Приложение

Приложение

к Постановлению Администрации г.Минусинска

Красноярского края

от 23 ноября 2012 г. N 2064-П

Количественные показатели (индикаторы результативности)
для оценки результатов осуществления функций и задач
для главных распорядителей бюджетных средств

Главные распорядители, бюджетных средств	Функции и задачи	Наименование количественного показателя (индикатора результативности)	Количественная оценка результата реализации функции
			2011 факт	2012 оценка	2013 план	2014 план	2015 план
1	2	3	4	5	6	7	8
Управление образования администрации города Минусинска	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Минусинска, а также организация отдыха детей в каникулярное время
	Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения	Доля оснащенности кабинетов начальной ступени обучения, (%)	45	70	100	100	100
		Доля обучающихся, участвующих в итоговых контрольных работах по русскому языку и математике в 4-х классах от общего количества обучающихся в начальной школе, (%)	97	97	97	97	97
		Доля выпускников 9-х классов муниципальных учреждений, участвующих в новой форме государственной (итоговой) аттестации, (%)	95	95	95	95	95
		Средний балл ЕГЭ выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, (балл)	57,17	55,8	57	57	57
		Доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в 10 классе, (%)	70	75	75	75	75
		Доля учителей начальных классов, прошедших курсовую подготовку по вопросам введения новых государственных стандартов, (%)	61	75	75	85	100
	Обеспечение благоприятных условий для создания единой городской системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей	Доля обучающихся, принимающих участие в городском туре всероссийской олимпиады школьников, (%)	23	23	20	20	20
		Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, (%)	80	80	80	80	80
		Доля учащихся, занятых в проектной и исследовательской деятельности, (%)	20	25	25	30	30
		Доля талантливых детей, занимающих призовые места на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах различного уровня, (%)	20	25	25	25	25
	Подготовка руководящих и педагогических кадров, способных решать задачи нового образования	Доля педагогических работников, владеющих способами развития ключевых компетентностей, (%)	49	50	51	52	52
	Обеспечение условий для развития инфраструктуры образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям	Доля образовательных учреждений, принятых надзорными органами, (%)	100	100	100	100	100
		Количество дополнительных мест для дошкольного образования детей, ед.	0	100	200	305	20
		Уплотненность муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество детей на одно место), (%)	1,1	1,1	1,09	1,12	1,15
		Охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием, (%)	87	87	89	89	89
		Охват детей предшкольного возраста, охваченных программами дошкольного образования, (%)	100	100	97	98	98
		Доля учащихся, подвозимых к месту учебы в автобусах, соответствующих требованиям ГОСТ, (%)	100	100	100	100	100
		Доля учащихся, осуществляющих посадку в автобусы для подвоза в местах, оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, (%)	100	100	100	100	100
		Количество общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по специальным (коррекционным) программам VII вида, ед.	3	0	5	0	0
		Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по соответствующим образовательным программам, (%)	69,2	57,7	90	90	90
	Обеспечение создания условий для сохранения и укрепления здоровья детей	Охват школьников городской целевой программой "Отдых, оздоровление детей и молодежи города Минусинска, (%)	80	80	80	80	80
		Доля школьников, включенных в городской этап "школьная спортивная лига", (%)	75	75	80	80	80
Отдел здравоохранения администрации города Минусинска	Улучшение состояния здоровья населения города Минусинска
	Обеспечение доступной медицинской помощью	Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи, посещений на 1 жителя в год	8,8	10,2	10,2	10,2	10,2
		Объем помощи в дневных стационарах всех типов, дней пребывания на 1 жителя в год	0,79	0,91	0,93	0,95	0,95
		Объем оказания скорой медицинской помощи, вызовов на 1 жителя в год	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
		Объем стационарной помощи, койко-дней на 1 жителя в год	2,4	2,31	2,31	2,31	2,31
		Общая заболеваемость, на 1000 человек населения	1567,3	1507,5	1506,5	1505,5	1504,0
		Уровень госпитализации на 1000 человек населения	217,1	216	220	220	220
		Среднее число дней пребывания больного, дней	10,38	10,24	10,24	10,24	10
	Обеспечение качественной медицинской помощью	Запущенность онкологических заболеваний (4 стадия), %	20	19,5	19	18,9	18,5
		Младенческая смертность, умерших до года на 1000 родившихся живыми	11,9	9,5	8	7,5	6,8
		Уровень абортов женщин фертильного возраста, на 1000 женщин фертильного возраста	42,6	42	40,5	38,5	35
		Удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские консультации до 12 недель беременности, %	79,6	80,5	83,5	85,9	86,5
	Повышение эффективности системы управления здравоохранением города	Обеспеченность врачами, на 10000 человек населения	36,35	37,17	40,22	40,3	40,54
		Число врачей, человек	269	268	290	290	290
		Укомплектованность врачебных должностей, (%)	58,35	64	65,2	65,2	65,2
		Обеспеченность средним медицинским персоналом, на 10000 человек населения	98,51	99	99	99	99
		Число средних медицинских работников, человек	729	718	720	720	720
