Приложение N 4

г.Ачинска Красноярского края

от 8 июля 2016 г. N 250-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов
				(тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
1	Муниципальная программа	Развитие образования	Всего	1 587 802,7	1 509 177,6	1 602 460,9	1 592 122,0	1 539 152,9	7 830 716,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*	24 075,2	8 817,4	35 656,9	17 130,8	0,0	85 680,3
			краевой бюджет*	968 665,9	794 932,6	929 114,6	954 957,4	927 517,0	4 575 187,5
			внебюджетные источники	46 312,5	93 014,3	49 244,9	50 074,3	50 074,3	288 720,3
			местный бюджет	548 749,1	612 413,3	588 444,5	569 959,5	561 561,6	2 881 128,0
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Подпрограмма 1	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	Всего	1 008 631,7	1 130 454,7	1 183 220,6	1 184 557,1	1 184 557,1	5 691 421,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	629 200,2	710 495,3	848 399,4	845 797,1	845 797,1	3 879 689,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет	379 431,5	419 959,4	334 821,2	338 760,0	338 760,0	1 811 732,1
			юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	219 167,9	416 271,8	288 954,4	292 049,0	292 049,0	1 508 492,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	219 167,9	416 271,8	288 954,4	292 049,0	292 049,0	1 508 492,1
			юридические лица
1.1.4	Мероприятие 1.4	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	19 948,6	45 662,7	45 750,9	43 932,2	43 932,2	199 226,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	19 688,7	43 863,4	2 506,8	0,0	0,0	66 058,9
			внебюджетные источники
			местный бюджет	259,9	1 799,3	43 244,1	43 932,2	43 932,2	133 167,7
			юридические лица
1.1.8	Мероприятия 1.8	Софинансирование мероприятий на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей	Всего	27,6	18,6	0,0	18,5	18,5	83,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	27,6	18,6	0,0	18,5	18,5	83,2
			юридические лица
1.1.9	Мероприятие 1.9	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	154,1	296,5	127,0	44,8	44,8	667,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	154,1	296,5	95,5			546,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет			31,5	44,8	44,8	121,1
			юридические лица
1.1.17	Мероприятия 1.17	Развитие кадрового потенциала	Всего	0,0	0,0	959,6	1 007,4	1 007,4	2 974,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	959,6	1 007,4	1 007,4	2 974,4
			юридические лица
1.1.18	Мероприятия 1.18	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	Всего	0,0	0,0	127 728,1	117 925,0	117 925,0	363 578,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	127 728,1	117 925,0	117 925,0	363 578,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.20	Мероприятия 1.20	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций	Всего	0,0	0,0	61 974,1	71 777,2	71 777,2	205 528,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	61 974,1	71 777,2	71 777,2	205 528,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.2	Подпрограмма 2	Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей	Всего	41 627,4	58 573,8	60 409,0	42 173,0	42 173,0	244 956,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	17 096,2	17 936,5	15 997,3	0,0	0,0	51 030,0
			внебюджетные источники	0,0	16 832,5	16 832,5	16 832,5	16 832,5	67 330,0
			местный бюджет	24 531,2	23 804,8	27 579,2	25 340,5	25 340,5	126 596,2
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Мероприятие 2.4	Софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	Всего	3 714,1	3 940,6	0,0	4 546,8	4 546,8	16 748,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 714,1	3 940,6	0,0	4 546,8	4 546,8	16 748,3
			юридические лица
1.2.8	Мероприятие 2.8	Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей	Всего	5 636,2	5 353,7	5 428,7	0,0	0,0	16 418,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	5 636,2	5 353,7	5 428,7	0,0	0,0	16 418,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет						0,0
			юридические лица
1.2.9	Мероприятие 2.9	Софинансирование мероприятий на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей	Всего	5,6	5,6	2 484,0	7,9	7,9	2 511,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	5,6	5,6	2 484,0	7,9	7,9	2 511,0
			юридические лица
1.2.14	Мероприятие 2.14	Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе	Всего	600,7	709,9	489,9	0,0	0,0	1 800,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	600,7	709,9	489,9	0,0	0,0	1 800,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет						0,0
			юридические лица
1.2.21	Мероприятие 2.21	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	0,0	0,0	1 172,7	0,0	0,0	1 172,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	33,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	1 139,2	0,0	0,0	1 139,2
			юридические лица
