2. Основные разделы программы

2. Основные разделы программы

2.1. Цели и задачи

Раздел содержит основные цели и задачи программы, дающие ясное представление об основных направлениях деятельности отраслевых органов администрации Минусинского района, задачах и механизмах их реализации.

Цели и задачи программы соответствуют приоритетам муниципальной политики.

Совокупность целей охватывает все направления деятельности отраслевых органов администрации Минусинского района и связана с деятельностью и выполнением полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Минусинского района.

Основным принципом формирования задач программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно - значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

Раздел содержит:

объем расходных обязательств федерального, краевого и районного бюджета, бюджет поселений, внебюджетные источники;

оценку объема доходов районного бюджета, которыми управляют отраслевые органы администрации Минусинского района

Отраслевые органы администрации Минусинского района, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в районный бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от платных услуг.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за отчетный финансовый год и текущий финансовый год и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений.

Расходные обязательства, исполняемые администрацией района (отраслевыми органами администрации района), и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением N 1 к настоящему Макету ведомственной целевой программы, направленной на решение вопросов местного значения в установленных сферах деятельности (далее - Макет).

2.3. Планируемые результаты деятельности

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования о результатах деятельности отраслевого органа администрации района.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактическое значение за отчетный финансовый год;

ожидаемое значение в текущем финансовом году;

плановые значения на очередной финансовый год и плановый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами Минусинского района. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением N 2 к Макету.

2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы

В разделе приводится распределение бюджетных ассигнований по целям, задачам и мероприятиям программы в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и долгосрочных целевых программ в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде.

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям программы оформляется в соответствии с приложением N 3 к Макету.

При условии наличия в программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе перечня строек и объектов, утвержденного решением Минусинского районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложением N 3а к Макету.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание отраслевых органов администрации района), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) программам, приводится отдельной строкой в приложении N 3 к настоящему Макету.

Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), а также прекращения действия либо инициирования долгосрочных целевых программ.