Приложение N 3

Приложение N 3

к Постановлению администрации

г.Канска Красноярского края

от 3 февраля 2016 г. N 70

Приложение N 3

к Муниципальной программе города Канска

"Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)													Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
	ед. изм.	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги (работы): количество пользователей библиотеки, количество посещений
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	ед.	45280	45280		45290	45290								8467335,00		10014217,00		11763 988,00		24465 656,00		0,00		0,00		0,00
	Показатель объема услуги(работы): количество посещений (единиц)
	ед.							311500		311550		311600										22 895 029,0		21 681 445,72		21 159 306,34
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема услуги (работы): число посещений, число посетителей
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Тыс. чел.	15,6	16		37,2	34,6		34700		34700		34700		2 336 459,00		2 771 723,00		3 223 510,00		5 942 484,00		1 109 503,62		1 076 819,38		1 064 109,58
Наименование работы и ее содержание: Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объема работы: количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в год, количество внесенных в электронный каталог документов
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	17500	18500		19500	19500		19500		18500		1750		3386934,00		4005688,00		4705595,00		0,00		938 730,00		889 936,86		868 505,13
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Показатель объема работы: количество документов, количество экземпляров новых поступлений в фонд библиотеки
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	0	0		0	0		1300		1300		1300		0,00		0,00		0,00		0,00		1 426 594,00		1 351 651,42		1 319 100,53
Наименование работы и ее содержание: Работа по формированию и учету музейного фонда. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема работы: объем фондов, количество предметов (единиц)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	19532	19612		20285	20485		20 770		20 970		21 00		973 525,00		1 154 885,00		1 343 129,00		0,00		1 708 747,90		1 658 488,92		1 638 913,62
Наименование работы и ее содержание: Работа по обеспечению сохранности музейного фонда
Показатель объема работы: число предметов основного фонда
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	19558		19612			20285		20485		20685		20885		584 115,00		692 931,00		805 878,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Наименование работы и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема работы: количество предметов
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	0,00	0,00		0,00	0,00		60		81		101		0,00		0,00		0,00		0,00		438 412,80		425 583,35		420 560,15
Наименование услуги и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Показатель объема работа: количество экспозиций
Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	0,00	0,00		0,00	0,00		58		58		58		0,00		0,00		0,00		0,00		2 766 449,68		2 685 033,35		2 653 341,65
Наименование работы и ее содержание: Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: Количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	41		42			42		42		42		42		5 080 401,00		6 008 527,00		7 058 394,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации и проведению культурно - досуговых мероприятий силами учреждений
Показатель объема услуги (работы): число посетителей
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел. Штук	153950		153970			154118		154118		154118		154118		5 337 942,00		6 085 225,00		7 285 430,00		14 130 846,00		0,00		0,00		0,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях. Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги (работы): Число посетителей клубных формирований. Количество клубных формирований
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел.. Ед.	1687	1697		1697	1705		1705		1705		1705		6 583 460,00		7 505 111,00		8 985 364,00		11 247 445,00		16 864 864,29		16 023 478,00		15 236 366,00
														16		16		16
Наименование работы и ее содержание: Работа по организации и проведению общегородских культурно - массовых мероприятий, конкурсов, форумов иных мероприятий в соответствии с планом работы отдела культуры администрации города. Организация мероприятий
Показатель объема работы: Количество проведенных мероприятий. Количество участников мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	10		12			12		12		12		12		5 871 735,00		6 693 747,00		8 013 974,00		0,00		10 799 428,71		10 261 755,00		9 868 867,00
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы): Количество обучающихся. Число обучающихся. Количество человеко-часов
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел./час	753	753		757	763		185067,0		164630,4		145725,6		24 840 273,00		27905166		32 872 045,00		38 770 318,00		29348502,57		28877594,28		28802035,76
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Показатель объема услуги (работы): Число обучающихся
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Чел	0,00	0,00		0,00	0,00		202		257		311		0,00		0,00		0,00		0,00		10369357,43		10213695,72		10184154,24
Наименование работы и ее содержание: Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Ед.	70		71			73		73		73		73		1 869 698,00		2 100 388,00		2 474 240,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Начальник отдела культуры

Л.В.Шляхтова