		Укомплектованность средними медицинскими работниками, (%)	0,79	91	91,5	91,5	91,5
Отдел культуры администрации города Минусинска	Создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участия в культурной жизни, пользования учреждениями культуры и досуга к культурным ценностям
	Организация библиотечного обслуживания населения	Число посещений общедоступных библиотек, ед.	205345	205400	205370	205380	205380
		Число посещений общедоступных (публичных) библиотек на 1000 жителей, посещений	2780	2789	2795	2800	2804
		Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек муниципальных форм собственности, экз.	13097	12680	12500	12500	12500
		Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек муниципальных форм собственности, на 1000 жителей, экз.	177	172	170	170	171
	Экспонирование и организация выставок	Численность посетителей муниципальных учреждений музейного типа, человек	13699	13700	13800	13900	14000
		Число предметов основного фонда муниципальных учреждений музейного типа, ед.	406	416	426	436	446
		Число экспонировавших предметов основного музейного фонда, ед.	146	140	140	140	140
		Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда муниципальных учреждений музейного типа, %	35,96	33,65	32,86	32,11	31,39
	Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительской и образовательной деятельности	Численность посетителей муниципальных учреждений музейного типа, человек	256755	242200	180000	150000	150000
		Число предметов основного фонда муниципальных учреждений музейного типа, ед.	141007	141500	141550	141600	141650
		Число экспонировавшихся предметов основного музейного фонда, ед.	12500	12735	7078	7080	7790
		Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда муниципальных учреждений музейного типа, %	8,86	9,00	5,00	5,00	5,5
	Создание условий для организации досуга жителей на базе учреждений культуры и проведение культурных массовых городских мероприятий	Число клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа на 1000 населения, ед.	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66
		Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа, человек	28200	28200	28500	28500	30000
		Число участников клубных формирований, ед.	1455	1455	1455	1475	1475
	Организация досуга жителей	Число клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа на 1000 населения, ед.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Предоставление начального музыкального образования	Число детских музыкальных школ, ед.	1	1	1	1	1
		Численность учащихся в детских музыкальных школах, человек	500	525	530	530	530
	Предоставление начального художественного образования	Число детских художественных школ, ед.	1	1	1	1	1
		Численность учащихся в детских художественных школах, человек	310	315	317	318	318
		Количество специалистов культуры, повысивших квалификацию, человек	146	133	139	143	145
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска	Обеспечение развития физической культуры и спорта в целях удовлетворения потребностей населения в активном отдыхе и здоровом образе жизни
	Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Обеспеченность спортивными залами с учетом ведомственных спортивных залов и спортивных залов в составе школ, кв.м на 10 тыс. населения (отношение площади спортивных залов к нормативной площади спортивных залов по норме в РФ), %	29,21	33,95	34,03	34,1	34,1
		Обеспеченность плоскостными сооружениями с учетом ведомственных плоскостных сооружений и плоскостных сооружений в составе школ, кв.м на 10 тыс. населения (отношение площади плоскостных сооружений к нормативной площади плоскостных сооружений по норме в РФ)	21,51	21,74	21,85	21,9	21,94
		Число плавательных бассейнов с учетом ведомственных плавательных бассейнов и плавательных бассейнов в составе школ, ед.	2	2	2	2	2
		Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий, ед.	119	124	128	132	136
		Число посетителей общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий, человек	65000	67000	69000	71000	73000
		Количество спортивных команд, ед.	40	41	42	43	44
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта муниципальными учреждениями дополнительного образования	Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы и т.п.), ед.	2	2	2	3	3
		Число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, человек	1944	2100	2300	2450	2600
		Удельный вес муниципальных учреждений спорта, требующих капитального ремонта, в общем их числе, (%)	33,3	33,3	33,3	0	0
	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
	Создание условий для организации досуга молодежи муниципальными учреждениями	Количество оказанных молодежи юридических и психологических консультаций с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации, ед.	230	240	250	280	280
	Оказание содействия в вопросах трудоустройства молодежи	Число подростков, трудоустроенных в летний период, человек	283	320	335	340	340
		Количество мероприятий для обеспечения организации досуга и реализации социальных инициатив подростков и молодежи, ед.	68	75	78	80	82
		Количество детских клубов по месту жительства	10	12	13	14	15
Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска	Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, человек	12916	14368	14368	14368	14368
		Численность человек, попавших в трудную жизненную ситуацию и получивших материальную помощь в органах социальной защиты, человек	614	460	460	0	0
