Приложение

Шушенского района Красноярского края

от 21 сентября 2016 г. N 593

Муниципальная программа

"Развитие культуры Шушенского района"

1. Паспорт муниципальной программы Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района"
Основание для разработки муниципальной программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Шушенского района от 13.08.2013 N 917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации"; распоряжение администрации Шушенского района об утверждении перечня муниципальных программ Шушенского района от 22.08.2013 N 120-р
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Соисполнители муниципальной программы	-
Перечень подпрограмм муниципальной программы	Подпрограммы 1. Подпрограмма "Культурное наследие" (приложение N 1 к Программе) 2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество" (приложение N 2 к Программе) 3. Подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура" (приложение N 3 к Программе) 4. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" (приложение N 4 к Программе)
Цель муниципальной программы	Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района
Задачи муниципальной программы	1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни. 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. 4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014-2018 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы	Наименование индикатора	Значение
	Наименование индикатора	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей, экз.	250	339	250	250	250
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры, проценты	329,56	334,89	330,31	330,32	330,52
	Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проценты	28	28	28	28	28
	Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района, проценты	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
	целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении N 1 к Паспорту муниципальной Программы; значения показателей результативности на долгосрочный период представлены в приложении N 2 к Паспорту муниципальной Программы
Информация по ресурсному обеспечению программы	Общий объем финансирования Программы - 343 036,175 тыс.руб., Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета - 922,380 тыс.руб., Общий объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета - 15 529,520 тыс.руб., Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета - 326 584,275 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год - 65 258,609 тыс.руб., в том числе 428,980 за счет федерального бюджета, 5 896,816 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета 58 932,813 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2015 год - 73 582,872 тыс.руб., в том числе: 207,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 9 317,704 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета 64 057,968 тыс.руб. за счет районного бюджета. 2016 год - 68 636,070 тыс.руб., в том числе: 266,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 315, 000 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета. 68 054,170 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2017 год - 67 788,962 тыс.руб., в том числе: 19,300 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 67 769,662 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2018 год - 67 769,662 тыс.руб., в том числе: 67 769,662 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
Перечень объектов капитального строительства	Капитальное строительство в рамках программы не предусмотрено (приложение N 3 к Паспорту муниципальной программы)

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Шушенского района

с указанием основных показателей социально-экономического развития

Шушенского района и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации программы

В Основных направлениях стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 годы, утвержденной главой администрации Шушенского района, основная стратегическая цель развития сферы культуры определена как формирование единого социально-культурного пространства с учетом особенностей самобытности территории, способствующего духовному и культурному развитию населения.

Достижение стратегической цели в сфере культуры предполагает решение следующих стратегических задач:

- сохранение единого культурно-информационного пространства, улучшение условий доступа к культурным ценностям для большинства населения;

- обеспечение сохранения и эффективного использования объектов движимого и недвижимого культурного наследия, в том числе вовлечения их в культурно-туристическую деятельность;

- сочетание при решении проблемных вопросов развития культуры, мобилизации бюджетных источников финансирования с развитием платных услуг, привлечением спонсорских средств и участием в грантах и программах.

Для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в Шушенском районе имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, имеющие звания "Образцовый самодеятельный коллектив", "Народный самодеятельный коллектив", квалифицированные кадры, сеть учреждений культуры и дополнительного образования детей.

Шушенский район является местом реализации мероприятий межрегионального и международного уровня: на его территории проходят открытый межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой фортепианной музыки "Гармония", открытый межрегиональный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов "Плясица", открытый межрегиональный фестиваль детского вокального и эстрадного искусства "Новые имена", региональный фестиваль любительских театральных коллективов "Отражение", межрегиональный праздник "День Енисея", V Открытый межрегиональный фестиваль рок-музыки, открытый межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой фортепианной музыки "Гармония", региональный фестиваль семейных казачьих традиций "Саянский острог", региональный праздник "День славянской письменности и культуры", зональный конкурс детского художественного творчества "Южные горизонты". международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири". Шушенские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня, что способствует созданию устойчивого образа Шушенского района как территории культурных традиций и творческих инноваций.

За годы реализации в районе ведомственных целевых программ: "Организация отдыха детей в каникулярное летнее время", "Сохранение и развитие культуры в Шушенском районе", участия в реализации районных целевых программ: "Старшее поколение", "Доступная среда для инвалидов", "Поддержка талантливых детей и развитие детского технического творчества", был принят ряд мер, проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры Шушенского района. Благодаря успешному участию в долгосрочной целевой программе "Культура Красноярья" улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей. Проводились капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, инженерно-технических коммуникаций, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. В целях поддержки одаренных детей и самодеятельного народного творчества на территории проводились районные, зональные, региональные, межрегиональные, фестивали, конкурсы, выставки. Пополнялись и обновлялись библиотечные фонды муниципальных библиотек.

Реализуемый комплекс мер позволил достигнуть следующих результатов. В 26 культурно-досуговых учреждениях района работает 285 клубных формирований, в том числе 15, имеющих почетное звание "народный" и "образцовый", число участников клубных формирований составляет 3141 человек. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях составляет 334,89%.

В 3 школах дополнительного образования детей в сфере культуры обучается 565 учащихся. Школы имеют лицензию на обучение детей. С 2013 года осуществляется переход на предпрофессиональные программы. На базе школ действует 14 постоянно действующих творческих коллективов. 20% детей из трех школ принимают участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах становятся лауреатами и дипломантами данных конкурсов. Средняя доводимость до выпуска обучающихся составляет 73,6%.

Услугами библиотек по данным на 2015 год пользуется 26812 читателей, им выдано 647105 книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 73% жителей района (по краю 70%). Совокупный фонд библиотек района составляет 206,560 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 6,3 (по краю 7,4). Объем новых поступлений на 1000 человек населения района превышает норматив, рекомендуемый Международной федерацией библиотечных ассоциаций, и составляет в 2015 году 339 экземпляров.

В отрасли работает 362 специалиста, из них с высшим образованием 89 человек (24,6%), по профилю 54 человек (14,9%), со средним специальным 137 (37,8%), по профилю 104 человек (28,7%), заочно обучаются 4 человека, повысили квалификацию за последний год 108 человек. Почетные звания имеют 10 человек. Существует проблема "старения кадров" - 29,4% специалистов района старше 50 лет.

Учреждения культуры и образования оказывают полный спектр существующих культурных услуг. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на среднекраевом уровне.

Несмотря на позитивную динамику развития сферы культуры, сохраняют актуальность проблемы, связаные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, обучению на различных отделениях учреждений дополнительного образования детей, получению социально-значимой, общественно-политической, образовательной, культурной информации, а также с доступностью и качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению. В библиотечной системе очень остро стоит вопрос с созданием электронного каталога. Серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связаных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры района, внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений культуры. Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей населению района, соответствующими современным стандартам.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связаных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

- Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого законодательства, длительностью сроков формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

- Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями сферы культуры могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.

- Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой снижение уровня управляемости учреждениями сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

- Кадровые риски обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры (особенно в библиотеках), что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг.

Для минимизации воздействия правовых рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений федерального, краевого законодательства в сферах культуры и образования. Для снижения негативных последствий рисков, связаных с усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления муниципальными учреждениями сферы культуры, предусматривается проведение модернизации за счет привлечения средств краевого бюджета путем участия в программах и грантовых конкурсах, развитие платных услуг, предоставляемых населению.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока квалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного метода.

Программный метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета района в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей, предпосылки их дальнейшего развития.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

культуры Шушенского района, описание основных целей

и задач программы, прогноз развития культуры Шушенского района

Приоритеты и цели социально-экономического развития культуры Шушенского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Шушенского района:

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);

- Стратегия инновационного развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 07.02.2008 N ПР-212);

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);

- Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 N МФ-П44 - 2462);

- Концепция сохранения нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267);

- Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р);

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";

- Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п "Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы;

- Основные направления стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 годы (в редакции от 09.01.2013 года);

Основными приоритетными направлениями развития культуры района являются:

- обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия культурных услуг населению района;

- создание открытого культурного пространства района:

(развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности);

- создание благоприятных условий для творческой самореализации жителей;

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работника культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты труда;

- инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем технического и технологического обновления, использования новых форм организации культурной деятельности;

- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного фонда, обеспечение сохранности, объектов культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Задачи Программы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг (подпрограмма "Культурное наследие").

2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни (подпрограмма "Искусство и народное творчество").

3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. (подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура").

4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура (подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района").

Реализация Программы позволит расширить спектр предоставляемых культурных услуг, тем самым обеспечив доступ к культурным ценностям и информации, поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность. Активизирует процессы интеграции культуры района в краевое и российское культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры Шушенского района.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах программы.

5. Прогноз конечных результатов программы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояние) уровня

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,

степени реализации других общественно значимых интересов

и потребностей в сфере культуры на территории Шушенского района

Главным результатом реализации Программы будет достижение основных целевых показателей:

- Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей - 339 экз.;

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры возрос на 4,61% в 2015 году и составил 334,89%, прогноз на 2018 год - 330,52%;

- Доля детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств, в художественной школе - 28%;

- Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района - 19,2%.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков реализации

и ожидаемых результатов

Решение задач Программы реализуется посредством выполнения соответствующих подпрограмм. В рамках Программы в период с 2014 по 2018 годы будут реализованы четыре подпрограммы.

Для решения задачи "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" предусматривается реализация подпрограммы "Культурное наследие". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. Целью подпрограммы является повышение доступности и качества библиотечных услуг.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- создание единого информационного и культурного пространства на территории района.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение прав населения Шушенского района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышение уровня комплектования библиотечных фондов;

- повышение качества и доступности библиотечных услуг;

- расширение разнообразия библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек у населения района.

Для решения задачи "Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни" предусматривается реализация подпрограммы "Искусство и народное творчество". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. Целью данной подпрограммы является обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;

- организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях;

Ожидаемые результаты:

- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры культурно-досугового типа;

- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных ремесел;

- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- повышение уровня проведения культурных мероприятий.

Для решения задачи "Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура" предусматривается реализация подпрограммы "Дополнительное образование в отрасли культура". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. Целью данной подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.

Ожидаемые результаты:

- повышение качества образования;

- сохранение контингента обучающихся;

- увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня;

- увеличение процента обучающихся, поступивших в профильные учебные заведения.

Для решения задачи "Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура" предусматривается реализация подпрограммы "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. Целью данной подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение эффективного управления;

- повышение профессионального уровня работников;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг;

- создание эффективной системы управления реализацией программы;

- обеспечение сохранности архивных документов;

- охват учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района услугами бухгалтерского учета, транспортного обеспечения.

7. Информация о распределении планируемых расходов

подпрограммам с указанием главных распорядителей средств

районного бюджета, а также по годам реализации программы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;

- проведение культурно-просветительных мероприятий для разных целевых аудиторий;

- проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства;

- повышение квалификации специалистов;

- комплектование книжных фондов муниципальных образований;

- ведение электронного каталога;

- проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей;

- проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах;

- сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь;

- подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности;

- этноинтерактивная площадка в рамках Международного фестиваля "МИР Сибири";

- выезд учащихся детской художественной школы на пленэр;

- выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка;

- поддержка одаренных детей;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органами местного самоуправления Красноярского края (2014 г.);

- оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края;

- предоставление учреждениям культуры Шушенского района субсидий из районного бюджета на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

8. Информация об объеме бюджетных ассигнований

направленных на реализацию научной, научно-технической

и инновационной деятельности

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. (Приложение N 6 к муниципальной Программе).

9. Информация по ресурсному обеспечению программы,

в том числе в разбивке по источникам финансирования

по годам реализации программ

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с указанием источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов, приведена в приложении N 7 к муниципальной Программе.

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках реализации Программы планируется оказание казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района администрации Шушенского района следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек;

- формирование, учет и сохранность библиотечных фондов;

- методическая работа в сфере библиотечного дела;

- проведение культурно-просветительских мероприятий;

- организация досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры;

- создание условий для развития народного творчества клубных формирований;

- услуги по организации и проведению кинопоказа;

- методическая работа в установленной сфере деятельности;

- организация и проведение информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий;

- разработка и организация культурных и туристических маршрутов;

- организация выставочной деятельности;

- Информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры и СО НКО;

- организация работы по сохранению культурного наследия района;

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств.

Начальник Отдел культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной программы

Шушенского района "Развитие культуры

Шушенского района"

Перечень

целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018
Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей		экземпляр	х	Форма 6-НК	250	339	250	250	250
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры		%	х	Форма 7-НК	329,56	334,89	330,31	330,32	330,52
Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проценты		%	х	Годовой отчет учреждения	28	28	28	28	28
Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района		%	х		19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
1. Подпрограмма: "Культурное наследие"
11.1.	Количество зарегистрированных пользователей	тыс. человек	0,001	Форма 6-НК	13,6	13,55	13,0	13,0	13,0
11.2.	Количество посещений муниципальных библиотек района	тыс. человек	0,006	Дневники библиотек, Форма 6-НК	200,9	91,45	90,0	90,0	90,0
11.3.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	тыс. записей	0,09	Программа ИРБИС, Форма 6-НК	16,4	19,4	23,0	26,0	29,0
Задаче 2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
22.1.	Количество мероприятий, проведенных для населения	единиц	0,27	Журнал учета массовых мероприятий. РОССТАТ, Форма 7-НК	534	576	537	540	541
22.2.	Количество клубных формирований	единиц	0,05	Журнал учета клубных формирований, РОССТАТ, Форма 7-НК	62	64	65	66	66
Задача 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.
3. Подпрограмма "Дополнительное образование детей в отрасли культура"
33.1.	Сохранность контингента	%	0,02	Форма 1-ДМШ	83,9	96,7	85	85,1	85.1
33.2.	Доведение до выпуска	%	0,02	Форма 1-ДМШ	70	73,6	72	72	72
33.3.	Доля выпускников, поступивших в учебные заведения	%	0,01	Годовой отчет учреждения	10	12,7	11	11	11
33.4.	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня	%	0,01	Годовой отчет учреждения	13	19,8	13,6	13,7	13,7
Задача 4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура
4. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района"
44.1.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета	%	-	договоры с учреждениями	100	100	100	100	100
44.2.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание	%	-	договоры с учреждениями	90	90	90	90	90
44.3.	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач	%	-	годовые отчеты учреждений	100	100	100	100	100

Начальник отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Паспорту муниципальной программы

Шушенского района "Развитие культуры

Шушенского района"

Значения

показателей результативности на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018	Долгосрочный период по годам
N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018	2019	2020
1. Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района
11.1.	Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей	экземпляр	250	339	250	250	250	250	250
11.2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры	%	329,56	334,89	330,31	330,32	330,52	330,50	331,00
11.3.	Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно	%	28	28,0	28	28	28	28	28
11.4.	Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района	%	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2

Начальник отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 3

к Паспорту муниципальной программы

Шушенского района "Развитие культуры

Шушенского района"

                                Перечень

     объектов капитального строительства муниципальной собственности

                           Шушенского района

               (за счет всех источников финансирования)

N п/п	Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства*	Остаток стоимости строительства в ценах контракта**	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
N п/п		Остаток стоимости строительства в ценах контракта**	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	по годам до ввода объекта
Главный распорядитель 1
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники
2	Объект 2
...
Главный распорядитель 2
1	Объект 1
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники
2	Объект 2
...
	Итого
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники

     *  -  указывается подпрограмма, и (или) программа развития районного

муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта

     **  -  по  вновь  начинаемым  объектам  -  ориентировочная стоимость

объекта

Начальник отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"

Муниципальной программы

"Развитие культуры Шушенского района"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Культурное наследие" (подпрограмма)
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района"
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор - Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система". Главный распорядитель - Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Цель и задачи подпрограммы	Цель: повышение доступности и качества библиотечных услуг. Задача: создание единого информационного и культурного пространства на территории района.
Целевые индикаторы	- количество зарегистрированных пользователей; - количество посещений муниципальных библиотек района; - количество внесенных в электронный каталог библиографических записей.
Сроки реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 52 200,364 тыс.руб., 267,400 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 1 439,803 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 50 493,161 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; в том числе по годам: 2014 год - 10 015,846 тыс.руб., в том числе: 24,000 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета, 556,830 тыс.руб., за счет краевого бюджета, 9 435,016 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2015 год - 10 500,660 тыс.руб., в том числе: 207,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 567,973 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 9 725,487 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2016 год - 10 810,570 тыс.руб., в том числе: 16,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 315,000 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 10 478,670 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2017 год - 10 446,294 тыс.руб., в том числе: 19,300 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 10 426,994 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2018 год - 10 426,994 тыс.руб., в том числе: 10 426,994 за счет средств районного бюджета.
Система организации контроля, за исполнением подпрограммы	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка обще районной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" программы.

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, обеспечивают населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняют культурное наследие.

Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 23 библиотеки, в них работают 57 специалистов. Услугами библиотек, подведомственных отделу культуры, пользуется 13,0 тыс. читателей, им выдается более 300,0 тыс. книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 73% жителей района (по краю 70%). Совокупный фонд библиотек района составляет 206,5 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 6,3 (по краю 7,4). Объем новых поступлений на 1000 человек населения района превышает норматив, рекомендуемый федерацией библиотечных ассоциаций, и составляет в 2015 году 339 экземпляров.

Библиотеки оказывают полный спектр существующих культурных услуг. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на среднекраевом уровне.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий. В РМБУК "Шушенская библиотечная система" установлена автоматизированная библиотечно-информационная система "Ирбис". Ведется активная работа по созданию электронного каталога. Ежегодно в каталог вносится 3000 библиографических записей.

Развивается культурно - досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщение их к чтению, к мировой и национальной культуре.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития района, интеграции Шушенского района в краевое и общероссийское культурное и информационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестиционной привлекательности.

Вместе с тем в развитии библиотечного дела Шушенского района существует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек Шушенского района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах.

Ситуация с комплектованием фондов библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В 2015 году на комплектование РМБУК "Шушенская библиотечная система" было выделено 305,5 тысячи рублей, в том числе: 288,3 тыс.рублей за счет краевого бюджета, 17.2 за счет средств федерального бюджета, приобретено 1744 экземпляра, со финансирование за счет местного бюджета 83,1 тыс.рублей приобретено 364 экземпляра. Всего приобретено 2108 экземпляров.

Для повышения эффективности информационно-библиотечного обслуживания путем создания электронного каталога требуется ежегодное обновление модулей специализированного программного обеспечения "Ирбис", для выполнения показателей "дорожной карты" Шушенского района. Для размещения в сети Интернет электронного каталога требуется приобретение высокоэффективного компьютера-сервера. Для выполнения предписаний прокуратуры требуется ежегодное обновление программы фильтрации террористических сайтов. Финансирование на приобретение такой программы фильтрации позволит пользователям библиотек работать во всемирной сети Интернет самостоятельно, без контроля консультанта, что существенно увеличит количество удовлетворенных запросов. В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а также достижения контрольного значения показателя Стратегии информационного общества в Российской Федерации - необходима оплата Интернет-трафика в общедоступных пунктах доступа к Интернет в библиотеках РМБУК "Шушенская библиотечная система".

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем, только 17,5% сотрудников библиотек имеют высшее библиотечное образование. Отсутствие жилья для молодых специалистов, низкая заработная плата не способствуют их закреплению в библиотечной отрасли.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом Основных направлений стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 году, утвержденной главой администрации Шушенского района, целью подпрограммы определено повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

создание единого информационного и культурного пространства на территории района.

Решение задачи подпрограммы будет осуществляться по Распоряжению Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 г. N 58-рг "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" и на основе использования показателей Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шушенского района", утвержденного Постановлением администрации Шушенского района N 686 от 26.06.2013 г.

Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляются в соответствии с подразделами 2.3 "Механизм реализации подпрограммы" и 2.4 "Управление подпрограммой и контроль, за ходом ее выполнения".

Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество зарегистрированных пользователей;

- количество посещений муниципальных библиотек района;

- количество внесенных в электронный каталог библиографических записей.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

Исполнитель мероприятий подпрограммы - Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система".

Получателем средств, направленных на реализацию подпрограммы является РМБУК "Шушенская библиотечная система".

2.3.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Шушенского района от 11.10.2011 г. N 1056 "О внесении изменений в Постановление администрации района от 30.10.2009 года N 1601 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг, методики оценки выполнения бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг, порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями".

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;

- проведение культурно-просветительных мероприятий для детей;

- проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства Шушенского района;

- повышение квалификации специалистов.

2.3.5. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.5, 1.6 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из краевого бюджета предусматривается на:

- оплату взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учащимися на праве оперативного управления;

- обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений.

2.3.6. Реализация мероприятий подпрограммы по пунктам 1.7, 1.8 пункта 1 подпрограммы выделение средств краевого бюджета осуществляется путем предоставления районным муниципальным учреждениям культуры субсидий на основании соглашений, заключенных между администрацией Шушенского района и министерством культуры Красноярского края:

- ведение электронного каталога за счет средств районного бюджета.;

2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.9., 1.10, 1.11, 1,12, 1.13, 1,14, 1.19 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из федерального бюджета осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета, заключенного между министерством культуры Красноярского края и администрацией Шушенского района. Перечисление средств муниципальным образованиям района осуществляется на основании соглашений, заключенных между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и администрациями сельсоветов:

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств Федерального бюджета.

Выделение средств из федерального бюджета предусматривается на расходы на подключение общедоступных библиотек муниципальных образований района к сети Интернет.

2.3.8. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.15, 1.16, 1.18, пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета направлено на:

- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка).

2.3.9. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.20 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета направлено на проведение 70-летнего юбилея Шушенского района.

2.3.10 По подпунктам 1.21 и 1.22 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета направлено на:

- расходы на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет;

- Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры.

2.4. Управление подпрограммой и контроль,

за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района направляет отчеты: ежеквартальный - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 10 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год о реализации мероприятий в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.

Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов является Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система".

Контроль за целевым использованием, возврата средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Шушенского района.

Контроль за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение N 1 к паспорту подпрограммы), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6 Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.6.1 По подпунктам 1.20 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета направлено на проведение 70-летнего юбилея Шушенского района.

2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников

финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы - 52 200,364 тыс.руб.,

267,400 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

1 439,803 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

50 493,161 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

в том числе по годам:

2014 год - 10 015,846 тыс.руб., в том числе:

24,000 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета,

556,830 тыс.руб., за счет краевого бюджета,

9 435,016 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2015 год - 10 500,660 тыс.руб., в том числе:

207,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

567,973 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

9 725,487 тыс.руб. за счет районного бюджета;

2016 год - 10 810,570 тыс.руб., в том числе:

16,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

315,000 тыс.руб. за счет краевого бюджета,

10 478,670 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

2017 год - 10 446,294 тыс.руб., в том числе:

19,300 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

10 426,994 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2018 год - 10 426,994 тыс.руб., в том числе:

10 426,994 за счет средств районного бюджета

Начальник Отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Подпрограмме "Культурное наследие"

Перечень

целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018
	Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества библиотечных услуг
1.	Количество зарегистрированных пользователей	тыс. человек	Форма 6-НК	13,6	13,55	13,0	13,0	13,0
2.	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. человек	Дневники библиотек, Форма 6-НК	200,9	91,45	90,0	90,0	90,0
3.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	тыс. записей	Дневники библиотек, Форма 6-НК	16,4	20,9	23,0	26,0	29,0

Начальник Отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Подпрограмме "Культурное наследие"

Перечень

мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	Исполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс.руб.) год						Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
Наименование программы, подпрограммы	Исполнитель	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР		Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год Планового периода 2017	Второй год планового периода 2018	Итого на период
	Цель: Повышение доступности и качества библиотечных услуг
	Задача: Создание единого информационного и культурного пространства на территории района
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	РМБУК ШБС	058	0801	0219106		610	8 907,761	0,000	0,000	0,000	0,000	8 907,761
	РМБУК ШБС	058	0801	0219061		611	0,000	9 277,999	0,000	0,000	0,000	9 277,999
	РМБУК ШБС	058	0801	02 100 90610		611	0,000	0,000	10 253, 387	10 287,138	10 287,138	30 827,663
1.2. Проведение культурно- просветительных мероприятий для детей	РМБУК ШБС	058	0707	0219106		610	11,300	0,000	0,000	0,000	0,000	11,300
	РМБУК ШБС	058	0707	0219106		612	0,000	11,300	0,000	0,000	0,000	11,300
	РМБУК ШБС	058	0707	0210091060		612	0,000	0,000	12,000	12,000	12,000	36,000
1.3. Проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства района	РМБУК ШБС	058	0801	0219160		610	319,000	0,000	0,000	0,000	0,000	319,000
	РМБУК ШБС	058	0801	0219160		612	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000	40,000
	РМБУК ШБС	058	0801	0210091600		612	0,000	0,000	69,900	69,900	69,900	209,700
1.4. Повышение квалификации специалистов	РМБУК ШБС	058	0801	0219158		610	5,150	0,000	0,000	0,000	0,000	5,150
1.4. Повышение квалификации специалистов	РМБУК ШБС	058	0801	0219158		612	0,000	5,150	0,000	0,000	0,000	5,150
1.5. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления.	РМБУК ШБС	058	0801	0219187		612	0,000	2,698	0,000	0,000	0,000	2,698
1.5. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных на праве оперативного управления.	РМБУК ШБС	058	0801	02 100 91870		612	0,000	0,000	2,876	2,876	2,876	8,628
1.6. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	РМБУК ШБС	058	0801	0219101		610	12,800	0,000	0,000	0,000	0,000	12,800
	РМБУК ШБС	058	0801	0219101		612	0,000	58,667	0,000	0,000	0,000	58,667
	РМБУК ШБС	058	0801	02 100 91010		612	0,000	0,000	35,880	9,880	9,880	55,640
1.7. Ведение электронного каталога	РМБУК ШБС	058	0801	0217485		610	75,500	0,000	0,000	0,000	0,000	75,500
1.8. Ведение электронного каталога за счет средств районного бюджета	РМБУК ШБС	058	0801	0219229		610	18,875	0,000	0,000	0,000	0,000	18,875
1.9. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета	РМБУК ШБС	058	0801	0217488		610	120,500	0,000	0,000	0,000	0,000	120,500
1.10. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств Федерального бюджета	РМБУК ШБС	058	0801	02 100 51440		611	0,000	0,000	16,900	19,300	0,000	36,200
1.11. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета (софинансирование)	РМБУК ШБС	058	0801	02 100 S4880		611	0,000	0,000	78,750	45,000	45,000	168,750
1.12. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета (софинансирование)	РМБУК ШБС	058	0801	02 100 L1440		611	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,600
1.13. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета	РМБУК ШБС	058	0801	0210074880		611	0,000	0,000	315,000	0,000	0,000	315,000	Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды, в расчете на 1000 человек - 250 экземпляров
	РМБУК ШБС	058	0801	02174880		611	0,000	288,300	0,000	0,000	0,000	288,300
1.14. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края, за счет средств федерального бюджета	РМБУК ШБС	058	0801	0215144		611	0,000	17,200	0,000	0,000	0,000	17,200	Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды, в расчете на 1000 человек - 250 экземпляров
1.15.Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	РМБУК ШБС	058	0801	0211021		610	345,891	0,000	0,000	0,000	0,000	345,891
	РМБУК ШБС	058	0801	0211021		611	0,000	381,634	0,000	0,000	0,000	381,634
	РМБУК ШБС	058	0801	0210010210		611	0,000	0,000	16,416	0,000	0,000	16,416
1.16. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	РМБУК ШБС	058	0801	02 10010310		611	0,000	0,000	9,261	0,000	0,000	9,261
1.17. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10%	РМБУК ШБС	058	0801	0211022		610	14,939	0,000	0,000	0,000	0,000	14,939
1.18. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	РМБУК ШБС	058	0801	0211031		611	0,000	32,799	0,000	0,000	0,000	32,799
1.19. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета	РМБУК ШБС	058	0801	0219228		611	0,000	83,300	0,000	0,000	0,000	83,300
	РМБУК ШБС	058	0801	0219228		610	30,130	0,000	0,000	0,000	0,000	30,130
1.20. Проведение 70-летнего юбилея Шушенского района	РМБУК ШБС	058	0801	0219159		610	130,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130,000
1.21. Расходы на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет	РМБУК ШБС	058	0801	0215146		610	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000
1.22. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры	РМБУК ШБС	058	0801	0215147		540	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000
1.23. Средства на поощрение достижений наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	РМБУК ШБС	058	0801	0217744		612	0,00	111,613	0,000	0,000	0,000	111,613
1.24. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России"	РМБУК ШБС	058	0801	0215014		521	0,000	90,000	0,000	0,000	0,000	90,000
Итого:							10 015, 846	10 500,660	10 810,570	10 446,294	10 426,994	52 200,364

