Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 20 июня 2016 г. N 198-П

Приложение

к Паспорту муниципальной программы города Ачинска

"Развитие физической культуры и спорта"

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта" с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов
				(тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	итого на период 2014-2018 года
1.	Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта"	Всего	145 143,8	160 853,0	170 612,1	151 178,9	151 168,8	778 956,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	6 709,3	8 670,8				15 380,1
			внебюджетные источники	9 809,8	9 869,9	9 410,2	9 410,2	9 410,2	47 910,3
			местный бюджет	128 624,7	142 312,3	161 201,9	141 768,7	141 758,6	715 666,2
			юридические лица
1.1.	Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта"	Всего	71 603,0	75 956,5	78 764,8	78 764,8	78 764,7	383 853,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*		6 383,3				6 383,3
			внебюджетные источники	8 753,8	9 245,6	9 410,2	9 410,2	9 410,2	46 230,0
			местный бюджет	62 849,2	60 327,6	69 354,6	69 354,6	69 354,5	331 240,5
			юридические лица
1.1.1.	Мероприятие 1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	55 886,7	57 138,2	56 743,6	56 743,6	56 743,5	283 255,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	55 886,7	57 138,2	56 743,6	56 743,6	56 743,5	283 255,6
			юридические лица
1.1.2.	Мероприятие 1.2.	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	3 122,1	6 360,1	8 346,6	8 346,6	8 346,6	34 522,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*		6 360,1				6 360,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 122,1		8 346,6	8 346,6	8 346,6	28 161,9
			юридические лица
1.1.3.	Мероприятие 1.3.	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего		28,8	86,4	86,4	86,4	288,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*		23,2				23,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет		5,6	86,4	86,4	86,4	264,8
			юридические лица
1.1.4.	Мероприятие 1.4.	Организация и проведение спортивных мероприятий.	Всего	3 840,4	3 183,8	4 178,0	4 178,0	4 178,0	19 558,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 840,4	3 183,8	4 178,0	4 178,0	4 178,0	19 558,2
			юридические лица
1.1.5.	Мероприятие 1.5.	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	8 753,8	9 245,6	9 410,2	9 410,2	9 410,2	46 230,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	8 753,8	9 245,6	9 410,2	9 410,2	9 410,2	46 230,0
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.	Подпрограмма 2	"Развитие системы подготовки спортивного резерва"	Всего	65 588,5	69 855,2	65 654,4	65 301,3	65 291,3	331 690,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*		485,4				485,4
			внебюджетные источники	1 056,0	624,3				1 680,3
			местный бюджет	64 532,5	68 745,5	65 654,4	65 301,3	65 291,3	329 525,0
			юридические лица
1.2.1.	Мероприятие 2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	64 443,4	67 907,6	64 773,1	64 420,0	64 410,0	325 954,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	64 443,4	67 907,6	64 773,1	64 420,0	64 410,0	325 954,1
			юридические лица
1.2.2.	Мероприятие 2.2.	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	89,1	567,2	424,3	424,3	424,3	1 929,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*		485,4				485,4
			внебюджетные источники
			местный бюджет	89,1	81,8	424,3	424,3	424,3	1 443,8
			юридические лица
1.2.3.	Мероприятие 2.3.	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего			457,0	457,0	457,0	1 371,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет			457,0	457,0	457,0	1 371,0
			юридические лица
1.2.4.	Мероприятие 2.4.	Организация и проведение спортивных мероприятий.	Всего		756,1				756,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		756,1				756,1
			юридические лица
1.2.5.	Мероприятие 2.5.	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	1 056,0	624,3				1 680,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	1 056,0	624,3				1 680,3
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.	Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	Всего	7 952,3	15 041,3	26 192,9	7 112,8	7 112,8	63 412,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	6 709,3	1 802,1				8 511,4
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1 243,0	13 239,2	26 192,9	7 112,8	7 112,8	54 900,7
			юридические лица
1.3.1.	Мероприятие 3.1.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)	Всего	490,1					490,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	490,1					490,1
			юридические лица
1.3.2.	Мероприятие 3.2.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)	Всего	100,0					100,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	100,0					100,0
			юридические лица
1.3.3.	Мероприятие 3.3.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	466,6					466,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	466,6					466,6
			юридические лица
1.3.4.	Мероприятие 3.4.	Проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего		12 755,2	22 842,3	5 000,0	5 000,0	45 597,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		12 755,2	22 842,3	5 000,0	5 000,0	45 597,5
			юридические лица
1.3.5.	Мероприятие 3.5.	Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	Всего	1 250,0					1 250,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	1 250,0					1 250,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.6.	Мероприятие 3.6.	Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, согласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 декабря 2010 N 11-5568	Всего	2 586,0	1 802,1				4 388,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	2 586,0	1 802,1				4 388,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.7.	Мероприятие 3.7.	Оказание услуг по сертификации спортивных сооружений, объектов	Всего		107,8				107,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		107,8				107,8
			юридические лица
1.3.8.	Мероприятие 3.8.	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений	Всего		151,1	163,1			314,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		151,1	163,1			314,2
			юридические лица
1.3.9.	Мероприятие 3.9.	Проектные работы	Всего		110,5				110,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		110,5				110,5
			юридические лица
1.3.10.	Мероприятие 3.10.	Государственная экспертиза проектов капитального ремонта	Всего
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.11.	Мероприятие 3.11.	Софинансирование мероприятий на модернизацию и укрепления материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта	Всего			112,8	112,8	112,8	338,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет			112,8	112,8	112,8	338,4
			юридические лица
1.3.12.	Мероприятие 3.12.	Софинансирование мероприятий "Благотворительности ОАО "АНПЗ ВНК"	Всего			774,7			774,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет			774,7			774,7
			юридические лица
1.3.13.	Мероприятие 3.13.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)	Всего	5,5					5,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	5,5					5,5
			юридические лица
1.3.14.	Мероприятие 3.14.	Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов	Всего	300,0					300,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	300,0					300,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.15.	Мероприятие 3.15.	Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора проведенного в 2013 году)	Всего	2 573,3					2 573,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	2 573,3					2 573,3
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.16.	Мероприятие 3.16.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)	Всего	180,8					180,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	180,8					180,8
			юридические лица
1.3.17.	Мероприятие 3.17.	Приобретение основных средств	Всего		91,4	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 091,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		91,4	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 091,4
			юридические лица
1.3.18.	Мероприятие 3.18.	Приобретение материальных запасов	Всего		23,3	300,0			323,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		23,3	300,0			323,3
			юридические лица
1.3.19.