Приложение 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий и их значениях

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 25 сентября 2017 г. - Постановление администрации г.Красноярска от 25 сентября 2017 г. N 616

См. предыдущую редакцию

Приложение 3

к Муниципальной Программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного комплекса

города Красноярска" на 2017 год

и плановый период 2018-2019 годов

Сведения
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий и их значениях

С изменениями и дополнениями от:

7 марта, 17 мая, 25 сентября 2017 г.

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности	Значение показателей
						2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
1	Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание	проценты	Х	ведомственная отчетность	по итогам года	92,61	92,61	92,61	92,61
2	Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации	проценты	Х	ведомственная отчетность	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	проценты	Х	ведомственная отчетность	по итогам года	68,85*	64,51*	64,51*	64,51*
4	Целевой индикатор 4. Количество деревьев на территории города	тыс. шт.	Х	ведомственная отчетность	по итогам года	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 045,00
5	Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
6	Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:	шт.	0,04	ведомственная отчетность	по итогам года	208*	378*	358*	547*
7	за счет средств регионального оператора		0,02			193*	361*	338*	525*
8	за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города		0,02			15*	17*	20*	22*
9	Показатель 2. Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда	тыс.руб.	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	-	60 629,32	60 629,32	60 629,32
10	Показатель 3. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	шт.	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	2 730*	2 686*	2 645*	2 603*
11	Показатель 4. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами	проценты	0,04	статистика 22 ЖКХ (реформа)	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Показатель 5. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:		0,1	ведомственная отчетность	по итогам года
13	электрической энергии	кВт·ч/ чел.	0,025			1 144,69	1 110,40	1 064,50	1 032,60
14	тепловой энергии	Гкал/кв. м	0,025			0,335	0,330	0,310	0,301
15	горячей воды	куб. м/ чел.	0,025			47,54	46,11	44,03	42,71
16	холодной воды	куб. м/ чел.	0,025			59,26	57,49	55,40	53,74
17	Показатель 6. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)	проценты	0,01	статистика 22 ЖКХ (реформа)	по итогам года	97,47	96,97	96,24	96,24
18	Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
19	Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе:	км	0,10	ведомственная отчетность	по итогам года
20	теплоснабжения:		0,02			49,45*	30,24*	30,24*	30,24*
21	за счет средств бюджета города		0,01			16,03*	0,14*	0,14*	0,14*
22	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,01			33,42*	30,10*	30,10*	30,10*
23	водоснабжения:		0,02			8,77*	6,19*	6,19*	6,19*
24	за счет средств бюджета города		0,01			6,62*	5,09*	5,09*	5,09*
25	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,01			2,15*	1,1*	1,1*	1,1*
26	водоотведения:		0,02			3,32*	0,69*	0,69*	0,69*
27	за счет средств бюджета города		0,01			2,67*	0,39*	0,39*	0,39*
28	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,01			0,65*	0,3*	0,3*	0,3*
29	электроснабжения:		0,04			65,93*	95,47*	95,47*	95,47*
30	за счет средств бюджета города		0,02			5,93*	1,17*	1,17*	1,17*
31	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02			60,00*	94,3*	94,3*	94,3*
32	Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	шт.	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	1	2	3	3
33	Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:		0,04	ведомственная отчетность	по итогам года
34	электрической энергии	кВт·ч/ чел.	0,01			65,23	62,74	61,94	60,08
35	тепловой энергии	Гкал/кв. м	0,01			0,299	0,285	0,280	0,272
36	горячей воды	куб. м/ чел.	0,01			0,01	0,01	0,01	0,01
37	холодной воды	куб. м/ чел.	0,01			3,63	3,48	3,42	3,32
38	Показатель 4. Аварийность инженерных сетей	ед. на 100 км инженерных сетей	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	3,9	3,8	3,8	3,8
39	Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
40	Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен:	км	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	26,60*	61,90	61,90*	61,90*
41	капитальный ремонт		0,01			10,50*	10,07	10,07*	10,07*
42	ремонт		0,01			16,10*	51,83	51,83*	51,83*
43	Показатель 2. Протяженность тротуаров, отвечающих требованиям доступности для маломобильных групп граждан	км	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	-	22,26	33,39	44,52
44	Показатель 3. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:	проценты	0,05			2,32*	4,57*	4,57*	4,57*
45	капитальный ремонт		0,02			1,04*	1,42*	1,42*	1,42*
46	ремонт		0,03			1,28*	3,15*	3,15*	3,15*
47	Показатель 4. Доля маршрутов универсиады, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности маршрутов универсиады	проценты	0,05	ведомственная отчетность	по итогам года	9,3*	60,6*	100,0*	100,0*
48	Показатель 5. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения	тыс. кв. м	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	14 800,00	15 010,08	15 220,10	15 220,10
49	Показатель 6. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборке, в том числе:	руб./кв. м	0,04	ведомственная отчетность	по итогам года
50	по зимней уборке		0,02			0,52	0,52	0,52	0,52
51	по летней уборке		0,02			1,44	1,44	1,44	1,44
52	Показатель 7. Площадь ремонтируемых проездов  к многоквартирным домам	кв. м	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	141 755*	141 755*	144 515*	144 515*
53	Показатель 8. Расходы на содержание одной светоточки	руб.	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	7 290,27	7 889,24	7 889,24	7 889,24
54	Показатель 9. Количество обслуживаемых светоточек	шт.	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	34 557	37 560	37 560	37 560
55	Показатель 10. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности	проценты	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	20	20	20	20
	Показатель 11. Износ техники в муниципальных предприятиях города	проценты	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	-	79	79	79
56	Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
57	Показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию	тыс. кв. м	0,04	ведомственная отчетность	по итогам года	7 851,99	8 553,00	8 600,25	8 600,25
58	Показатель 2. Количество ремонтируемых объектов благоустройства, в том числе:	ед.	0,04		по итогам года	35*	38*	41*	41*
59	объектов озеленения		0,03			24*	26*	27*	27*
60	прочих объектов внешнего благоустройства		0,01			11*	12*	14*	14*
61	Показатель 3. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок	проценты	0,02		по итогам года	62,18	62,18	100,00*	100,00*
62	Показатель 4. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	10,00	10,00	10,00	10,00
63	Показатель 5. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
64	Показатель 6. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
65	Показатель 7. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	2,72	2,73	2,75	2,75
66	Показатель 8. Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	100	100	100	100
67	Показатель 9. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	0,83	0,83	0,83	0,83
68	Показатель 10. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	112,00	113,00	113,00	114,00
69	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
70	Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности	проценты	0,03	ведомственная отчетность	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
71	Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения"
72	Показатель 1. Число дорожно-транспортных происшествий из-за наездов на пешеходов	шт.	0,03	ведомственная отчетность	по итогам года	729	724	719	719
73	Показатель 2. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)	чел.	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	67,6	66,1	65,6	65,6
74	Показатель 3. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)	чел.	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	17,7	17,6	17,5	17,5

* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2017-2019 годы.