Приложение N 5

Приложение N 5

к Постановлению администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 19 апреля 2016 г. N 119-П

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатель объема услуги (работы):
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)	1 269 332	1 260 796				389 504,0	467 283,9
Мероприятие 1.2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)	23 959	29 652				10 434,3	14 658,5
Мероприятие 1.3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)	24 947					16 510,0
Мероприятие 1.4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	14 820	36 174				371,1	963,4
Мероприятие 1.5
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	62 985	146 627				45 999,2	78 391,1
Мероприятие 1.6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)	11 362	4 577				3 847,6	353,1
Мероприятие 1.7
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)	2 223					298,0
Мероприятие 1.8
Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)	1 235					514,2
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель объема услуги: количество воспитанников
Мероприятие 1.9
адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) дети до 3 лет			8	8	8			393,0	393,5	393,5
Мероприятие 1.10
адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) дети от 3 лет до 5 лет			186	186	186			9 138,2	9 148,6	9 148,6
Мероприятие 1.11
адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) дети от 5 лет			541	541	541			26 579,3	26 609,5	26 609,5
Мероприятие 1.12
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) дети до 3 лет			5	5	5			245,6	245,9	245,9
Мероприятие 1.13
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 3 лет до 5 лет			14	14	14			687,1	688,6	688,6
Мероприятие 1.14
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 5 лет			30	30	30			1 473,9	1 475,6	1 475,6
Мероприятие 1.15
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому) дети до 3 лет			5	5	5			245,6	245,9	245,9
Мероприятие 1.16
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому) дети от 3 лет до 5 лет			4	4	4			196,5	196,7	196,7
Мероприятие 1.17
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому) дети от 5 лет			9	9	9			442,2	442,7	442,7
Мероприятие 1.18
образовательная программа (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) дети до 3 лет			627	627	627			30 804,5	30 839,5	30 839,5
Мероприятие 1.19
образовательная программа (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) дети от 3 лет до 5 лет			2 716	2 716	2 716			133 436,8	133 588,7	133 588,7
Мероприятие 1.20
образовательная программа (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) дети от 5 лет			1 945	1 945	1 945			95 557,7	95 666,4	95 666,4
Мероприятие 1.21
образовательная программа (дети-инвалиды) дети до 3 лет			3	3	3			147,4	147,6	147,6
Мероприятие 1.22
образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 3 лет до 5 лет			12	12	12			589,6	590,2	590,2
Мероприятие 1.23
образовательная программа (дети-инвалиды) дети от 5 лет			4	4	4			196,5	196,7	196,7
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Присмотр и уход
Показатель объема услуги: количество воспитанников
Мероприятие 1.24
дети-инвалиды (группа кратковременного пребывания детей) дети до 3 лет			2	2	2			98,3	98,4	98,4
Мероприятие 1.25
дети-инвалиды (группа кратковременного пребывания детей) дети от 3 лет до 5 лет			4	4	4			196,5	196,7	196,7
Мероприятие 1.26
дети-инвалиды (группа кратковременного пребывания детей) дети от 5 лет			8	8	8			393,0	393,5	393,5
Мероприятие 1.27
дети-инвалиды (группа полного дня) дети до 3 лет			6	6	6			294,8	295,1	295,1
Мероприятие 1.28
дети-инвалиды (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет			21	21	21			1 031,7	1 032,9	1 032,9
Мероприятие 1.29
дети-инвалиды (группа полного дня) дети от 5 лет			27	27	27			1 326,5	1 328,0	1 328,0
Мероприятие 1.30
физические лица за исключением льготных категорий (группа круглосуточного пребывания) дети до 3 лет			4	4	4			196,5	196,7	196,7
Мероприятие 1.31
физические лица за исключением льготных категорий (группа круглосуточного пребывания) дети от 3 лет до 5 лет			8	8	8			393,0	393,5	393,5
Мероприятие 1.32
физические лица за исключением льготных категорий (группа круглосуточного пребывания) дети от 5 лет			55	55	55			2 702,1	2 705,2	2 705,2
Мероприятие 1.33
физические лица за исключением льготных категорий (группа кратковременного пребывания детей) дети до 3 лет			3	3	3			147,4	147,6	147,6
Мероприятие 1.34
физические лица за исключением льготных категорий (группа полного дня) дети до 3 лет			606	606	606			29 773,7	29 806,6	29 806,6
Мероприятие 1.35
физические лица за исключением льготных категорий (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет			2 806,00	2 806,00	2 806,00			137 858,5	138 015,4	138 015,4
Мероприятие 1.36
физические лица за исключением льготных категорий (группа полного дня) дети от 5 лет			2 404,00	2 404,00	2 404,00			118 108,3	118 242,7	118 242,7
Мероприятие 1.37
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа полного дня) дети до 3 лет			2	2	2			98,3	98,4	98,4
Мероприятие 1.38
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет			13	13	13			638,7	639,4	639,4
Мероприятие 1.39
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа полного дня) дети от 5 лет			10	10	10			736,9	737,8	737,8