1.2.22	Мероприятие 2.22	Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	Всего	0,0	0,0	10 045,2	0,0	0,0	10 045,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	10 045,2	0,0	0,0	10 045,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.23	Мероприятие 2.23	Софинансирование мероприятий на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	Всего	0,0	0,0	4 307,5	0,0	0,0	4 307,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	4 307,5	0,0	0,0	4 307,5
			юридические лица
1.4	Подпрограмма 4	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	470 625,8	300 061,0	323 174,4	304 478,0	296 080,1	1 694 419,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*	1 270,5	2 122,6	0,0	0,0	0,0	3 393,1
			краевой бюджет*	278 256,4	53 107,5	64 717,9	65 377,2	65 377,2	526 836,2
			внебюджетные источники	46 312,5	76 181,8	32 412,4	33 241,8	33 241,8	221 390,3
			местный бюджет	144 786,4	168 649,1	226 044,1	205 859,0	197 461,1	942 799,7
			юридические лица
1.4.2	Мероприятие 4.2	Обеспечение деятельности управления образования	Всего	0,0	45 720,6	47 150,3	46 197,3	46 197,3	185 265,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	45 720,6	47 150,3	46 197,3	46 197,3	185 265,5
			юридические лица
1.4.4	Мероприятие 4.4	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Всего	0,0	0,0	30 096,7	30 551,3	30 724,3	91 372,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	30 096,7	30 551,3	30 724,3	91 372,3
			юридические лица
1.4.6	Мероприятие 4.6	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	280,4	1 516,0	2 607,7	2 259,0	2 259,0	8 922,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	280,4	1 516,0	194,2			1 990,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет			2 413,5	2 259,0	2 259,0	6 931,5
			юридические лица
1.4.9	Мероприятие 4.9	Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы	Всего	24 988,6	30 269,8	32 423,8	37 964,2	37 964,2	163 610,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	24 988,6	30 269,8	32 423,8	37 964,2	37 964,2	163 610,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.4.12	Мероприятие 4.12	Проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	0,0	61 469,3	30 594,0	40 918,0	29 971,6	162 952,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	61 469,3	30 594,0	40 918,0	29 971,6	162 952,8
			юридические лица
1.4.17	Мероприятие 4.17	Приобретение основных средств	Всего	0,0	11 838,7	2 492,5	4 991,4	4 818,4	24 141,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	11 838,7	2 492,5	4 991,4	4 818,4	24 141,0
			юридические лица
1.4.19	Мероприятие 4.19	Устранение предписаний контролирующих органов	Всего	0,0	5 687,1	24 416,7	32 724,4	35 244,5	98 072,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5 687,1	24 416,7	32 724,4	35 244,5	98 072,7
			юридические лица
1.4.27	Мероприятие 4.27	Проектные работы	Всего	0,0	495,3	3 464,9	0,0	28,4	3 988,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	495,3	3 464,9	0,0	28,4	3 988,6
			юридические лица
1.4.40	Мероприятие 4.40	Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий учебно-тренировочных сборов	Всего	0,0	334,7	918,2	1 079,8	1 079,8	3 412,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	334,7	918,2	1 079,8	1 079,8	3 412,5
			юридические лица
14.48	Мероприятие 4.48	Приобретение материальных запасов	Всего	0,0	5 009,1	486,1	0,0	0,0	5 495,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5 009,1	486,1	0,0	0,0	5 495,2
			юридические лица
1.4.49	Мероприятие 4.49	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений	Всего	0,0	690,1	828,8	0,0	0,0	1 518,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	690,1	828,8	0,0	0,0	1 518,9
			юридические лица
1.4.50	Мероприятие 4.50	Монтаж оборудования	Всего	0,0	1411,8	393,4	0,0	0,0	1805,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	1411,8	393,4	0,0	0,0	1805,2
			юридические лица
1.4.54	Мероприятие 4.54	Техническая инвентаризация	Всего	0,0	110,1	10,0	0,0	0,0	120,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	110,1	10,0	0,0	0,0	120,1
			юридические лица
1.4.59	Мероприятие 4.59	Реконструкция зданий под дошкольное образовательное учреждение	Всего	0,0	0,0	30 712,0	0,0	0,0	30 712,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	30 712,0	0,0	0,0	30 712,0
			юридические лица
1.4.60	Мероприятие 4.60	Софинансирование мероприятий на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений	Всего	0,0	0,0	1 149,50	0,00	0,00	1 149,50
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	1 149,50	0,00	0,00	1 149,50
			юридические лица
1.4.63	Мероприятие 4.63	Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	Всего	0,0	0,0	40,6	0,0	0,0	40,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	40,6	0,0	0,0	40,6
			юридические лица

<< Приложение N 3		Приложение >> N 5
	Содержание Постановление администрации г.Ачинска Красноярского края от 8 июля 2016 г. N 250-П "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 4

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас