Приложение N 3

Приложение N 3

к Постановлению Администрации ЗАТО

г.Железногорск Красноярского края

от 11 июля 2016 г. N 1168

Приложение N 4

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры

и спорта в ЗАТО Железногорск"

Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта",
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Развитие массовой физической культуры и спорта" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Исполнители подпрограммы	- Администрация ЗАТО г.Железногорск - МКУ "УФКиС" - МАУ "КОСС"
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. Задачи: 1) Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"; 2) Обеспечение доступа к объектам спорта; 3) Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта; 4) Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений; 5) Обеспечение эффективного управления отраслью "Физическая культура и спорт".
Целевые индикаторы	1. Количество мероприятий - не менее 128 мероприятий ежегодно; 2. Уровень удовлетворенности пользователей качеством спортивных объектов - не менее 85% ежегодно. 3. Фактическое количество посещений спортивных объектов относительно запланированного показателя - не менее 100 % в 2016-2018 годах. 4. Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан - не менее 75% в 2016 году, не менее 80% в 2017 году, не менее 85% в 2018 году.
Сроки реализации подпрограммы	2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 196 671 039,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 1 497 200,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 1 497 200,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 195 173 839,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 71 135 253,00 рубля в 2017 году - 62 019 293,00 рубля в 2018 году - 62 019 293,00 рубля; - внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей в 2018 году - 0,00 рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Текущее управление подпрограммой и контроль над ее реализацией осуществляется специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Федеральным законом от 29.06.2015 N 204-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" была дополнена статья 9 "Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта" Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", вступившим в силу 11.07.2015. На сегодняшний день муниципальные образования могут осуществлять следующие дополнительные полномочия:

- развитие школьного спорта и массового спорта;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. На территории ЗАТО Железногорск МАУ "КОСС" предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта:

1. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;

2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

3. Обеспечение доступа к объектам спорта;

4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);

5. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа - в соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск";

2. Обеспечение доступа к объектам спорта;

3. Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта.

4. Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении N 1 к настоящей подпрограмме и сформирован с учетом объемных и качественных показателей муниципальных заданий МАУ "КОСС", утвержденных постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на МАУ "КОСС" функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ), и функций по текущему содержанию и материально-техническому оснащению спортивных объектов и сооружений.

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 % реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном объеме - как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск; МКУ "УФКиС"; МАУ "КОСС".

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению N 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется путем предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль над ее реализацией осуществляется специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Специалист).

2. Специалист:

а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень ее мероприятий;

б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск требованиями;

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;

г) осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;

ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.

3. МКУ "УФКиС":

a) содействует разработке подпрограммы и формированию ее мероприятий;

б) содействует реализации мероприятий подпрограммы.

4. МАУ "КОСС":

а) содействует разработке подпрограммы и формированию ее мероприятий;

б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;

в) предоставляет Специалисту всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;

г) представляет Специалисту информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;

д) ежемесячно представляет Специалисту сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Специалист на основе представленных документов МАУ "КОСС":

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;

- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 196 671 039,00 рублей,

в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей;

- средства краевого бюджета - 1 497 200,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 1 497 200,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей;

- средства местного бюджета - 195 173 839,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 71 135 253,00 рубля

в 2017 году - 62 019 293,00 рубля

в 2018 году - 62 019 293,00 рубля;

- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей.

При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ "КОСС" на предоставление муниципальных услуг (работ) осуществлен в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 N 1995 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" и лимитов потребления энергоресурсов, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2015 N 1684 "Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2016 год".

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 2 к подпрограмме.

Специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск

О.М.Шумилова

Приложение N 1

к Подпрограмме 1 "Развитие массовой

физической культуры и спорта"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014	2015	2016	2017	2018
	Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
1.	Количество мероприятий	единица	ведомственная отчетность	Х	Х	Не менее 128	Не менее 128	Не менее 128
2.	Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений	процент (%)	ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)	Х	Х	не менее 85	не менее 85	не менее 85
3.	Фактическое количество посещений закрытых спортивных объектов относительно запланированного показателя	процент (%)	ведомственная отчетность	Х	Х	не менее 100	не менее 100	не менее 100
4.	Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства граждан	процент (%)	ведомственная отчетность	Х	Х	не менее 75	не менее 80	не менее 85

Специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск

О.М.Шумилова

Приложение N 2

к Подпрограмме 1 "Развитие массовой

физической культуры и спорта"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2016	2017	2018	Итого на период
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1:Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"
Мероприятие 1.1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910000020	621	2400000,00	2400000,00	2400000,00	7200000,00	Осуществление МАУ "КОСС" муниципальных работ в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания: - не менее 128 мероприятий в год
Задача 2: Обеспечение доступа к объектам спорта
Мероприятие 2.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910000010	621	55006141,00	57019293,00	57019293,00	169044727,00	Осуществление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания
Задача 3: Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности и развитию детско-юношеского спорта
Мероприятие 3.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910000030	621	2600000,00	2600000,00	2600000,00	7800000,00	Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня
Задача 4: Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений
Мероприятие 4.1 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г.Железногорск, ул. Свердлова, 1	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910000050	622	5000000,00	0,00	0,00	5000000,00	Произведен ремонт кровли и фасада здания по адресу: г.Железногорск, ул.Свердлова, 1
Мероприятие 4.2 Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	09100S4040	622	20000,00	0,00	0,00	20000,00	Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
Мероприятие 4.3 Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	09100S4370	622	199148,00	0,00	0,00	199148,00	Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом населением в ЗАТО Железногорск
Мероприятие 4.4 Ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Труд" (ул.Свердлова, 3)	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910000070	622	1617464,00	0,00	0,00	1617464,00	Произведен ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Труд" по адресу: ул.Свердлова, 3.
Мероприятие 4.5 Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных, организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910074370	622	997200,00	0,00	0,00	997200,00	Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом населением в ЗАТО Железногорск
Мероприятие 4.6 Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1102	0910074040	622	500000,00	0,00	0,00	500000,00	Обеспечение условий для тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью "Физическая культура и спорт"
Мероприятие 5.1 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	1105	0910000060	111	2949309,00	0,00	0,00	2949309,00	Выполнение мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск, запланированные муниципальной программой
		009	1105	0910000060	112	34200,00	0,00	0,00	34200,00
		009	1105	0910000060	119	890691,00	0,00	0,00	890691,00
		009	1105	0910000060	244	393307,00	0,00	0,00	393307,00
		009	1105	0910000060	852	24993,00	0,00	0,00	24993,00
Итого по подпрограмме:		009	1102	X	X	68339953,00	62019293,00	62019293,00	192378539,00
		009	1105	Х	Х	4292500,00	0,00	0,00	4292500,00
В том числе:
ГРБС:	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	Х	X	X	72632453,00	62019293,00	62019293,00	196671039,00

Специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск

О.М.Шумилова