Мероприятие 1.40
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа круглосуточного пребывания) дети от 3 лет до 5 лет			3	3	3			147,4	147,6	147,6
Мероприятие 1.41
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (группа круглосуточного пребывания) дети от 5 лет			1	1	1			49,1	49,2	49,2
Мероприятие 1.42
дети с туберкулезной интоксикацией (группа полного дня) дети до 3 лет			16	16	16			786,1	786,9	786,9
Мероприятие 1.43
дети с туберкулезной интоксикацией (группа полного дня) дети от 3 лет до 5 лет			37	37	37			1 817,8	1 819,9	1 819,9
Мероприятие 1.44
дети с туберкулезной интоксикацией (группа полного дня) дети от 5 лет			14	14	14			687,8	688,7	688,7
Мероприятие 1.45
дети с туберкулезной интоксикацией (группа круглосуточного пребывания) дети до 3 лет			5	5	5			245,6	245,9	245,9
Мероприятие 1.46
дети с туберкулезной интоксикацией (группа круглосуточного пребывания) дети от 3 лет до 5 лет			10	10	10			491,3	491,9	491,9
Мероприятие 1.47
дети с туберкулезной интоксикацией (группа круглосуточного пребывания) дети от 5 лет			28	28	28			1 375,6	1 377,3	1 377,2
Итого	X	X	X	X	X	467 478,4	561 650,0	599 728,8	600 411,4	600 411,4
Показатель объема услуги (работы):
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.48
Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)	9 540	9 747				9 178,5	19 309,9
Мероприятие 1.49
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей	2 617	2 690				93 585,4	81 697,1
Мероприятие 1.50
Организация работы группы продленного дня	866	562				14 304,5	9 725,4
Мероприятие 1.51
Реализация образовательных программ начального общего образования	4 206	4 329				102 424,9	123 522,7
Мероприятие 1.52
Реализация образовательных программ основного общего образования	440	4 450				150 469,4	174 711,2
Мероприятие 1.53
Реализация образовательных программ среднего общего образования	449	469				16 090,9	23 492,4
Мероприятие 1.54
Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся	370	478				16 615,5	17 443,1
Мероприятие 1.55
Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся	199	298				5 325,1	5 299,0
Мероприятие 1.56
Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся	546	553				24 479,2	25 872,8
Мероприятие 1.57
Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья	402	485				38 316,8	24 090,1
Мероприятие 1.58
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)	3 386	5 967				14 559,5	10 331,0
Мероприятие 1.59
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)	80	83				863,4	1 961,1
Мероприятие 1.60
Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)	13					664,3
Мероприятие 1.61
Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)	27					1 059,8
Мероприятие 1.62
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)	9 880					1 989,9
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги: количество обучающихся
Мероприятие 1.63
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Мероприятие 1.64
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная)			550	550	550			2 709,6	2 709,6	2 709,6
Мероприятие 1.65
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная)			455	455	455			22 415,7	22 415,7	22 415,7
Мероприятие 1.66
дети-инвалиды (очная)			3	3	3			147,8	147,8	147,8
Мероприятие 1.67
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Мероприятие 1.68
дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Мероприятие 1.69
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очно-заочная)			10	10	10			492,6	492,6	492,6
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги: количество обучающихся
Мероприятие 1.70
адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) (очная)			129	129	129			6 355,2	6 355,2	6 355,2
Мероприятие 1.71
адаптированная образовательная программа (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная)			3	3	3			147,8	147,8	147,8
Мероприятие 1.72
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды) (очная)			8	8	8			394,1	394,1	394,1
Мероприятие 1.73
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная)			6	6	6			295,6	295,6	295,6
Мероприятие 1.74
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная)			478	478	478			23 548,8	23 548,8	23 548,8
Мероприятие 1.75
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) дети-инвалиды (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Мероприятие 1.76
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная)			4 421	4 421	4 421			217 802,1	217 802,1	217 802,1
Мероприятие 1.77
дети-инвалиды (очная)			28	28	28			1 379,4	1 379,4	1 379,4
Мероприятие 1.78
дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)			5	5	5			246,3	246,3	246,3
Мероприятие 1.79
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель объема услуги: количество обучающихся
Мероприятие 1.80
адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (очная)			308	308	308			15 173,7	15 173,7	15 173,7
Мероприятие 1.81
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (очная)			4	4	4			197,1	197,1	197,1
Мероприятие 1.82
адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды (очная)			14	14	14			689,7	689,7	689,7
Мероприятие 1.83
адаптированная образовательная программа (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) (очная)			16	16	16			788,2	788,2	788,2
Мероприятие 1.84
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) (очная)			296	296	296			14 582,6	14 582,6	14 582,6
Мероприятие 1.85
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) (дети-инвалиды) (очная)			2	2	2			98,5	98,5	98,5
Мероприятие 1.86
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная)			4 310	4 310	4 310			212 333,7	212 333,7	212 333,7
Мероприятие 1.87
дети-инвалиды (очная)			10	10	10			492,7	492,7	492,7
Мероприятие 1.88
дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)			2	2	2			98,5	98,5	98,5
Мероприятие 1.89
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (очная)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Присмотр и уход
Показатель объема услуги: количество обучающихся
Мероприятие 1.90
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих (группа продленного дня)			1	1	1			49,3	49,3	49,3
Мероприятие 1.91
обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов (группа продленного дня)			563	563	563			27 736,4	27 736,4	27 736,4
Итого	X	X	X	X	X	489 927,1	517 455,8	548 471,2	548 471,2	548 471,2
Показатель объема услуги (работы):
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.92
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	3 000	2 545				26 947,5	21 551,6
Мероприятие 1.93
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей	424	279				890,3	8 481,2
Итого	X	X	X	X	X	27 837,8	30032,8	0,0	0,0	0,0
Показатель объема услуги (работы):
Мероприятие 1.94
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования	40	40				3 621,6	3 688,3
Итого	X	X	X	X	X	3 621,6	3 688,3	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги: количество обучающихся
Мероприятие 1.95
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (технической направленности)			418	418	418			1 468,9	1 468,9	1 468,9
Мероприятие 1.96
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (физкультурно-спортивной направленности)			3274	3274	3274			11 504,8	11 504,8	11 504,8
Мероприятие 1.97
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (художественной направленности)			2760	2760	2760			9 698,9	9 698,9	9 698,9
Мероприятие 1.98
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (туристско-краеведческой направленности)			455	455	455			1 598,9	1 598,9	1 598,9
Мероприятие 1.99
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (социально-педагогической направленности)			805	805	805			2 828,8	2 828,8	2 828,8
Мероприятие 1.100
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов			530	530	530			1 862,4	1 862,4	1 862,4
Мероприятие 1.101
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (естественнонаучной направленности)			168	168	168			590,4	590,4	590,4
Мероприятие 1.102
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (технической направленности)			1	1	1			3,5	3,5	3,5
Мероприятие 1.103
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (физкультурно-спортивной направленности)			151	151	151			530,6	530,6	530,6
Мероприятие 1.104
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (художественной направленности)			45	45	45			158,1	158,1	158,1
Мероприятие 1.105
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (туристско-краеведческой направленности)			1	1	1			3,5	3,5	3,5
Мероприятие 1.106
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (социально-педагогической направленности)			14	14	14			49,2	49,2	49,2
Мероприятие 1.107
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)			24	24	24			84,3	84,3	84,3
Мероприятие 1.108
инвалиды			13	13	13			45,4	45,4	45,4
Итого	X	X	X	X	X			30 427,7	30 427,7	30 427,7
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Организация отдыха детей и молодежи
Показатель объема услуги: количество обучающихся
Мероприятие 1.109
Организация отдыха детей и молодежи (с круглосуточным пребыванием)			2 000	2 000	2 000			9 610,9	9 609,0	9 609,0
Мероприятие 1.110
Организация отдыха детей и молодежи (с дневным пребыванием)			2 702	2 702	2 702			12 984,3	12 984,3	12 984,3
Итого	X	X	X	X	X			22 595,2	22 593,3	22 593,3
Подпрограмма 1
Наименование услуги: Предоставление питания
Показатель объема услуги: количество обучающихся
Мероприятие 1.111
Предоставление питания			3 845	3 845	3 845
Итого	X	X	X	X	X			0,0	0,0	0,0
Показатель объема услуги (работы):
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1
Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам	43 124	43 124				16 184,6	16 563,0	16 909,2	18 046,5	18 046,5
Мероприятие 2.2
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглогодичным пребыванием		1 000					15 156,0	4 546,8	4 546,8	4 546,8
Итого	X	X	X	X	X	16 184,6	31 719,0	21 456,0	22 593,3	22 593,3
Показатель объема услуги (работы):
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Мероприятие 4.1
Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска	1 378 260	1 427 413				3 497,8	3 640,0
Мероприятие 4.2
Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска	1 603 627	1 490 876				21 375,4	19 873,8
Итого	X	X	X	X	X	24 873,2	23 513,8	0,0	0,0	0,0
Показатель объема услуги (работы):
Мероприятие 4.3
Реализация коррекционно-развивающих программ	230	230				4 108,5	4 985,7
Мероприятие 4.4
Психолого-педагогическое обследование и консультирование	3 650	5 100				1 647,0	2 039,4
Итого	X	X	X	X	X	5 755,5	7 025,1	0,0	0,0	0,0