Начальник Отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

Подпрограмма 2

"Искусство и народное творчество"

муниципальной программы

"Развитие культуры Шушенского района"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Искусство и народное творчество" (подпрограмма)
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района"
Муниципальный заказчик -координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор - Отдел культуры, молодежной политики, туризма администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Муниципальное бюджетное учреждение "Районный Центр культуры", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ильичевский дом культуры" п.Ильичево, Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социокультурный комплекс". Главным распорядителем является Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни. Задачи: 1. Сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества. 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях.
Целевые индикаторы	- количество мероприятий, проведенных для населения; - количество клубных формирований.
Сроки реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 140 205, 617 тыс.руб., 500, 000 тыс.руб за счет федерального бюджета, 12 902,634 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 126 802,983 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 27 723,031 тыс.руб., в том числе: 250,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 4 585,815 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 22 887,216 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2015 год -33 582,109 тыс.руб., в том числе: 8 316, 818 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 25 265,290 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2016 год - 26 216,799 тыс.руб., в том числе: 250 000 тыс.руб. за счет федерального бюджета 25 966,799 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2017 год - 26 341,839 тыс.руб., в том числе: 26 341,839 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, 2018 год - 26 341,839 тыс.руб., в том числе: 26 341,839 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка обще районной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни" программы.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей.

На территории района работают 25 культурно-досуговых учреждения и 1 социокультурный комплекс, который расширяет спектр культурных услуг. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового, молодежного, семейного, и другие. На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

За последние годы произошли позитивные изменения в развитии учреждений культурно-досугового типа. По основным показателям деятельности наблюдается положительная динамика, что объясняется в том числе активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям культурных услуг, улучшением материально-технической базы учреждений.

В 2013 году в рамках Основных направлений стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 годы было создано учреждение культуры РМБУК "Социокультурный комплекс" как модифицированная модель муниципального учреждения нового содержательного типа.

В районе работают 285 клубных формирований, число участников 3252 человек. 15 коллективов носят звание "народный" и "образцовый". Наш район - это базовая площадка для зональных и краевых фестивалей, конкурсов. Самое яркое и запоминающее культурное событие года - международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири". Брендом района в деле организации творческой деятельности коллективов народного творчества давно стал фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей, радуга!" который в 2015 году проводится в 23-й раз. В фестивальном движении принимают участие не только детские и молодежные коллективы, но и хоры ветеранов, которых в районе восемь. С 2012 года в рамках концепции проекта Министерства культуры Красноярского края "Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" учреждениями культуры района организуется площадка "Этноинтерактив". В работе площадки принимают участие коллективы не только нашего района, юга Красноярского края, но и разных регионов России и зарубежные коллективы. Для района и поселка 2015 год был юбилейным, и к юбилею поселка и района было проведено ряд массовых мероприятий, в том числе и платные мероприятия: "Юбилейный фейерверк " - 7 концертов посвященных 7 территориям района, Юбилейное шествие, торжественный концерт, концерты в микрорайонах поселка, вечерняя развлекательная программа, на которых присутствовали не только жители района и поселка, но и гости из разных регионов В течение 9 лет проводится фестиваль казачьей песни. С 2013 года реализован социокультурный проект "Этнотехнопарк". Арт-объекты в настоящее время находятся на территории РМБУК "Социокультурный комплекс" и задействованы в экспозиции и в выставках. Учреждения культуры района в качестве партнеров принимают участие в Международной красноярской музейной Биеннале. Ежегодно творческие коллективы и солисты принимают участие в конкурсах различного уровня, становясь дипломантами и лауреатами данных конкурсов.

В 2015 году значительно улучшились показатели по кинопоказу: количество зрителей составило 5006 человека, что выше на 485 человек по отношению к 2014 году, валовый сбор составил 35010 рублей, больше на 2090 рублей по отношению к 2014 году.

Несмотря на достигнутые результаты, в культурно-досуговых учреждениях района существует ряд проблем.

Недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений отрасли отрицательно влияет на качество предоставления культурных услуг, существует объективная потребность муниципальных учреждений культуры в значительных средствах для обновления музыкальных инструментов, сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита. Темпы роста показателей по кинопоказу не позволяют говорить о возможности в ближайшее время развития данного направления, так как в районе нет специализированного помещения, отвечающего современным требованиям. Не всегда существует финансовая возможность участия творческих коллективов в выездных конкурсах и фестивалях.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для более эффективной работы по обеспечению доступа населения к культурным благам и их участию в культурной жизни района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;

- организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях.

Решение задачи подпрограммы будет осуществляться по Распоряжению

Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 г. N 58-рг "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" и на основе использования показателей Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шушенского района", утвержденного Постановлением администрации Шушенского района N 686 от 26.06.2013 г.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество мероприятий, проведенных для населения;

- количество клубных формирований.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3 Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Исполнители мероприятий подпрограммы - Муниципальное бюджетное учреждение "Районный Центр культуры", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ильичевский дом культуры" п.Ильичево, Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социокультурный комплекс".

Получателем средств, направленных на реализацию подпрограммы являются: МБУ "Районный Центр культуры", МБУК "Ильичевский дом культуры", РМБУК "Социокультурный комплекс".

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы по пункту 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 и 2.4, 2.5 пункта 2 предусматривает сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества, осуществляется путем предоставления субсидий из средств районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений на основании соглашений, заключенных между Отделом культуры, молодежной политики, туризма администрации Шушенского района и районными муниципальными бюджетными учреждениями культуры, являющимися исполнителями мероприятий подпрограммы.

2.3.5. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.4, 1.5, 1.12 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на повышение квалификации специалистов.

2.3.6. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.6., 1.7.,1.8., пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей.

2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.9., 1.10.,1.11., пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).

2.3.8. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.13., 1.14., пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на региональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам.

2.3.9 Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 2.1, 2.2, 2.3., 2.6, 2.7, 2.8., 2.9., 2.10, 2.12, пункта 2 подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривает организацию и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях, а именно:

- проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах посвященных Году Литературы в Шушенском районе;

- проведение 70-летнего юбилея Шушенского района;

- проведение мероприятий посвященных Году Кино в Шушенском районе;

- проведение мероприятия "Народное гулянье "Масленица";

- проведение мероприятия "Народное гулянье "Троица"

- расходы, связаные с подготовкой проведения фестиваля "Мир Сибири".

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.10. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 2.4., 2.5., пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений.

2.3.11 Выделение средств из краевого бюджета по подпунктам 2.10, 2.11, предусматривается на оплату взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления.

2.3.12 Выделение средств из краевого бюджета по подпункту 2.13, 2.14 предусматривается на господдержку муниципальных учреждений культуры, 2.15 на поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (Казанцевская администрация).

2.3.13 Реализация мероприятий подпрограммы 2.16 и 2.17 мероприятий подпрограммы средства из районного бюджета выделяются на осуществление (возмещение) расходов, на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развития муниципальных учреждений.

2.3.14. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, мероприятий подпрограммы, средства из районного бюджета выделяются на поддержку социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в бюджетной сфере.

2.3.15. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 2.22., 2.23, пункта 2 мероприятий подпрограммы средства из районного бюджета выделяются на субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в т.ч. включающие в себя выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.

2.3.16. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 2.24., пункта 2 мероприятий подпрограммы средства из районного бюджета выделяются на организацию туристско-рекреационных зон.

2.3.17. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 2.25, пункта 2 мероприятий подпрограммы средства из районного бюджета выделяются на господдержку муниципальных учреждений культуры.

2.3.18. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 2.26, пункта 2 мероприятий подпрограммы средства из районного бюджета выделяются на господдержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

2.3.19. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 2.27, пункта 2 мероприятий подпрограммы средства из районного бюджета выделяются на проведение мероприятий по созданию единого информационного пространства.

2.3.20. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 2.28, 2.29 пункта 2 мероприятий подпрограммы средства из районного бюджета выделяются на субсидии бюджетам на иные цели.

2.4. Управление подпрограммой и контроль,

за ходом ее выполнения

Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов являются: МБУ "Районный Центр культуры", МБУК "Ильичевский дом культуры" п.Ильичево, РМБУК "Социокультурный комплекс".

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы -

140 205, 617 тыс.руб.,

500, 000 тыс.руб за счет федерального бюджета,

12 802,634 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

126 802,983 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,

в том числе по годам:

2014 год - 27 723,031 тыс.руб., в том числе:

250,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

4 585,815 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

22 887,216 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2015 год -33 582,109 тыс.руб., в том числе:

8 316, 819 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

25 265,290 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2016 год - 26 216,799 тыс.руб., в том числе:

250 000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета

25 966,799 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2017 год - 26 341,839 тыс.руб., в том числе:

26 341,839 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,

2018 год - 26 341,839 тыс.руб., в том числе:

26 341,839 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

Начальник Отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Подпрограмме "Искусство

и народное творчество"

Перечень

целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018
Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.	Количество мероприятий, проведенных для населения	единиц	Журнал учета массовых мероприятий. РОССТАТ Форма 7НК.	534	576	537	540	541
2.	Количество клубных формирований	единиц	журнал учета клубных формирований. РОССТАТ Форма N 7	62	64	65	66	66

Начальника Отдела культуры,
молодежной политики, туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Подпрограмме "Искусство

и народное творчество"

Перечень

мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы		Исполнитель	Код бюджетной классификации									Расходы									Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС		РзПр		ЦСР		ВР	Отчетный финансовый год 2014		Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016		Первый год планового периода 2017		Второй год планового периода 2018		Итого на период
Цель программы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1 подпрограммы: сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	МБУ РЦК		058			0801		0229061	610	11 133,813		0,000	0,000		0,000		0,000		11 133,813
	МБУ ИДК		058			0801		0229061	610	5 424,817		0,000	0,000		0,000		0,000		5 424,817
	РМБУК СКК		058			0801		0229061	610	4 869,062		0,000	0,000		0,000		0,000		4 869,062
1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	МБУ РЦК		058			0801		0229061	611	0,000		11 441,911	0,000		0,000		0,000		11 441,911		Количество мероприятий проведенных для населения за три года 1505 шт.
	МБУ ИДК		058			0801		0229061	611	0,000		5 743,301	0,000		0,000		0,000		5 743,301		Количество мероприятий проведенных для населения за три года 957 шт.
	РМБУК СКК		058			0801		0229061	611	0,000		5 232,900	0,000		0,000		0,000		5 232,900		Количество мероприятий проведенных для населения 30 шт.
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	МБУ РЦК		058			0801		02 200 90610	611	0,000		0,000	12 972,522		12972,542		12972,542		38 917,606
	МБУ ИДК		058			0801		02 200 90610	611	0,000		0,000	6 510,903		6 510,886		6 510,886		19 532,675
	РМБУК СКК		058			0801		02 200 90610	611	0,000		0,000	6 075,463		6 075,463		6 075,463		18 226,389
1.4. Повышение квалификации специалистов	МБУ РЦК		058			0801		0229061	610	5,150		0,000	0,000		0,000		0,000		5,150
	МБУ ИДК		058			0801		0229061	610	5,150		0,000	0,000		0,000		0,000		5,150
	РМБУК СКК		058			0801		0229061	610	5,150		0,000	0,000		0,000		0,000		5,150
1.5. Повышение квалификации специалистов	МБУ РЦК		058			0801		0229061	612	0,000		5,150	0,000		0,000		0,000		5,150		Количество специалистов повысивших квалификацию - 3 человека
	МБУ ИДК		058			0801		0229061	612	0,000		5,150	0,000		0,000		0,000		5,150
	РМБУК СКК		058			0801		0229061	612	0,000		5,150	0,000		0,000		0,000		5,150
1.6. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей	МБУ РЦК МБУ ИДК		058			0707		0229105	610	15,000		0,000	0,000		0,000		0,000		15,000
1.7. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей	МБУ РЦК		058			0707		0229105	612	0,000		3,000	0,000		0,000		0,000		3,000		Количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 5 единиц
	МБУ ИДК		058			0707		0229105	612	0,000		4,000	0,000		0,000		0,000		4,000
	РМБУК СКК		058			0707		0229105	612	0,000		8,000	0,000		0,000		0,000		8,000
1.8. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей	МБУ РЦК		058			0707		02 200 91050	612	0,000		0,000	3,000		3,000		3,000		9,000		Количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 5 единиц
	МБУ ИДК		058			0707		02 200 91050	612	0,000		0,000	4,000		4,000		4,000		12,000
	РМБУК СКК		058			0707		02 200 91050	612	0,000		0,000	8,000		8,000		8,000		24,000
1.9. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы	МБУ РЦК		058			0801		0221021	610	236,241		0,000	0,000		0,000		0,000		236,241
	МБУ ИДК		058			0801		0221021	610	258,816		0,000	0,000		0,000		0,000		258,816
	РМБУК СКК		058			0801		0221021	610	298,221		0,000	0,000		0,000		0,000		298,221
1.10. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	МБУ РЦК		058			0801		0221021	611	0,000		435,488	0,000		0,000		0,000		435,488
	МБУ ИДК		058			0801		0221021	611	0,000		257,200	0,000		0,000		0,000		257,200
	РМБУК СКК		058			0801		0221021	611	0,000		552,873	0,000		0,000		0,000		552,873
1.11. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	МБУ РЦК		058			0801		02 20010210	611	0,000		0,000	50,752		0,000		0,000		50,572
	МБУ ИДК		058			0801		0220010210	611	0,000		0,000	25,368		0,000		0,000		25,368
	РМБУК СКК		058			0801		0220010210	611	0,000		0,000	23,874		0,000		0,000		23,874
1.12. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 01.10.2014	МБУ РЦК		058			0801		0221022	610	3,240		0,000	0,000		0,000		0,000		3,240
	МБУ ИДК		058			0801		0221022	610	65,358		0,000	0,000		0,000		0,000		65,358
	РМБУК СКК		058			0801		0221022	610	5,106		0,000	0,000		0,000		0,000		5,106
1.13. Региональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам	МБУК ИДК		058			0801		0221031	610	31,433		0,000	0,000		0,000		0,000		31,433
	МБУ РЦК		058			0801		0221031	611	0,000		159,159	0,000		0,000		0,000		159,159
	МБУК ИДК		058			0801		0221031	611	0,000		17,515	0,000		0,000		0,000		17,515
1.14. Региональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам	МБУ РЦК		058			0801		0220010310	611	0,000		0,000	36,258		0,000		0,000		36,258
	МБУК ИДК		058			0801		0220010310	611	0,000		0,000	30,211		0,000		0,000		30,211
Задача 2 подпрограммы: организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях
2.1. Расходы. связаные с подготовкой проведения фестиваля "МИР Сибири"	ОКиМА АШР			058		0804		0229088	240	580,000	0,000			0,000		0,000		0,000		580,000
2.2. Расходы связаные с подготовкой проведения фестиваля "Мир Сибири"	ОКиМА АШР			058		0804		0229088	244	0,000	580,000			0,000		0,000		0,000		580,000
2.3. Расходы связаные с подготовкой проведения фестиваля "Мир Сибири"	ОКиМА АШР			058		0804		02 200 90880	244	0,000	0,000			0,000		580,000		580,000		1 160,000
2.4. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	РМБУК СКК			058		0801		0229101	610	200,000	0,000			0,000		0,000		0,000		200,000
	МБУК ИДК			058		0801		0229101	610	16,100	0,000			0,000		0,000		0,000		16,100
2.5. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	МБУК ИДК			058		0801		0229101	612	0,000	44,925			0,000		0,000		0,000		44,925
	РМБУК СКК			058		0801		02 20091010	612	0,000	0,000			38,500		0,000		0,000		38,500
2.6. Проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах	МБУ РЦК, РМБУК СКК			058		0801		0229157	610	221,100	0,000			0,000		0,000		0,000		221,100
2.7. Проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах	РМБУК СКК			058		0801		0229157	612	0,000	20,750			0,000		0,000		0,000		20,750
	МБУ РЦК			058		0801		0229157	612	0,000	183,418			0,000		0,000		0,000		183,418
	МБУК ИДК			058		0801		0229157	612	0,000	14,403			0,000		0,000		0,000		14,403
2.8. Проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах	МБУ РЦК			058		0801		02 200 91570	612	0,000	0,000			183,418		183,418		183,418		550,254
2.9. Проведение 70-летнего юбилея Шушенского района	МБУ РЦК, РМБУК СКК			058		0801		0229159	610	170,000	0,000			0,000		0,000		0,000		170,000
2.10. Оплата взносов на капительный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	МБУ РЦК			058		0801		0229187	612	0,000	4,249			0,000		0,000		0,000		4,249
2.11. Оплата взносов на капительный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	МБУ РЦК			058		0801		02 200 91870	612	0,000	0,000			4,530		4,530		4,530		13,590
2.12. Проведение знаковых культурно-массовых мероприятий	МБУ РЦК			058		0801		0228001	610	200,000	0,000			0,000		0,000		0,000		200,000
2.13. Господдержка муниципальных учреждений культуры	Казанцевская администрация			058		0804		0225147	520	100,000	0,000			0,000		0,000		0,000		100,000
2.14. Господдержка муниципальных учреждений культуры	МБУК ИДК			058		0804		0225147	610	100,000	0,000			0,000		0,000		0,000		100,000
2.15 Господдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Казанцевская администрация			058		0804		0225148	520	50,000	0,000			0,000		0,000		0,000		50,000
2.16. Осуществление (возмещение) расходов, на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развития муниципальных учреждений.	МБУ РЦК			058		0801		0227746	610	0227746	3 187,400			0,000		0,000		0,000		3 187,400
2.17. Осуществление (возмещение) расходов, на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развития муниципальных учреждений.	МБУ РЦК			058		0801		0227746	610	31,874	0,000			0,000		0,000		0,000		31,874
2.18. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в бюджетной сфере	РМБУК СКК			058		0804		0227481	610	500,000	0,000			0,000		0,000		0,000		500,000
2.19. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в бюджетной сфере	РМБУК СКК			058		0804		0229227	610	10,000	0,000			0,000		0,000		0,000		10,000
2.20. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в бюджетной сфере	РМБУК СКК			058		0801		0229227	612	0,000	2,100			0,000		0,000		0,000		2,100
2.21. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в бюджетной сфере	РМБУК СКК			058		0801		0227481	612	0,000	200,000			0,000		0,000		0,000		200,000
2.22. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в т.ч. включающие в себя выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.	Администрация Каптыревского сельсовета			058		0801		0227489	522	0,000	5 021,280			0,000		0,000		0,000		5 021,280
2.23. Софинансирование на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края в т.ч. включающие в себя выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.	Администрация Каптыревского сельсовета			058		0801		0229242	50	0,000	1 015,598			0,000		0,000		0,000		1 015,598
2.24. Организация туристко-#	ОКМПФиС АШР			058		0412		0227480	244	0,000	1 982,350			0,000		0,000		0,000		1 982,350
				058		0412		0227480	244	0,000	33,300			0,000		0,000		0,000		33,300
2.25. Господдержка муниципальных учреждений культуры	Администрация Каптыревского сельсовета			058		0804		02 20051470	520	0,000	0,000			200,000		0,000		0,000		200,000
2.26. Господдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	МБУК ИДК			058		0804		02 20051480	612	0,000	0,000			50,000		0,000		0,000		50,000
2.27. Проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства района	РМБУК СКК			058		0801		0229160	612	0,000	80,000			0,000		0,000		0,000		80,000
2.28. Субсидии бюджетам на иные цели	МБУК ИДК			058		0801		0227744	612	0,000	126,485			0,000		0,000		0,000		126,485
2.29. Субсидии бюджетам на иные цели	РМБУК СКК			058		0801		0227744	612	0	402,454			0,000		0,000		0,000		402,454
Итого										27 723,031	33 582,109			26 216,799		26 341,839		26 341,839		140 205,617

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и
туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 3

к Муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

на 2014-2018 годы

Подпрограмма 3

"Дополнительное образование в отрасли культура"

Муниципальной программы

"Развитие культуры Шушенского района"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Дополнительное образование в отрасли культура" (подпрограмма)
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района"
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шушенская детская школа искусств", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ильичевская детская школа искусств", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шушенская детская художественная школа" главный распорядитель Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Цели и задачи подпрограммы	Цель: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. Задача: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.
Целевые индикаторы	- сохранность контингента; - доведение до выпуска; - доля выпускников, поступивших в учебные заведения; - доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня.
Сроки реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы -114 766,050 тыс.руб., 154,980 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 1 029,724 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 113 581,346 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 21 142,319 тыс.руб, 154,980 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 617,071 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 20 370,268 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2015 год - 22 236,779. руб., в том числе: 412,653 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 21 824,126 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2016 год - 23 988,960 тыс.руб., в том числе: 23 988,960 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2017 год - 23 698,996 тыс.руб., в том числе: 23 698,996 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2018 год - 23 698,996 тыс.руб., в том числе 23 698,996 тыс.руб. за счет районного бюджета;
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура".

Потребность разработки данной подпрограммы обусловлена необходимостью решения приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим условием функционирования системы дополнительного образования в сфере культуры являются общедоступность и массовый характер художественного образования детей, которые не только традиционно выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культура Шушенского района представлена 2 детскими школами искусств, 1 художественной школой.

Шушенская детская школа искусств и художественная школа являются опорными школами для школ юга Красноярского края. На базе Шушенской детской школы искусств ежегодно проходят межрегиональные фестивали - конкурсы: фортепианных ансамблей "Гармония", детского вокального и эстрадного искусства "Новые имена" и детских хореографических коллективов "Плясица" в которых в 2010 - 2011 гг приняли участие 110 солистов, 110 ансамблей и более 50 хореографических коллективов из Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва, Кемеровской, Свердловской, Иркутской, Новосибирской обл., Алтайского края и др. регионов России. Детская художественная школа является площадкой для проведения зональных конкурсов, мастер-классов краевого и регионального уровней.

В школах обучается 561 детей. Охват эстетическим образованием составляет 48,1%. Сохранение контингента - 96,7%. Около 200 учащихся школ ежегодно принимают участие в фестивалях и конкурсах детского творчества зонального, регионального, межрегионального, российского и международного уровня. На базе учреждений дополнительного образования детей сферы культура осуществляют свою деятельность 8 детских творческих коллективов, имеющих почетное звание "Образцовый фольклорный коллектив" и "Образцовый хореографический коллектив".

С 2013 года Шушенская детская школа искусств и детская художественная школа получили лицензии на право введения предпрофессиональных образовательных программ.

Перед учреждениями дополнительного образования сферы культуры стоят сложные задачи поиска внутренних источников своего развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов и на этой основе - к повышению качества образовательных услуг. В Шушенском районе имеются традиции и накоплен определенный опыт обучения и воспитания одаренных детей, развития кадрового потенциала отрасли, но низкий престиж профессий в сфере культуры и искусства, удаленность детских школ искусств от Красноярска, как культурного центра края, препятствуют созданию условий для обучения творческим профессиям. Кроме этого, согласно действующим стандартам качества до 50% учащихся должны принимать участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах. Для повышения уровня проводимых фестивалей - конкурсов требуется проведение мастер-классов членов жюри фестивалей с методическим обсуждением результатов фестивалей-конкурсов, работа членов жюри с преподавателями.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по сохранению и развитию системы качественного дополнительного образования детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение задачи: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.

Срок исполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- сохранность контингента;

- доведение до выпуска;

- доля выпускников, поступивших в учебные заведения;

- доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1 Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Исполнители мероприятий подпрограммы - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Шушенская детская школа искусств", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" п.Ильичево, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Шушенская детская художественная школа".

2.3.2 Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

Получателями средств, направленных на реализацию подпрограммы являются: МБУДО "Шушенская детская школа искусств", МБУДО "Ильичевская детская школа искусств", МБУДО "Шушенская детская художественная школа".

2.3.3 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Шушенского района от 11.10.2011 г. N 1056 "О внесении изменений в Постановление администрации района от 30.10.2009 года N 1601 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг, методики оценки выполнения бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг, порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями".

2.3.4 Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.1, 1.2, 1.3, пункта 1 предусматривает совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей и осуществляется путем предоставления субсидий на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений.

2.3.5. Реализация мероприятий подпрограммы по пункту по пункту 1.3 предусмотрены персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка).

2.3.6. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.4, 1.5, 1.7. пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).

2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.6. пункта 1 мероприятий подпрограммы выделения средств из районного бюджета предусматривает средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 01.10.2014 года на 10%.

2.3.8. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.8, 1.9. пункта 1 мероприятий подпрограммы выделения средств из районного бюджета предусматривает средства на повышение квалификации специалистов.

2.3.9. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.10, 1.11, 1.12. 1.28 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на

- проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей;

- этноинтерактивная площадка в рамках фестиваля "Мир Сибири";

- проведение мероприятий и участие в фестивалях.

2.3.10. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.25, пункта 1 мероприятий подпрограммы выделения средств из районного бюджета предусматривает средства на:

- сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь;

- выезд учащихся детской художественной школы на пленэр;

- выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка;

- подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности;

- поддержка одаренных детей.

2.3.10 Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.23, 1.24., пункта 1 мероприятий подпрограммы выделения средств из районного бюджета предусматривает средства на обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений.

2.3.11. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.26, 1.30., пункта 1 мероприятий подпрограммы выделения средств из районного бюджета предусматривает средства на модернизацию образовательного процесса муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 г.,

2.3.12. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.27, 1.29., пункта 1 мероприятий подпрограммы выделения средств из районного бюджета предусматривает средства на оплату взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных на праве оперативного управления.

2.3.13. Реализация мероприятий подпрограммы по подпунктам 1.31, 1.32., пункта 1 мероприятий подпрограммы выделения средств из районного бюджета предусматривает средства на расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" (на 2012-2018 годы).

2.4. Управление подпрограммой и контроль,

за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района направляет отчеты (ежеквартальный и годовой) о реализации мероприятий в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.

Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов являются: МБУДО "Шушенская детская школа искусств", МБУДО "Детская школа искусств" п.Ильичево, МБУДО "Шушенская детская художественная школа".

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.6 Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы -114 766,050 тыс.руб.,

154,980 тыс.руб. за счет федерального бюджета,

1 029,724 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

113 581,346 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,

в том числе по годам:

2014 год - 21 142,319 тыс.руб,

154,980 тыс.руб. за счет федерального бюджета,

617,071 тыс.руб. за счет краевого бюджета,

20 370,268 тыс.руб за счет районного бюджета;

2015 год - 22 236,779 тыс.руб., в том числе:

412,653 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

21 824,126 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2016 год - 23 988,960 тыс.руб., в том числе:

23 988,960 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2017 год - 23 698,996 тыс.руб., в том числе:

23 698,996 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2018 год - 23 698,996 тыс.руб., в том числе

23 698,996 тыс.руб. за счет районного бюджета;

Начальник Отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Подпрограмме "Дополнительное

образование в области культуры"

Перечень

целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018
1.	Сохранность контингента	%	Форма 1-ДМШ	83,9	96,7	85	85,1	85,1
2.	Доведение до выпуска	%	Форма 1-ДМШ	70	73,6	72	72	72
3.	Доля выпускников, поступивших в учебные заведения	%	Годовой отчет учреждения	10	12,7	11	11	11
4.	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня	%	Годовой отчет учреждения	13,0	19,8	13,6	13,7	13,7

Начальник Отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Подпрограмме "Дополнительное образование"

Перечень

мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс.руб.), годы						Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	ГРБС	РзПр	ЦСР		ВР	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018	Итого на период
Цель программы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура
Задача подпрограммы: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей
1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0239061	610	14 768,900	0,000	0,000	0,000	0,000	14 768,900
	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		0239061	610	3 415,300	0,000	0,000	0,000	0,000	3 415,300
	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		0239061	610	1 962,368	0,000	0,000	0,000	0,000	1 962,368
1.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0239061	611	0,000	14 983,820	0,000	0,000	0,000	14 983,820	Сохранность контингента, 85% ежегодно
	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		0239061	611	0,000	3 694,542	0,000	0,000	0,000	3 694,542	Сохранность контингента, 85% ежегодно
	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		0239061	611	0,000	2 033,587	0,000	0,000	0,000	2 033,587	Сохранность контингента, 85% ежегодно
1.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		02 300 90610	611	0,000	0,000	17 327,179	17 327,179	17 327,179	51 981,537
	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		02 300 90610	611	0,000	0,000	4 047,047	4 047,047	4 047,047	12 142,141
	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		02 300 90610	611	0,000	0,000	2 203,580	2 203,576	2 203,576	6 6610,732
1.3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0802		0231031	610	104,359	0,000	0,000	0,000	0,000	104,359
	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0802		0231031	611	0,000	238,761	0,000	0,000	0,000	238,761
	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0802		0230010310	611	0,000	0,000	224,370	0,000	0,000	224,370
1.4. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		0231021	610	188,569	0,000	0,000	0,000	0,000	188,569
	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0231021	610	157,264	0,000	0,000	0,000	0,000	157,264
	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		0231021	610	68,282	0,000	0,000	0,000	0,000	68,282
1.5. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		0231021	611	0,000	248,760	0,000	0,000	0,000	248,760
	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0231021	611	0,000	617,883	0,000	0,000	0,000	617,883
	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		0231021	611	0,000	114,415	0,000	0,000	0,000	114,415
1.6. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 01.10 2014 года на 10%	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		0231022	610	4,681	0,000	0,000	0,000	0,000	4,681
	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0231022	610	8,126	0,000	0,000	0,000	0,000	8,126
	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		0231022	610	1,790	0,000	0,000	0,000	0,000	1,790
1.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		02 30010210	611	0,000	0,000	13,428	0,000	0,000	13,428
	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		02 30010210	611	0,00	0,000	39,186	0,000	0,000	39,186
	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		02 30010210	611	0,00	0,000	4,476	0,000	0,000	4,476
1.8. Повышение квалификации специалистов	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ", МБОУ ДО "Шушенская ДШИ", МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		0239158	610	15,450	0,000	0,000	0,000	0,000	15,450
1.9. Повышение квалификации специалистов	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		0239158	612	0,000	5,150	0,000	0,000	0,000	5,150
	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0239158	612	0,000	5,150	0,000	0,000	0,000	5,150
	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		0239158	612	0,000	5,150	0,000	0,000	0,000	5,150
1.10. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0707		0239105	612	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1.11. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0707		02 30091050	612	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	3,000
1.12. Этноинтерактивная площадка в рамках фестиваля "Мир Сибири"	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0707		0239107	610	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1.13. Сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0707		0239108	610	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000
1.14. Выезд учащихся детской художественной школы на пленэр	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0707		0239109	610	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
1.15. Выезд учащихся детской художественной школы на пленэр	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0707		0239109	612	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000
1.16. Выезд учащихся детской художественной школы на пленэр	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0707		02 30091090	612	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	9,000
1.17. Выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0707		0239110	610	6,700	0,000	0,000	0,000	0,000	6,700
1.18. Выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0707		0239110	612	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	Количество обучающихся принявших участие в концертах, 60 человек ежегодно
1.19. Выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0707		02 30091100	612	0,000	0,000	7,000	7,000	7,000	21,000
1.20. Подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0239161	610	13,850	0,000	0,000	0,000	0,000	13,850
1.21. Подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		0239161	612	0,000	5,500	0,000	0,000	0,000	5,500	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами районных, региональных, краевых, всероссийских, международных конкурсах 50% ежегодно
	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0239161	612	0,000	76,550	0,000	0,000	0,000	76,550
	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		0239161	612	0,000	23,500	0,000	0,000	0,000	23,500
1.22. Подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		02 30091610	612	0,000	0,000	5,500	5,500	5,500	16,500	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами районных, региональных, краевых, всероссийских, международных конкурсах 50% ежегодно
	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		02 30091610	612	0,000	0,000	76,550	76,550	76,550	229,650
	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		02 30091610	612	0,000	0,000	23,500	23,500	23,500	70,500
1.23. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0239101	610	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
1.24. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0239101	612	0,000	124,429	0,000	0,000	0,000	124,429
	МБОУ ДО "Ильичевская ДШИ"	058	0702		0239101	612	0,000	38,229	0,000	0,000	0,000	38,229
1.25. Поддержка одаренных детей	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0239162	610	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
1.26. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году.	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0801		0237482	610	84,000	0,000	0,000	0,000	0,000	84,000
1.27. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления.	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0801		0239187	612	0,000	4,353	0,000	0,000	0,000	4,353
1.28. Проведение мероприятий и участие в фестивалях	МБОУ ДО "Шушенская ДХШ"	058	0702		02 30091570	612	0,000	0,000	8,500	0,000	0,000	8,500
1.29. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных на праве оперативного управления.	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		02 30091870	612	0,000	0,000	4,644	4,644	4,644	13,932
1.30. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году, за счет средств районного бюджета	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0239226	610	18,600	0,000	0,000	0,000	0,000	18,600
1.31. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" (на 2012-2018 годы)	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0235014	610	154,980	0,000	0,000	0,000	0,000	154,980
1.32. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" (на 2012-2018 годы) за счет средств районного бюджета	МБОУ ДО "Шушенская ДШИ"	058	0702		0239236	610	2,100	0,000	0,000	0,000	0,000	2,100
Итого							21 142,319	22 236,779	23 988,960	23 698,996	23 698,996	114 766,050

Начальник Отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 4

к Муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

Подпрограмма 4

"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района"

Муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района"
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района"
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района, Районное муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", Районное муниципальное казенное учреждение "Автопарк учреждений культуры". Главным распорядителем является Отдел культуры, молодежной политики и туризма Шушенского района.
Цель и задачи подпрограммы	Цель: управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура. Задача: создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.
Целевые индикаторы	- Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета; - Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание; - Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.
Сроки реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы -35 864,144 тыс.руб., 157,359 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 35 706,785 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 6 377,413 тыс.руб., в том числе: 137,100 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета, 6 240,313 тыс.руб., за счет районного бюджета; 2015 год -7 263,324 тыс.руб., в том числе: 20,259 тыс.руб. за счет краевого бюджета; 7 243,065 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2016 год - 7 619,741 тыс.руб., в том числе: 7 619,741 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2017 год - 7 301,833 тыс.руб., в том числе: 7 301,833 тыс.руб. за счет районного бюджета, 2018 год - 7 301,833 тыс.руб., в том числе: 7 301,833 тыс.руб. за счет районного бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Контроль, за ходом реализации программы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Сегодня общество начинает осознавать роль культуры в эффективном осуществлении экономических реформ, демократических преобразований, в сохранении стабильности, поиске инновационных сценариев культурного проектирования и в развитии человеческого капитала. Достижение этих приоритетных задач общественной жизни возможно посредством формирования единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижения творческого потенциала Шушенского района, что в свою очередь требует эффективного управления процессами в отрасли культура.

Моделирование инфраструктурной среды предполагает сохранение традиционной сети учреждений культуры района с привнесением новых возможностей для эффективного использования существующих и внедрения передовых технологий в деятельность субъектов культурного обслуживания.

Культурное пространство Шушенского района представлено 52 учреждениями, среди которых 23 муниципальные библиотеки, 25 муниципальных клубных учреждений, 1 Социокультурный комплекс, 2 школы искусств, 1 художественная школа. Также в районе имеется 2 казенных учреждения: РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", РМКУ "Автопарк учреждений культуры" и аппарат Отдела культуры, молодежной политики, туризма администрации Шушенского района. Учреждения культуры и образования оказывают полный спектр существующих культурных услуг, в том числе и платных. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на среднекраевом уровне.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем средств бюджета Шушенского района и обладает бюджетными полномочиями в соответствии с действующим законодательством. Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района осуществляет координацию деятельности учреждений сферы культуры, молодежной политики и туризма, учредителем которых является администрация Шушенского района.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Реализация подпрограммы позволит сохранить материально-техническую базу, а также сделать объекты культуры более привлекательными и востребованными, услуги учреждений культуры соответствующими современным стандартам.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.

Для достижения цели предстоит решение следующей задачи - создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.

Решение задачи подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Положением об Отделе культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района, утвержденного решением Шушенского районного Совета депутатов от 20.02.2015 N 578 вн/н.

Сроки исполнение подпрограммы: 2014-2018 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета;

- охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание;

- создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.

Целевые индикаторы приведены в приложение N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

Исполнители мероприятий подпрограммы - Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района, Районное муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", Районное муниципальное казенное учреждение "Автопарк учреждений культуры".

Получателями средств, направленных на реализацию подпрограммы является Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", РМКУ "Автопарк учреждений культуры".

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы по пункту 1.1, 1.2, пункта 1 осуществляется путем выделения средств из районного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

По пункту 1.3, пункта 1 осуществляется путем выделения средств из районного бюджета на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органами местного самоуправления Красноярского края.

По пункту 1.4, 1.5., 1.6, 1.7, пункта 1 осуществляется путем выделения средств из районного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

По пункту 1.8, пункта 1 осуществляется путем выделения средств из районного бюджета на оцифровку (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края, за счет средств районного бюджета.

2.4. Управление подпрограммой и контроль,

за ходом ее выполнения

Контроль, за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы -35 864,144 тыс.руб.,

157,359 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

35 706,785 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,

в том числе по годам:

2014 год - 6 377,413 тыс.руб., в том числе:

137,100 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета,

6 240,313 тыс.руб., за счет районного бюджета;

2015 год - 7 263,324 тыс.руб., в том числе:

20,259 тыс.руб. за счет краевого бюджета;

7 243,065 тыс.руб. за счет районного бюджета;

2016 год - 7 619,741 тыс.руб., в том числе:

7 619,741 тыс.руб. за счет районного бюджета;

2017 год - 7 301,833 тыс.руб., в том числе:

7 301,833 тыс.руб. за счет районного бюджета,

2018 год - 7 301,833 тыс.руб., в том числе:

7 301,833 тыс.руб. за счет районного бюджета.

Начальник Отдела культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Подпрограмме "Обеспечение

деятельности учреждений культуры

Шушенского района"

Перечень

целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018
	Цель программы: управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура
1.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета	%	договоры с учреждениями	100	100	100	100	100
2.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание	%	договоры с учреждениями	90	90	90	90	90
3.	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.	%	годовые отчеты учреждений	100	100	100	100	100

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и
туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Подпрограмме "Обеспечение

деятельности учреждений культуры

Шушенского района"

Перечень

мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы		Исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы						Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			Код бюджетной классификации				(тыс.руб.), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Первый год планового периода 2016	Второй год планового периода 2017	Третий год планового периода 2018	Итого на период
Цель: Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура
Задача: Создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	ОКМПФиСАШР						1 791,348	1 722,888	0,000	0,000	0,000	3 564,236		обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы, 100%
			058	0804	0249021	120	1 640,948	0,000	0,000	0,000	0,000	1 640,948
			058	0804	0249021	240	150,200	0,000	0,000	0,000	0,000	150,200
			058	0804	0249225	240	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
			058	0804	0249021	121	0,000	1 625,951	0,000	0,000	0,000	1 625,951
			058	0804	0249021	122	0,000	87,916	0,000	0,000	0,000	87,916
			058	0804	0249021	244	0,000	58,987	0,000	0,000	0,000	58,987
			058	0804	0249021	853	0,034	0,034	0,000	0,000	0,000	0,034
1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	ОКМПиТ АШР						0,000	0,000	1 808,882	1 808,882	1 808,882	5 426,646
			058	0804	02 400 90210	121	0,000	0,000	1 280,400	1 280,400	1 280,400	3 841,200
			058	0804	02 400 90210	122	0,000	0,000	79,750	79,750	79,750	239,250
			058	0804	02 400 90210	129	0,000	0,000	386,681	386,681	386,681	1 160,043
			058	0804	02 400 90210	244	0,000	0,000	62,051	62,051	62,051	186,153
1.3. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края	ОКМПФиСАШР						137,100	20,259	0,000	0,000	0,000	157,359
			058	0113	0247478	240	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000
			058	0113	0247479	240	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800
			058	0113	0247519	120	85,300	0,000	0,000	0,000	0,000	85,300
			058	0113	0247519	240	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
			058	0113	0247519	121	0,000	20,259	0,000	0,000	0,000	20,259
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"						2 414,700	2 628,835	0,000	0,000	0,000	5 043,535
			058	0804	0249061	110	2178,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2 178,500
			058	0804	0249061	240	236,200	0,000	0,000	0,000	0,000	236,200
			058	0804	0249061	111	0,000	2 214,155	0,000	0,000	0,000	2 214,155
			058	0804	0249061	112	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	28,000
			058	0804	0249061	244	0,000	386,580	0,000	0,000	0,000	386,580
			058	0804	0249061	853	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,100
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"						0,000	0,000	2 700,779	2 700,779	2 700,779	8 102,337
			058	0804	02 400 90610	111	0,000	0,000	1 700,580	1 700,580	1 700,580	5 101,740
			058	0804	02 400 90610	112	0,000	0,000	21,000	21,000	21,000	63,000
			058	0804	02 400 90610	119	0,000	0,000	513,575	513,575	513,575	1 540,725
			058	0804	02 400 90610	244	0,000	0,000	465,624	465,624	465,624	1 396,872
1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	РМКУ "Автопарк учреждений культуры"						2 029,820	2 841,342	0,000	0,000	0,000	4 871,162		Количество учреждений получивших транспорт. обслуживание, 52
			058	0801	0249061	110	1 247,655	0,000	0,000	0,000	0,000	1 247,655
			058	0801	0249061	240	782,165	0,000	0,000	0,000	0,000	782,165
			058	0801	0249061	111	0,000	1 319,247	0,000	0,000	0,000	1 319,247
			058	0801	0246091	112	0,000	59,500	0,000	0,000	0,000	59,500
			058	0801	0246091	113	0,000	25,200	0,000	0,000	0,000	25,200
			058	0801	0249061	244	0,000	1 437,361	0,000	0,000	0,000	1 437,361
			058	0801	0249061	853	0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,034
1.7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	РМКУ "Автопарк учреждений культуры"						0,000	0,000	3 110,080	2 792,172	2 792,172	8 694,424
			058	0801	02 400 90610	111	0,000	0,000	1 214,623	1 013,246	1 013,246	3 241,115
			058	0801	02 400 90610	112	0,000	0,000	75,690	55,000	55,000	185,690
			058	0801	02 400 90610	119	0,000	0,000	366,816	306,000	306,000	978,816
			058	0801	02 400 90610	244	0,000	0,000	1 431,951	1 417,926	1 417,926	4 267,803
			058	0801	02 400 90610	852	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
			058	0801	02 400 90610	853	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
			058	0804	0249021	240	4,445	0,000	0,000	0,000	0,000	4,445
Итого:							6 377,413	7 263,324	7 619,741	7 301,833	7 301,833	35 864,144

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и
туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 5

к Муниципальной программе Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района"

Информация

о распределении планируемых расходов

по отдельным мероприятиям программы,

подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс.руб.), годы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018	Итог на период
Муниципальная программа	"Развитие культуры Шушенского района"	Всего расходные обязательства по программе					65 258,609	73 582,872	68 636,070	67 788,962	67 769,662	343 036,175
		в том числе по ГРБС:
		Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района					65 258,609	73 582,872	68 636,070	67 788,962	67 769,662	343 036,175
Подпрограмма 1	Подпрограмма "Культурное наследие"	Всего расходные обязательства по подпрограмме	058	Х	Х	Х	10 015,846	10 500,660	10 810,570	10 446,294	10 426,994	52 200,364
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х
		Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	058	Х	Х	Х	10 015,846	10 500,660	10 810,570	10 446,294	10 426,994	52 200,364
Подпрограмма 2	"Искусство и народное творчество"	Всего расходные обязательства по подпрограмме		Х	Х	Х	27 723,031	33 582,109	26 216,799	26 341,839	26 341,839	140 205,617
		в том числе по ГРБС:	058	Х	Х	Х
		Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	058	Х	Х	Х	27 723,031	33 582,109	26 216,799	26 341,839	26 341,839	140 205,617
Подпрограмма 3	"Дополнительное образование в области культуры"	Всего расходные обязательства по подпрограмме		Х	Х	Х	21 142,319	22 236,779	23 988,960	23 698,996	23 698,996	114 766,050
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х
		Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	058				21 142,319	22 236,779	23 988,960	23 698,996	23 698,996	114 766,050
Подпрограмма 4	"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района"	Всего расходные обязательства по подпрограмме		Х	Х	Х	6 377,413	7 263,324	7 619,741	7 301,833	7 301,833	35 864,144
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х
		Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	058	Х	Х	Х	6 377,413	7 263,324	7 619,741	7 301,833	7 301,833	35 864,144

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и
туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 6

к Муниципальной программе Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района"

                              Информация

       о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных

              на реализацию научной, научно-технической

                    и инновационной деятельности

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Оценка эффекта от реализации мероприятий
	Цель	0	0	0	0	0	0
	Подпрограмма 1
	_
	Подпрограмма n
	Отдельное мероприятие программы 1
	_
	Отдельное мероприятие программы n
	Итого по программе

Начальника Отдела культуры,
молодежной политики и туризма администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 7

к Муниципальной программе Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района"

Информация

о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов

на реализацию целей муниципальной программы Шушенского района

с учетом источников финансирования,

в том числе по уровням бюджетной системы

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители
Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018	Итого на период
Муниципальная программа	"Развитие культуры Шушенского района" на 2014 - 2018 годы	Всего	65 258,609	73 582,872	68 636,070	67 788,962	67 769,662	343 036,175
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	428,980	207,200	266,900	19,300	0,000	922,380
		краевой бюджет	5 896,816	9 317,704	315,000	0,000	0,000	15 529,520
		районный бюджет	58 932,813	64 057,968	68 054,170	67 769,662	67 769,662	326 584,275
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 1	"Культурное наследие" на 2014 - 2018 годы	Всего	10 015,846	10 500,660	10 810,570	10 446,294	10 426,994	52 200,364
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	24,000	207,200	16,900	19,300	0,000	267, 400
		краевой бюджет	556,830	567, 973	315,000	0,000	0,000	1 439,803
		районный бюджет	9 435,016	9 725,487	10 478,670	10 426,994	10 426,994	50 493,161
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 2	Подпрограмма "Искусство и народное творчество" на 2014 - 2018 годы	Всего	27 723,031	33 582,109	26 216,799	26 341,839	26 341,839	140 205,617
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	250,000	0,000	250,000	0,000	0,000	500,000
		краевой бюджет	4 585,815	8 316,819	0,000	0,000	0,000	12 902,634
		районный бюджет	22 887,216	25 265,290	25 966,799	26 341,839	26 341,839	126 802,983
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 3	Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры" на 2014 - 2018 годы	Всего	21 142,319	22 236,779	23 988,960	23 698,996	23 698,996	114 766,050
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	154,980	0,000	0,000	0,000	0,000	154,980
		краевой бюджет	617,071	412,653	0,000	0,000	0,000	1 029,724
		районный бюджет	20 370,268	21 824,126	23 988,960	23 698,996	23 698,966	113 581,346
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 4	"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" на 2014 - 2018 годы	Всего	6 377,413	7 263,324	7 619,741	7 301,833	7 301,833	35 864,144
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)
		краевой бюджет	137,100	20,259	0,000	0,000	0,000	157,359
		районный бюджет	6 240,313	7 243,065	7 619,741	7 301,833	7 301,833	35 706,785
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и
туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Шушенского района Красноярского края от 21 сентября 2016 г. N 593 "О внесении изменений в...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас