Приложение N 5

Приложение N 5

к Постановлению администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 19 апреля 2016 г. N 119-П

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатель объема услуги (работы):
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)	1 269 332	1 260 796				389 504,0	467 283,9
Мероприятие 1.2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)	23 959	29 652				10 434,3	14 658,5
Мероприятие 1.3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)	24 947					16 510,0
Мероприятие 1.4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	14 820	36 174				371,1	963,4
Мероприятие 1.5
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	62 985	146 627				45 999,2	78 391,1
Мероприятие 1.6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)	11 362	4 577				3 847,6	353,1
Мероприятие 1.7
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)	2 223					298,0
Мероприятие 1.8
Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)	1 235					514,2
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель объема услуги: количество воспитанников
Мероприятие 1.9
адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) дети до 3 лет			8	8	8			393,0	393,5	393,5
Мероприятие 1.10
адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) дети от 3 лет до 5 лет			186	186	186			9 138,2	9 148,6	9 148,6
Мероприятие 1.11
адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) дети от 5 лет			541	541	541			26 579,3	26 609,5	26 609,5
Мероприятие 1.12
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) дети до 3 лет			5	5	5			245,6	245,9	245,9
Мероприятие 1.13
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 3 лет до 5 лет			14	14	14			687,1	688,6	688,6
Мероприятие 1.14
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 5 лет			30	30	30			1 473,9	1 475,6	1 475,6
Мероприятие 1.15
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому) дети до 3 лет			5	5	5			245,6	245,9	245,9
Мероприятие 1.16
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому) дети от 3 лет до 5 лет			4	4	4			196,5	196,7	196,7
Мероприятие 1.17
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому) дети от 5 лет			9	9	9			442,2	442,7	442,7
Мероприятие 1.18
образовательная программа (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) дети до 3 лет			627	627	627			30 804,5	30 839,5	30 839,5
Мероприятие 1.19
образовательная программа (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) дети от 3 лет до 5 лет			2 716	2 716	2 716			133 436,8	133 588,7	133 588,7
Мероприятие 1.20
образовательная программа (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) дети от 5 лет			1 945	1 945	1 945			95 557,7	95 666,4	95 666,4
Мероприятие 1.21
образовательная программа (дети-инвалиды) дети до 3 лет			3	3	3			147,4	147,6	147,6
Мероприятие 1.22
образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 3 лет до 5 лет			12	12	12			589,6	590,2	590,2
Мероприятие 1.23
образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 5 лет			4	4	4			196,5	196,7	196,7
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Присмотр и уход
Показатель объема услуги: количество воспитанников
Мероприятие 1.24
дети-инвалиды (группа кратковременного пребывания детей) дети до 3 лет			2	2	2			98,3	98,4	98,4
Мероприятие 1.25
дети-инвалиды (группа кратковременного пребывания детей) дети от 3 лет до 5 лет			4	4	4			196,5	196,7	196,7
Мероприятие 1.26
дети-инвалиды (группа кратковременного пребывания детей) дети от 5 лет			8	8	8			393,0	393,5	393,5
Мероприятие 1.27
дети-инвалиды (группа полного дня) дети до 3 лет			6	6	6			294,8	295,1	295,1
Мероприятие 1.28
дети-инвалиды (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет			21	21	21			1 031,7	1 032,9	1 032,9
Мероприятие 1.29
дети-инвалиды (группа полного дня) дети от 5 лет			27	27	27			1 326,5	1 328,0	1 328,0
Мероприятие 1.30
физические лица за исключением льготных категорий (группа круглосуточного пребывания) дети до 3 лет			4	4	4			196,5	196,7	196,7
Мероприятие 1.31
физические лица за исключением льготных категорий (группа круглосуточного пребывания) дети от 3 лет до 5 лет			8	8	8			393,0	393,5	393,5
Мероприятие 1.32
физические лица за исключением льготных категорий (группа круглосуточного пребывания) дети от 5 лет			55	55	55			2 702,1	2 705,2	2 705,2
Мероприятие 1.33
физические лица за исключением льготных категорий (группа кратковременного пребывания детей) дети до 3 лет			3	3	3			147,4	147,6	147,6
Мероприятие 1.34
физические лица за исключением льготных категорий (группа полного дня) дети до 3 лет			606	606	606			29 773,7	29 806,6	29 806,6
Мероприятие 1.35
физические лица за исключением льготных категорий (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет			2 806,00	2 806,00	2 806,00			137 858,5	138 015,4	138 015,4
Мероприятие 1.36
физические лица за исключением льготных категорий (группа полного дня) дети от 5 лет			2 404,00	2 404,00	2 404,00			118 108,3	118 242,7	118 242,7
Мероприятие 1.37
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа полного дня) дети до 3 лет			2	2	2			98,3	98,4	98,4
Мероприятие 1.38
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет			13	13	13			638,7	639,4	639,4
Мероприятие 1.39
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа полного дня) дети от 5 лет			10	10	10			736,9	737,8	737,8
Мероприятие 1.40
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа круглосуточного пребывания) дети от 3 лет до 5 лет			3	3	3			147,4	147,6	147,6
Мероприятие 1.41
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа круглосуточного пребывания) дети от 5 лет			1	1	1			49,1	49,2	49,2
Мероприятие 1.42
дети с туберкулезной интоксикацией (группа полного дня) дети до 3 лет			16	16	16			786,1	786,9	786,9
Мероприятие 1.43
дети с туберкулезной интоксикацией (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет			37	37	37			1 817,8	1 819,9	1 819,9
Мероприятие 1.44
дети с туберкулезной интоксикацией (группа полного дня) дети от 5 лет			14	14	14			687,8	688,7	688,7
Мероприятие 1.45
дети с туберкулезной интоксикацией (группа круглосуточного пребывания) дети до 3 лет			5	5	5			245,6	245,9	245,9
Мероприятие 1.46
дети с туберкулезной интоксикацией (группа круглосуточного пребывания) дети от 3 лет до 5 лет			10	10	10			491,3	491,9	491,9
Мероприятие 1.47
дети с туберкулезной интоксикацией (группа круглосуточного пребывания) дети от 5 лет			28	28	28			1 375,6	1 377,3	1 377,2
Итого	X	X	X	X	X	467 478,4	561 650,0	599 728,8	600 411,4	600 411,4
Показатель объема услуги (работы):
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.48
Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)	9 540	9 747				9 178,5	19 309,9
Мероприятие 1.49
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей	2 617	2 690				93 585,4	81 697,1
Мероприятие 1.50
Организация работы группы продленного дня	866	562				14 304,5	9 725,4
Мероприятие 1.51
Реализация образовательных программ начального общего образования	4 206	4 329				102 424,9	123 522,7
Мероприятие 1.52
Реализация образовательных программ основного общего образования	440	4 450				150 469,4	174 711,2
Мероприятие 1.53
Реализация образовательных программ среднего общего образования	449	469				16 090,9	23 492,4
Мероприятие 1.54
Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся	370	478				16 615,5	17 443,1
Мероприятие 1.55
Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся	199	298				5 325,1	5 299,0
Мероприятие 1.56
Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся	546	553				24 479,2	25 872,8
Мероприятие 1.57
Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья	402	485				38 316,8	24 090,1
Мероприятие 1.58
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)	3 386	5 967				14 559,5	10 331,0
Мероприятие 1.59
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)	80	83				863,4	1 961,1
Мероприятие 1.60
Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)	13					664,3
Мероприятие 1.61
Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)	27					1 059,8
Мероприятие 1.62
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)	9 880					1 989,9
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги: количество обучающихся
Мероприятие 1.63
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Мероприятие 1.64
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная)			550	550	550			2 709,6	2 709,6	2 709,6
Мероприятие 1.65
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная)			455	455	455			22 415,7	22 415,7	22 415,7
Мероприятие 1.66
дети-инвалиды (очная)			3	3	3			147,8	147,8	147,8
Мероприятие 1.67
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Мероприятие 1.68
дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Мероприятие 1.69
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очно-заочная)			10	10	10			492,6	492,6	492,6
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги: количество обучающихся
Мероприятие 1.70
адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) (очная)			129	129	129			6 355,2	6 355,2	6 355,2
Мероприятие 1.71
адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная)			3	3	3			147,8	147,8	147,8
Мероприятие 1.72
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) (очная)			8	8	8			394,1	394,1	394,1
Мероприятие 1.73
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная)			6	6	6			295,6	295,6	295,6
Мероприятие 1.74
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная)			478	478	478			23 548,8	23 548,8	23 548,8
Мероприятие 1.75
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) дети-инвалиды (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Мероприятие 1.76
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная)			4 421	4 421	4 421			217 802,1	217 802,1	217 802,1
Мероприятие 1.77
дети-инвалиды (очная)			28	28	28			1 379,4	1 379,4	1 379,4
Мероприятие 1.78
дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)			5	5	5			246,3	246,3	246,3
Мероприятие 1.79
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель объема услуги: количество обучающихся
Мероприятие 1.80
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (очная)			308	308	308			15 173,7	15 173,7	15 173,7
Мероприятие 1.81
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (очная)			4	4	4			197,1	197,1	197,1
Мероприятие 1.82
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды (очная)			14	14	14			689,7	689,7	689,7
Мероприятие 1.83
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная)			16	16	16			788,2	788,2	788,2
Мероприятие 1.84
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) (очная)			296	296	296			14