на период 2014 - 2018 годов
1	Муниципальная программа	Развитие культуры	Всего	122 578,9	131 942,6	122 774,6	125 606,4	119 348,6	622 251,1
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	8,9	10,1	10,1	0,0	29,1
			краевой бюджет	706,4	5 508,7	583,4	419,0	419,0	7 636,5
			внебюджетные источники	9 408,7	10 428,4	7 571,5	6 715,3	6 720,3	40 844,2
			местный бюджет	112 463,8	115 996,6	114 609,6	118 462,0	112 209,3	573 741,3
			юридические лица
2	Подпрограмма 1	Сохранение культурного наследия	Всего	44 910,9	45 989,2	46 173,7	45 749,4	45 823,6	228 646,8
			в том числе:
			федеральный бюджет	0,0	8,9	10,1	10,1	0,0	29,1
			краевой бюджет	62,9	3 268,0	164,4	0,0	0,0	3 495,3
			внебюджетные источники	1 592,5	1 702,6	1 059,0	1 064,0	1 069,0	6 487,1
			местный бюджет	43 255,5	41 009,7	44 940,2	44 675,3	44 754,6	218 635,3
			юридические лица
2.1	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	41 497,2	40 691,0	40 189,9	40 014,1	40 093,4	202 485,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	41 497,2	40 691,0	40 189,9	40 014,1	40 093,4	202 485,6
			юридические лица
5	Подпрограмма 4	Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	24 639,1	27 748,2	27 859,8	26 880,5	26 880,5	134 008,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	636,7	0,0	0,0	0,0	636,7
			внебюджетные источники	3 470,5	3 630,1	2 712,5	1 851,3	1 851,3	13 515,7
			местный бюджет	21 168,6	23 481,4	25 147,3	25 029,2	25 029,2	119 855,7
			юридические лица
5.1	Мероприятие 4.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	20947,3	23 481,4	24 011,5	23 919,2	23 919,2	116 278,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	20947,3	23 481,4	24 011,5	23 919,2	23 919,2	116 278,6
			юридические лица
5.2	Мероприятие 4.2	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	221,3	536,1	927,2	927,2	927,2	3539,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники	0,0	536,1	0,0	0,0	0,0	536,1
			местный бюджет	221,3	0,0	927,2	927,2	927,2	3002,9
			юридические лица
5.3	Мероприятие 4.3	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	0,0	100,6	173,5	147,8	147,8	569,7
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,0	100,6	0,0	0,0	0,0	100,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	173,5	147,8	147,8	469,1
			юридические лица
5.5	Мероприятие 4.5	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Всего	3 470,5	3 630,1	2 712,5	1 851,3	1 851,3	13 515,7
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники	3 470,5	3 630,1	2 712,5	1 851,3	1 851,3	13 515,7
			местный бюджет
			юридические лица
6	Подпрограмма 5	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	14 204,6	15 919,7	7 822,3	13 362,5	6 995,0	58 304,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	160,0	393,0	0,0	0,0	0,0	553,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	14 044,6	15 526,7	7 822,3	13 362,5	6 995,0	57 751,1
			юридические лица
6.5	Мероприятие 5.5	Устранение предписаний контролирующих органов	Всего	2 297,4	5 665,1	2 271,1	6 250,2	0,0	16 483,8
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	2 297,4	5 665,1	2 271,1	6 250,2	0,0	16 483,8
			юридические лица
6.8	Мероприятие 5.8	Проведение капитальных и текущих ремонтов	Всего	1 800,1	3 939,9	3 580,2	5 000,0	4882,7	19 202,9
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1 800,1	3 939,9	3 580,2	5 000,0	4882,7	19 202,9
			юридические лица
6.12	Мероприятие 5.12	Проектные работы	Всего	0,0	709,1	171,0	0,0	0,0	880,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	709,1	171,0	0,0	0,0	880,1
			юридические лица
6.17	Мероприятие 5.17	Монтаж оборудования	Всего	0,0	354,6	98,4	0,0	0,0	453,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	354,6	98,4	0,0	0,0	453,0
			юридические лица