Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 15 сентября 2016 г. N 313-П

Перечень
целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	Два года, предшествующие реализации программы		Годы реализации программы
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
1.1	Размер дефицита бюджета города (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города, разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами) в общем годовом объеме доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%		решение Ачинского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год, об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	3,27	2,11	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
1.2	Отношение муниципального долга города Ачинска к доходам бюджета города за исключением безвозмездных поступлений	%		решение Ачинского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год, об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	4,79	9,03	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
1.3	Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений)	%		годовой отчет об исполнении бюджета	95,6	97,8	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
1.4	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета	%		годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Ачинска	%		решение Ачинского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год, об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	0	0	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
2	Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом города Ачинска
2.1	Подпрограмма 1. Управление муниципальным долгом города Ачинска
2.1.1	Отношение муниципального долга города Ачинска к доходам бюджета города за исключением безвозмездных поступлений	%	0,06	решение Ачинского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год, об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	4,79	9,03	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
2.1.2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ачинска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0,06	решение Ачинского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год, об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	1,3	0,04	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
2.1.3	Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Ачинска	тыс. рублей	0,15	муниципальная долговая книга города Ачинска	0	0	0	0	0	0	0
3	Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета города
3.1	Подпрограмма 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
3.1.1	Размер дефицита бюджета города (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города, разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами) в общем годовом объеме доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	0,07	решение Ачинского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год, об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	3,27	2,11	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
3.1.2	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Ачинска	%	0,15	решение Ачинского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год, об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	0	0	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
3.1.3	Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений)	%	0,07	годовой отчет об исполнении бюджета	95,6	97,8	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
3.1.4	Отсутствие в бюджете города просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. рублей	0,15	годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Доля своевременно представленной отчетности в общем объеме представленных отчетов	%	0,04	система "Контур-Экстерн", 1С-Отчетность, отметка о принятии отчетности контролирующим органом, программа "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8", программа "1 С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8"	94	100	100	100	100	100	100
3.1.6	Доля отчетов, составленных в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства	%	0,05	система "Контур-Экстерн", 1С- Отчетность, отметка о принятии отчетности контролирующим органом, программа "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8", программа "1 С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8"	98	100	100	100	100	100	100
3.1.7	Увеличение числа обслуживаемых учреждений МКУ "Центр бухучета"	учреждения	0,04	распоряжение Администрации города Ачинска	1	9	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
3.1.8	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	%	0,06	отчет о контрольной деятельности по итогам года	100	100	100	100	100	100	100
3.1.9	Соблюдение установленного порядка составления в отчетном году годового отчета об исполнении бюджета города и срока предоставления его в контрольно-счетную палату и городской Совет депутатов города Ачинска	%	0,06	нормативные акты, письма контрольно-счетной палаты и городского Совета депутатов	100	100	100	100	100	100	100
3.1.10	Разработка и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска брошюр "Путеводитель по бюджету города Ачинска", "Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска"	единиц	0,04	официальный сайт органов местного самоуправления города Ачинска	0	0	2	2	2	2	2