		Удельный вес граждан, фактически пользующихся льготами в общем количестве граждан, имеющих право на льготы, (%)	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79
		Удельный вес семей, получивших субсидии для оплаты ЖКУ с учетом их доходов по отношению к общему количеству семей, проживающих на территории города, (%)	17,08	17,04	17,04	17,04	17,04
		Количество детей, получающих меры социальной государственной поддержки и ежемесячное пособие, человек	4881	4900	4900	4900	4900
	Своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию	Количество получателей муниципальных услуг, предоставленных муниципальным бюджетным учреждением "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", человек	6951	6920	6920	6920	6920
		Количество учреждений социального обслуживания, ед.	1	1	1	1	1
Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" Администрации города Минусинска	Организация благоустройства территории города Минусинска
	Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, кв.м.	96271	51651,5	43920	43920	43920
	Организация благоустройства и озеленения территории городского округа	Площадь зеленых насаждений от общей площади территории городского округа, тыс.кв.м.	348,5	233	233	233	233
		Содержание прочих объектов благоустройства, (%)	100	100	100	100	100
	Организация освещения улиц	Количество светоточек, ед.	2262	2382	2382	2382	2382
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	Общая площадь захоронения на территории городского округа, га.	54,25	55,95	55,95	55,95	55,95
		Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил, (%)	100	100	100	100	100
	Развитие системы электроснабжения городского округа	Уровень дефицита электрической энергии, (%)	50	30	27	27	27
	Обслуживание объектов по регулированию дорожного движения	Количество светофорных объектов, ед.	27	27	27	27	27
		Количество дорожных знаков, ед.	2219	2237	2240	2240	2240
	Организация транспортного обслуживания населения	Регулярность движения общественного транспорта от запланированного, (%)	100	100	100	100	100
	Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	Уровень аварийности инженерных сетей, (%)	52	51	50	49	48
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Минусинска	Создание системы эффективного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, увеличение доходной части бюджета города за счет повышения эффективности использования муниципального имущества
	Организация мониторинга эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий	Количество муниципальных унитарных предприятий (на конец отчетного года), ед.	7	7	7	7	7
	Организация эффективного управления муниципальной собственностью	Количество приватизированных объектов муниципальной собственности (в течение отчетного года), ед.	10	8	0	0	0
		Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (на конец отчетного года), ед.	127	125	120	120	120
МКУ "Землеустройство и градостроительство"	Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории города	Общее количество заключенных договоров аренды земельных участков в базе данных автоматизированной программы учета, ед.	6418	6500	6600	6700	6800
		Количество договоров аренды земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, ед.	266	200	50	50	50
		Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, ед.	506	500	3	3	3
	Организация учета земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования	Общая площадь земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования, га	17,38	18	18	18	18
МБУ МЦ "Защитник"	Создание условий для организации досуга молодежи муниципальными учреждениями	Количество оказанных молодежи юридических и психологических консультаций с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации, ед.	38	43	44	49	50
	Оказание содействия в вопросах трудоустройства молодежи	Число подростков, трудоустроенных в летний период, человек	72	17	50	50	50
		Количество мероприятий для обеспечения досуга и реализации социальных инициатив подростков и молодежи, ед.	26	26	30	30	30
Финансовое управление администрации города Минусинска	Обеспечение проведения единой бюджетно-финансовой, долговой политики города, формирование и исполнение городского бюджета Составление проекта городского бюджета	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, (%)	95	95	95	95	95
	Организация исполнения бюджета города; составление отчета об исполнении бюджета города	Уровень отклонения фактических доходов городского бюджета от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год, не более (%)	5	5	5	5	5
		Уровень отклонения фактических расходов городского бюджета от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год, (%)	5	5	5	5	5
		Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах городского бюджета в части собственных полномочий, (%)	0	0	0	0	0
МБУ "УКС+"	Создание условий для осуществления и развития капитального строительства на территории города
	Разработка и реализация планов капитального строительства на территории города	Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на строительство, по всем объектам в действующих ценах каждого года, тыс.руб.	69190,55	112719,06	0	0	0
		Количество квартир, предназначенных для улучшения жилищных условий, ед.	16	47	0	0	0
		Площадь введенного жилья, кв.м.	1000,34	1746	0	0	0
Администрация города Минусинска
в том числе:
ГО и ЧС и безопасность территории	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	Организация предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города	Обеспеченность едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) Красноярской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КТПРСЧС), %	50	50	100	100	100
		Обеспеченность населения средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время (отношение фактического количества средств оповещения к нормативному количеству средств оповещения), %	80/100	85/100	100/100	100/100	100/100
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города	Обеспеченность пожарными депо в соответствии со СНиП II-97-76 (отношение фактического количества пожарных депо к нормативному количеству пожарных депо), %	60/100	60/100	60/100	65/100	65/100
		Обеспеченность противопожарным водоснабжением в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (отношение фактического количества точек противопожарного водоснабжения к нормативному количеству точек противопожарного водоснабжения), %	60/100	65/100	70/100	75/100	75/100
	Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования город Минусинск, организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории муниципального образования город Минусинск
	Организация учета и анализа данных о состоянии загрязнения атмосферы города, сбросов в поверхностные водоемы, загрязнения почв, размещения отходов	Объем водопотребления из природных источников, тыс.куб.метров	5610	5610	5610	5610	5610
		Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых отходов, ед.	1	1	1	1	1
		Доля уловленных и обезвреженных выбросов загрязняющих веществ к общему количеству загрязняющих веществ, отходящих от всех источников, (%)	74	74	74	74	74
		Суммарная мощность очистных сооружений, тыс.куб.м/сут	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
Отдел организационно-контрольной работы	Ведение централизованного учета и обработка входящих, исходящих и внутренних документов администрации города обеспечение порядка их оформления, сохранности, тиражирование, направление для рассмотрения соответствующими должностными лицами	Количество обработанных правовых актов, ед.	2496	2200	2600	2600	2600
		Количество письменных обращений граждан, ед.	4709	4400	5000	5000	5000
Кадры и кадровая политика	Повышение квалификации муниципальных служащих	Численность муниципальных служащих фактически повысивших квалификацию, человек	20	20	20	20	20
		Численность муниципальных служащих прошедших аттестацию, человек	20	0	0	30	0
		Количество подготовленных муниципальных правовых актов, ед.	386	440	400	400	400
Управление экономики	Осуществление анализа социально-экономической ситуации в городе, определение направлений и приоритетов социально-экономической политики города	Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования по итогам полугодия и года в целом, ед.	2	2	2	2	2
	Развитие инфраструктуры малого предпринимательства	Количество действующих и уплачивающих налоги субъектов малого предпринимательства, ед.	172	173	175	175	175
		Среднесписочная численность занятых в сфере малого бизнеса, человек	3070	3100	3180	3240	3240
	Осуществление экспертизы и уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений, подготовка заключений	Количество коллективных договоров прошедших уведомительную регистрацию, ед.	63	60	60	60	60
	Осуществление анализа по предоставлению муниципальных услуг органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями	Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, ед.	24	27	27	27	27
		Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, ед.	44	62	62	62	62
Отдел правовой работы	Контроль за соответствием действующему законодательству проектов правовых актов Администрации города Минусинска	Всего проектов правовых актов прошедших проверку, ед.	2368	3437	3537	3638	3737
		Всего проектов постановлений главы администрации прошедших проверку, ед.	1585	3437	3537	3638	3737
	Осуществление представительства Администрации города в судах общей юрисдикции, в Арбитражных судах и при рассмотрении гражданских дел, подведомственных мировым судьям	Участие в судебных процессах, ед.	138	498	600	600	600
		Количество выигранных процессов, ед.	129	389	560	560	560
Отдел архитектуры и градостроительства	Обеспечение условий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности населения города путем проведения градостроительной политики, рационального использования земель и формирования архитектурного облика
	Регулирование градостроительной деятельности, архитектуры и строительства на территории города	Количество подготовленных и выданных градостроительных планов земельных участков, ед.	377	150	200	200	200
		Количество выданных разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования, ед.	483	275	275	275	275
		Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, ед.	172	90	90	90	90
		Количество зарегистрированных обращений по вопросам осуществления архитектурной и градостроительной деятельности ед.: физических лиц юридических лиц	1340 692 648	1050 550 500	1100 650 450	1100 650 450	1100 650 450
	Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи	Количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования, ед.	14896	16450	16500	16500	16500
		Монтированная емкость АТС, ед.	19380	19350	19350	19350	19350

Руководитель Управления экономики - начальник отдела социально-экономического развития

Л.А.Савенко