Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к Постановлению Администрации
г.Минусинска Красноярского края
от 31 октября 2013 г. N АГ-2025-П
Муниципальная программа
"Культура города Минусинска
1. Паспорт
Муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
|
Наименование муниципальной программы |
муниципальная программа "Культура города Минусинска " |
|
Основания для разработки муниципальной программы |
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации город Минусинска от 31.07.2013 N АГ-1346-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации"; постановление Администрации города Минусинска от 30.08.2013 N АГ-1544-п "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск" |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
отдел культуры администрации города Минусинска |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства+" (далее МКУ "УКС+") в 2014 и в 2015 году; Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" (далее МКУ "УГХ") в 2014 году; Администрация города Минусинска. |
|
Подпрограммы муниципальной программы |
подпрограмма 1 "Культурное наследие"; подпрограмм 2 "Искусство и народное творчество"; подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия". |
|
Цель муниципальной программы |
создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Минусинска |
|
Задачи муниципальной программы |
задача 1. "Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Минусинска"; задача 2. "Обеспечение доступа населения города Минусинска к культурным благам и участию в культурной жизни "; задача 3. "Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Минусинске |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2030 годы |
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры- 458,76% в 2030 году; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения- 136 единиц в 2030 году; перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении N 1 к паспорту программы; значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении N 2 к паспорту программы. |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
общий объем финансирования программы - 994298,23 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год - 151295,49 тыс.руб., в том числе: 135346,99 тыс.руб.- за счет средств городского бюджета; 15878,50 тыс.руб.- за счет средств краевого бюджета; 70,0 тыс. рублей - внебюджетные источники. 2015 год -195495,94 тыс.руб., в том числе: 138038,94 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета; 7,50 тыс.руб.- за счет средств федерального бюджета; 57389,50 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета; 60,0 тыс.руб. - внебюджетные источники. 2016 год -260305,79 тыс.руб., в том числе: 133964,50 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета; 7,40 тыс.руб.- за счет средств федерального бюджета; 126333,89 тыс.руб.- за счет средств краевого бюджета; 2017 год- 131096,69 тыс. рублей, в том числе: 131088,09 тыс.руб.- за счет средств городского бюджета; 8,60 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета; - 0,00 тыс.руб.- за счет средств краевого бюджета. 2018 год- 128677,16 тыс. рублей, в том числе: 128677,16 тыс.руб.- за счет средств городского бюджета; - 0,00 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета; - 0,00 тыс.руб.- за счет средств краевого бюджета; 2019- год- 127427,16 тыс. рублей, в том числе: 127427,16 тыс. рублей- за счет средств городского бюджета; - 0,00 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета; - 0,00 тыс.руб.- за счет средств краевого бюджета |
2. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Города Минусинска с указанием основных показателей
социально-экономического развития города Минусинска
и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации Программы
Город Минусинск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Задачи муниципальной политики в области культуры в городе Минусинске реализуются сетью из 7 учреждений культуры, в том числе 2 учреждения культурно - досугового типа, 2 учреждения музейного типа; 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей в области культуры и искусства; централизованная библиотечная система, в которую входят 10 филиалов.
Помимо муниципальных учреждений культуры услуги населению города в области культуры оказывают и другие учреждения. На территории города функционируют краевые учреждения (Красноярский краевой колледж культуры и искусства, "Минусинский драматический театр"), а также частные учреждения Кинотеатр "Альянс".
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2015 году составил 406,1%.
Вместе с тем обеспеченность жителей города услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р.
Обеспеченность услугами учреждений культуры по состоянию на 01.01.2016 года составляет:
учреждениями клубного типа - 13,3%;
общедоступные библиотеки - 83,3%;
Социально-экономические трансформации последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру города, которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. При возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и электронных способов получения информации культура, как отрасль, сохранила статус социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения города. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2015 году, превышает среднероссийский показатель и составляет 406,1%.
На территории города находится 81 объект культурного наследия (памятников истории и культуры). Наиболее значимыми объектами культурного наследия являются памятники федерального значения - Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова, Дом-музей им. Г.М.Кржижановского и В.В.Старкова, Минусинский Спасский Собор.
Несмотря на выделяемые средства, объемы финансирования остаются недостаточными для проведения необходимого объема ремонтно-реставрационных работ, кроме того, в связи с ухудшением состояния большей части объектов культурного наследия города, потребность в реставрационных работах постоянно повышается.
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки и музеи, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 42.4%, совокупный книжный фонд библиотек города составляет свыше 360 тыс. единиц хранения, или 4,9 экземпляра в расчете на одного жителя города.
Количество посетителей библиотек в расчете на 1 тысячу жителей ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек города не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет до 60%. В 2015 году фонды библиотек города обновились на 2,9% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), - 5%.
Музеи ведут активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп.
По итогам 2015 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составляет 8,3%. В числе основных проблем музея города следует назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы.
Учреждениями культуры в городе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного и самодеятельного творчества, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа, а именно МБУК "Городской Дом культуры" и МКУК "Дом культуры поселка Зеленый Бор". В учреждениях культуры города работают 66 клубных формирований, что составляет 0,9% на 1000 человек населения. В клубных формированиях занимается около 2000 человек. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества в городе способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного творчества, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа, музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.
Ежегодное число посетителей культурно-досуговых мероприятий составляет 169229 человек, в том числе, 44929 человек - дети.
Количество посетителей на платной основе за 2015 год составляет 32564 человек.
Важными субъектами культурной деятельности являются 17 творческих коллективов, 14 из которых имеют звание "народный" и 3 "образцовый". В них занимается более 1000 человек.
Сеть муниципальных образовательных учреждений в области культуры включает в себя 2 учреждения дополнительного образования детей: МОБУ ДОД "Детская музыкальная школа" и МОБУ ДОД "Детская художественная школа".
С 2006 года контингент стабильно обучающихся детей в ДМШ составляет 500 человек. Кроме обучения детей по инструментальным специальностям в школе развивается академическое, фольклорное хоровое пение. Детская музыкальная школа является методическим центром на юге Красноярского края.
Контингент Детской художественной школы составляет 315 человек. Возраст обучающихся детей составляет от 7 до 16 лет. Имеется тенденции к повышению численности учащихся, за счет прибытия контингента из отделения "Школы раннего развития".
Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В городе при учреждениях культурно-досугового типа работают 29 клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников свыше 1,5 тыс. человек, т.е. более 67% от общего числа участников клубных формирований - это дети.
Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки. С целью содействия творческому развитию детей работают творческие лаборатории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия.
В целом для учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры города характерны те же основные проблемы, как и для края в целом, а именно:
- сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры
высокая степень изношенности основных фондов;
недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов;
недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы.
Решение вышеуказанных проблем осуществлялась за счет средств городского и краевого бюджетов, путем реализации мероприятий долгосрочных целевых программ "Культура Красноярья" на 2013-2015 годы, "Повышение эффективности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013, "Доступная среда для инвалидов в муниципальном образовании город Минусинск" на 2012-2014 годы, "муниципальные библиотеки города Минусинска" на 2012-2014 годы. Тем не менее материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры отстает от современных технологий, остается на низком уровне и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в городе.
На данный момент в капитальном ремонте нуждается 34,3% от общего числа зданий и сооружений учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и музеи оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев составляет 100%. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек города составляет 100%.
Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых информационных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности.
Разнообразие и качество оказываемых услуги производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность города как места постоянного жительства.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры города противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в регионе и за его пределами, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города.
Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.
Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита (обеспечение увеличения фондов оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей за счет средств городского бюджета) может повлечь сокращение сети учреждений культуры и невыполнение целевых значений по ряду показателей реализации Программы.
Административные и кадровые риски - неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли "Культура" может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, невыполнению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.
Правовые риски - изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
3. Приоритеты и цели социально-экономического
развития в сфере культуры города Минусинска, описание
основных целей и задач Программы, прогноз развития
сферы культуры города Минусинска
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры города Минусинска определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципального образования город Минусинск:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 N МФ-П44-2462);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р).
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";
Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 N 58-рг);
Основные направления программы социально-экономического развития муниципального образования город Минусинск в области культуры на период до 2020 года (утверждены Решением Минусинского городского Совета Депутатов от 09.12.2011 N 38-315р);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании город Минусинск" (утвержден постановлением администрации города Минусинска от 29.07.2013 N АГ-1331-п).
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города Минусинск, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:
создание открытого культурного пространства города (развитие выставочной, фестивальной деятельности и др.);
создание виртуального культурного пространства города (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек города, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);
создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;
активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);
развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;
инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;
сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города, в том числе:
сохранение и пополнение библиотечного и музейного фондов города;
возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;
создание устойчивого культурного образа города как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:
обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, в том числе путем реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России;
продвижение культуры города за его пределами путем участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России;
капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Минусинска.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Минусинска.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы - "Культурное наследие";
Задача 2. Обеспечение доступа населения города Минусинска к культурным благам и участию в культурной жизни.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Искусство и народное творчество".
Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Минусинске.
Данная задача решается в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия".
Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
5. Прогноз конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других
общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории города Минусинска
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры возрастет составит к 2030 году не менее 458,76%;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 136 единиц к 2030 году;
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 1 к Программе.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к Программе.
6. Перечень подпрограмм
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация трех подпрограмм.
Подпрограмма 1. "Культурное наследие".
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия города Минусинска
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения края на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения города.
Подпрограмма 2. "Искусство и народное творчество".
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
поддержка творческих инициатив населения;
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий;
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия".
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура".
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
поддержка творческих работников;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов;
развитие инфраструктуры отрасли "Культура";
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Ожидаемые результаты:
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "Культура";
повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;
создание условий для привлечения в отрасль "Культура" молодых специалистов;
повышение социального статуса и престижа работников культуры;
сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала города посредством поддержки одаренных детей и молодежи;
усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры, учреждений культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли "Культура", развитие информационных ресурсов;
улучшение сохранности музейных и библиотечных фондов;
увеличение количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли "Культура";
повышение эффективности управления отраслью "Культура", расходования бюджетных средств;
создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
7. Информация
о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам
Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств городского бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении N 4 к Программе.
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование объектов капитального строительства (приложение N 3 к Программе).
8. Информация
об объеме бюджетных ассигнований, направленных
на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
9. Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджетов приведена в приложении N 5 к Программе.
10. Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями
муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении отдела культуры администрации города Минусинска, приведен в приложении N 6 к Программе.
Приложение N 1
к Паспорту муниципальной
программы
"Культура города Минусинска"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
|
|
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
Вес показателя |
Источник информации |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 |
2018 год |
2019 |
2020 год |
2025 год |
2030 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Минусинска |
|
|
|
|
||||||||
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея"; N 9-НК "Сведения о деятельности театра", N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)" |
480,4 |
406,1 |
280,46 |
283,26 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
|
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
экз. |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
133 |
150 |
135 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
|
11.1. |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Минусинска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Культурное наследие" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей общедоступных библиотек города в расчете на 1 тыс. человек населения |
чел. |
0,1 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
2867 |
2890 |
2890 |
2890 |
2890 |
2890 |
2890 |
2890 |
2890 |
|
|
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения |
экз. |
0,09 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
9261 |
9338 |
9338 |
9338 |
9338 |
9338 |
9338 |
9338 |
9338 |
|
|
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музеев
|
% |
0,09 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 8-НК "Сведения о деятельности музеев") |
10,0 |
8,3 |
6,7 |
6,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
|
|
Увеличение посещаемости музейных учреждений города Минусинска |
посещений на 1 жителя в год |
0,1 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
4,36 |
4,61 |
2,35 |
2,37 |
4,03 |
4,03 |
4,03 |
4,03 |
4,03 |
|
11.2. |
Задача 2. Обеспечение доступа населения города Минусинска к культурным благам и участию в культурной жизни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.1. |
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число клубных формирований на 1000 жителей |
ед. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждениях культурно-досугового типа") |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
Число участников клубных формирований на 1000 жителей |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждениях культурно-досугового типа") |
23,9 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
24,9 |
24,9 |
24,9 |
24,9 |
24,9 |
|
|
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 жителей |
чел. |
0,05 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждениях культурно-досугового типа") |
15,9 |
16,6 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
|
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
по сравнению с предыдущим годом |
0,1 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
7,54 |
-15,46 |
1,22 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Минусинске |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
0,03 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
13,59 |
13,44 |
12,19 |
12,19 |
12,57 |
12,57 |
12,57 |
12,57 |
12,57 |
|
|
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях |
чел. |
0,04 |
Ведомственная отчетность |
141 |
106 |
111 |
116 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев |
% |
0,03 |
Ведомственная отчетность |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек |
% |
0,03 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Количество библиографических записей электронного каталога |
тыс. ед |
0,03 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
37,78 |
47,6 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
|
|
Число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства. |
чел. |
0,03 |
Ведомственная отчетность |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Своевременность разработки нормативных правовых актов, регулирующих порядок расходования средств городского бюджета, принятие которых необходимо в соответствии с решением о городском бюджете за отчетный год |
баллы |
0,04 |
Нормативные документы |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя |
баллы |
0,02 |
Постановление Правительства Красноярского края от 23.04.2009 N 216-п "О Порядке ведения реестра расходных обязательств Красноярского края" |
5 |
5 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета) |
баллы |
0,02 |
Годовая бухгалтерская отчетность |
5 |
4 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период |
баллы |
0,02 |
Постановление администрации города Минусинска от 07.09.2011 N 1527-п "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания, Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений и определения объема субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям" |
5 |
5 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности |
баллы |
0,02 |
Приказ финансового управления администрации города Минусинска |
5 |
5 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
Приложение N 2
к Паспорту муниципальной
программы
"Культура города Минусинска"
Целевые показатели на долгосрочный период
|
|
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Плановый период |
Долгосрочный период |
||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2025 год |
2030 год |
||||||||
|
1 |
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.1. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |
% |
446,26 |
480,40 |
406,1 |
280,46 |
283,26 |
458,76 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
||
|
1.2. |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
экз. |
150 |
133 |
150 |
135 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
|
136 |
136 |
136 |
136 |
|
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к Паспорту муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
Перечень
объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края
(за счет всех источников финансирования)
|
|
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
по годам до ввода объекта |
|||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
- |
- |
|
|
|
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
- |
- |
|
|
|
- |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
Приложение N 4
к Паспорту муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета
по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы "Культура города Минусинска"
|
Статус |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
|||||||||
|
|
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого на период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа |
Культура города Минусинска на 2014-2016 годы
|
всего расходные обязательства по программе |
Х |
Х |
Х |
Х |
151295,49 |
195495,94 |
260305,79 |
131096,69 |
128677,16 |
127427,16 |
994298,23 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
отдел культуры администрации города Минусинска |
041 |
Х |
Х |
Х |
141162,09 |
144732,00 |
142970,11 |
129096,69 |
128677,16 |
127427,16 |
814065,21 |
||
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства + |
133 |
Х |
Х |
Х |
6497,93 |
50763,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57261,87 |
||
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства |
019 |
Х |
Х |
Х |
3635,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3635,47 |
||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
117335,68 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
119335,68 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Культурное наследие
|
всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
Х |
Х |
Х |
62764,75 |
106645,82 |
174550,75 |
60842,39 |
58842,39 |
57842,39 |
521488,49 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
отдел культуры администрации города Минусинска |
041 |
Х |
Х |
Х |
52631,35 |
55881,88 |
57215,07 |
58842,39 |
58842,39 |
57842,39 |
341255,47 |
||
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства +" |
133 |
Х |
Х |
Х |
6497,93 |
50763,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57261,87 |
||
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" |
019 |
Х |
Х |
Х |
3635,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3635,47 |
||
|
Администрация города Минусинска |
005 |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
117335,68 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
119335,68 |
||
|
Подпрограмма 2 |
Искусство и народное творчество |
всего расходные обязательства |
|
Х |
Х |
Х |
29360,14 |
31432,67 |
31316,06 |
31043,02 |
31028,02 |
31028,02 |
185207,93 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
отдел культуры администрации города Минусинска |
041 |
Х |
Х |
Х |
29360,14
|
31432,67 |
31316,06 |
31043,02 |
31028,02 |
31028,02 |
185207,93 |
||
|
Подпрограмма 3 |
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |
всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
Х |
Х |
Х |
59170,60 |
57417,45 |
54438,98 |
39211,28 |
38806,75 |
38556,75 |
287601,81 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
отдел культуры администрации города Минусинска |
041 |
Х |
Х |
Х |
59170,60 |
57417,45 |
54438,98 |
39211,28 |
38806,75 |
38556,75 |
287601,81 |
||
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
Приложение N 5
к Паспорту муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы
|
Статус |
Наименование государственной программы, государственной подпрограммы |
Ответственный исполнитель, |
Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого на период |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
Культура города Минусинска
|
Всего |
151295,49 |
195495,94 |
260305,79 |
131096,69 |
128677,16 |
127427,16 |
994298,23 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
7,50 |
7,40 |
8,60 |
0,00 |
0,00 |
23,50 |
||
|
краевой бюджет |
15878,50 |
57389,50 |
126333,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
199601,89 |
||
|
внебюджетные источники |
70,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,00 |
||
|
бюджеты муниципальных образований |
135346,99 |
138038,94 |
133964,50 |
131088,09 |
128677,16 |
127427,16 |
794542,84 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||
|
Отдел культуры администрации города Минусинска |
141162,09 |
144732,00 |
142970,11 |
129096,69 |
128677,16 |
127427,16 |
814065,21 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
7,50 |
7,40 |
8,60 |
0,00 |
0,00 |
23,50 |
||
|
краевой бюджет |
12280,00 |
6762,11 |
11137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30179,11 |
||
|
внебюджетные источники |
70,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,00 |
||
|
бюджеты муниципальных образований |
128812,09 |
137902,39 |
131825,71 |
129088,09 |
128677,16 |
127427,16 |
783732,60 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства +" |
6497,93 |
50763,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57261,87 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
50627,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50627,39 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджеты муниципальных образований |
6497,93 |
136,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6634,48 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" |
3635,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3635,47 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Краевой бюджет |
3598,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3598,50 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Бюджеты муниципальных образований |
36,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,97 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
Администрация города Минусинска |
0,00 |
0,00 |
117335,68 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
119335,68 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
115196,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115196,89 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
2138,79 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
4138,79 |
||
|
Юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 1
|
Культурное наследие |
Всего |
62764,75 |
106645,82 |
174550,75 |
58842,39 |
58842,39 |
57842,39 |
519488,49 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Отдел культуры администрации города Минусинска |
52631,35 |
55881,88 |
57215,07 |
58842,39 |
58842,39 |
57842,39 |
341255,47 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджеты муниципальных образований |
52631,35 |
55881,88 |
57215,07 |
58842,39 |
58842,39 |
57842,39 |
341255,47 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства +" |
6497,93 |
50763,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57261,87 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,000 |
50627,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50627,39 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджеты муниципальных образований |
6497,93 |
136,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6634,48 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" |
3635,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3635,47 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
3598,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3598,50 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджеты муниципальных образований |
36,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,97 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Администрация города Минусинска |
0,00 |
0,00 |
117335,68 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
119335,68 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
115196,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115196,89 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
2138,79 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
4138,79 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 |
Искусство и народное творчество |
Всего, в том числе: |
29360,14 |
31432,67 |
31316,06 |
31043,02 |
31028,02 |
31028,02 |
185207,93 |
|
Отдел культуры администрации города Минусинска |
29360,14 |
31432,67 |
31316,06 |
31043,02 |
31028,02 |
31028,02 |
185207,93 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
186,00 |
||
|
внебюджетные источники |
70,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,00 |
||
|
бюджеты муниципальных образований |
29290,14 |
31186,67 |
31316,06 |
31043,02 |
31028,02 |
31028,02 |
184891,93 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 3 |
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |
Всего, в том числе: |
59170,60 |
57417,45 |
54438,98 |
39211,28 |
38806,75 |
38556,75 |
287601,81 |
|
Отдел культуры администрации города Минусинска |
59170,60 |
57417,45 |
54438,98 |
39211,28 |
38806,75 |
38556,75 |
287601,81 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
7,50 |
7,40 |
8,60 |
0,00 |
0,00 |
23,50 |
||
|
краевой бюджет |
12280,00 |
6576,11 |
11137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29993,11 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджеты муниципальных образований |
46890,60 |
50833,84 |
43294,58 |
39202,68 |
38806,75 |
38556,75 |
257585,20 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
Приложение N 6
к Паспорту муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе города Минусинска
|
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число посетителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
205490 |
205490 |
|
|
|
|
25653,33 |
26444,72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число посещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК ЦБС |
|
|
190290 |
190290 |
190290 |
190290 |
|
|
22296,32 |
22816,60 |
22816,60 |
22816,60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ |
|
|
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
71,64 |
76,58 |
76,58 |
74,07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число посещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК ЦБС |
|
|
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
|
|
878,85 |
899,40 |
899,40 |
899,40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число посещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК ЦБС |
|
|
7700 |
7700 |
7700 |
7700 |
|
|
902,93 |
923,99 |
923,99 |
923,99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ |
|
|
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
159,46 |
170,46 |
170,46 |
164,86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК ЦБС |
|
|
52700 |
52700 |
52700 |
52700 |
|
|
542,30 |
554,95 |
554,95 |
554,95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Экспонирование и организация выставок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число посетителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
14760 |
15153 |
|
|
|
|
578,22 |
675,55 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительской и образовательной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число посетителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
297816 |
150000 |
|
|
|
|
26399,80 |
28438,64 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число посетителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ |
|
|
142000 |
142000 |
142000 |
142000 |
|
|
4544,51 |
4858,05 |
4858,05 |
4698,77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МГКГ |
|
|
15280 |
15280 |
15280 |
15280 |
|
|
127,68 |
127,68 |
127,68 |
127,68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: количество выставок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ |
|
|
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
727,54 |
777,73 |
777,73 |
752,23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МГКГ |
|
|
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
227,60 |
227,60 |
227,60 |
227,60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число посетителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ |
|
|
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
3406,34 |
3641,35 |
3641,35 |
3521,96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МГКГ |
|
|
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
|
23,20 |
23,20 |
23,20 |
23,20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: количество выставок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ |
|
|
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
727,54 |
777,73 |
777,73 |
752,23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МГКГ |
|
|
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
107,10 |
107,10 |
107,10 |
107,10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число посетителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ |
|
|
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
|
237,46 |
253,84 |
253,84 |
245,52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МГКГ |
|
|
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
2,77 |
2,77 |
2,77 |
2,77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема работы: количество документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК ЦБС |
|
|
360710 |
360710 |
360710 |
360710 |
|
|
2751,15 |
2686,03 |
2656,87 |
2414,05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ |
|
|
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
319,54 |
341,60 |
341,60 |
330,40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование работы и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема работы: количество документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК ЦБС |
|
|
10671 |
10671 |
10671 |
10671 |
|
|
157,96 |
146,76 |
145,89 |
138,71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ |
|
|
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
|
4114,13 |
4397,98 |
4397,98 |
4253,78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема работы: количество предметов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ |
|
|
195887 |
195887 |
195887 |
195887 |
|
|
10316,70 |
11028,49 |
11028,49 |
10666,89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МГКГ |
|
|
495 |
505 |
505 |
505 |
|
|
107,20 |
107,20 |
107,20 |
107,20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование работы и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема работы: количество предметов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК МКМ
|
|
|
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
3905,85 |
4175,33 |
4175,33 |
4038,43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для организации досуга жителей муниципального образования город Минусинск и проведение культурных массовых городских мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: количество посетителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
29559 |
30346 |
|
|
|
|
26921,05 |
28613,30 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры поселка Зеленый Бор" |
2195 |
2218 |
|
|
|
|
2439,09 |
2521,48 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема работы: количество клубных формирований, количество участников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК ГДК |
|
|
51 |
51 |
51 |
51 |
|
|
1404,70 |
1430,44 |
1380,61 |
, 1380,61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК ДК п. Зеленый Бор |
|
|
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
209,14 |
231,72 |
231,72 |
231,72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
194 |
194 |
194 |
194 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий, количество участников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК ГДК |
|
|
461 |
461 |
461 |
461 |
|
|
27210,19 |
26708,85 |
26743,68 |
26743,68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30606
|
30606 |
30606 |
30606 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБУК ДК п. Зеленый Бор |
|
|
250 |
250 |
250 |
250 |
|
|
2411,55 |
2672,01 |
2672,01 |
2672,01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2237 |
2237 |
2237 |
2237 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление начального музыкального образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: количество учащихся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
500 |
500 |
|
|
|
|
27658,93 |
28818,25 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление начального художественного образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: количество учащихся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
312 |
315 |
|
|
|
|
6113,78 |
6512,92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число обучающихся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МОБУ ДОД ДХШ |
|
|
156 |
200 |
200 |
200 |
|
|
3892,65 |
4648,38 |
4648,38 |
4648,38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МОБУ ДОД ДМШ |
|
|
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
27770,27 |
28283,82 |
28283,82 |
28283,82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МОБУ ДОД ДХШ |
|
|
160 |
117 |
117 |
117 |
|
|
2488,74 |
2719,30 |
2719,30 |
2719,30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: Организация и ведение налогового, аналитического, бюджетного, синтетического, бухгалтерского учетов, исполнения и контроль смет доходов и расходов, муниципальных заданий, муниципального заказа и иных функций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель объема услуги: количество учреждений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
11 |
11 |
|
|
|
|
9033,29 |
10164,67 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
1. Паспорт подпрограммы "Культурное наследие"
Муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Культурное наследие" (далее подпрограмма) |
|
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы |
отдел культуры администрации города Минусинска (далее отдел культуры) |
|
Исполнители мероприятий подпрограммы |
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Минусинская городская централизованная библиотечная система" (далее МБУК ЦБС); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова" (далее МБУК МКМ); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Минусинская городская картинная галерея" (далее МБУК МГКГ); муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства+" (далее МКУ "УКС+") муниципальное казенное учреждение" "Управление городского хозяйства" (далее МКУ "УГХ") |
|
Цель подпрограммы |
Сохранение и эффективное использование культурного наследия |
|
Задачи подпрограммы |
развитие библиотечного дела; развитие музейного дела; сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории города Минусинска |
|
Целевые индикаторы |
количество посетителей общедоступных библиотек города в расчете на 1 тыс. человек населения-2893 человек в 2030 году; среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 9338 экземпляров в 2030 году; доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музеев 9,7% в 2030 году; увеличение посещаемости музейных учреждений-4,03 посещений на 1 жителя в год в 2030 году |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2030 годы |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
общий объем финансирования подпрограммы -521488,49 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год - 62764,75 тыс.руб., в том числе: 59166,25 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета; 3598,50 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета. 2015 год - 106645,82 тыс.руб., в том числе: 50627,39 тыс.руб.- за счет средств краевого бюджета; 56018,43 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета. 2016 год -174550,75 тыс.руб., в том числе: 57353,86 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета; 117196,89- за счет средств краевого бюджета. 2017 год - 60842,39 тыс. рублей, в том числе 60842,39 тыс.руб. за счет средств городского бюджета. 2018 год - 58842,39 тыс.руб., в том числе: 58842,39 тыс.руб.- за счет средств городского бюджета. 2019 год - 57842,39 тыс.руб., в том числе: 57842,39 тыс.руб.- за счет средств городского бюджета. |
|
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
отдел культуры администрации города Минусинска; |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.
2.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства города, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
Библиотечное обслуживание населения города Минусинска осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система". Основной объем библиотечных услуг населению оказывают 10 общедоступных библиотек.
Охват обслуживанием населения города общедоступными библиотеками составляет 42.4%, совокупный книжный фонд библиотек города составляет свыше 360 тыс. единиц хранения, или 4,9 экземпляра в расчете на одного жителя города.
В библиотеках города имеются ценные коллекции редких книг, хранящих историческую память и обеспечивающих преемственность культурно-исторического развития. Общий фонд отдела редких книг Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина составляет свыше 285 экземпляров, включая книги, изданные с 1836 по 1917 годы и краеведческие издания, являющиеся печатной летописью края.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры, где значительное место отводится возрождению традиций семейного чтения, продвижению книги, популяризации истории и культуры города и края.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Число читателей - детей составляет свыше 12,00 тыс. детей. Детям выдается более 256,0 тыс. книг в год.
С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни четыре городских библиотеки оборудованы пандусами.
Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития города. Собственный сайт "Минусинская городская централизованная библиотечная система" открывает новые возможности в формировании имиджа библиотеки, как современного учреждения. Сайт выступает одновременно и средством продвижения услуг и средством общения, как с пользователем, так и с профессиональным сообществом.
Вместе с тем, в развитии библиотечного дела города существует ряд проблем.
Материально-техническая база библиотек города не в полной мере соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Значительное число общедоступных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении транспортными средствами для организации внестационарного обслуживания населения, специальным оборудованием, проведении капитального ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.
Несмотря на принимаемые в городе и крае меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек города по-прежнему остается достаточно сложной.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 N 923-р "О внесении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р" объем пополнения книжных фондов в год должен составлять 250 книг на 1 тысячу человек. По городу Минусинску по данным 2012 года эта цифра равна 139,13 экземпляров. С использованием всех форм бюджета (федеральный, краевой, местный и благотворительный) выполнение норматива по пополнению книжных фондов в настоящее время является проблематичным.
Недостаточная обновляемость фонда приводит к старению и физическому износу библиотечных фондов. Отстают библиотеки города от запросов горожан и в плане пополнения книжных фондов документами на электронных носителях.
Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в крае сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 50% сотрудников общедоступных библиотек города имеют высшее библиотечное образование.
Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая заработная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли.
2.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.
В настоящее время услуги населению города предоставляют 2 учреждения музейного типа.
Формирование выставочной политики музеев, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учетом интересов различных групп населения помогают музеям города оставаться востребованными. Ежегодно в среднем музеями города обслуживается более 274,0 тыс. человек.
Музеи города активно участвуют в формировании культурных брендов территорий, привлекающих туристов, предлагают услуги по организации семейного отдыха, корпоративных и частных мероприятий, делового и событийного туризма.
Общий объем музейных фондов города насчитывает свыше 188,0 тыс. единиц, в том числе 142,9 тыс. единиц основного фонда.
Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных систем способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности. Одним из основных направлений фондовой работы музеев является электронный учет музейных предметов и музейных коллекций. По состоянию на 01.01.2013 года в электронные базы музеев города внесено 20,2% совокупного основного музейного фонда города, в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации - 0%.
Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музеев, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений музеев, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.
В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и показа необходимо оснащать помещения музеев приборами климатического контроля.
Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев профильными специалистами.
2.1.3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Объекты культурного наследия обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко-культурным потенциалом, являются одной из основ укрепления единого культурного пространства страны как фактора сохранения ее государственной целостности, преодоления изоляционистских и сепаратистских тенденций.
Современное понимание сохранения объектов культурного наследия - это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) в социально-экономический контекст.
В настоящее время на территории города Минусинска расположено 81 объект культурного наследия.
Все объекты культурного наследия поставлены на государственную охрану, находятся в реестре муниципальной собственности. По результатам проведенного в 2013 году мониторинга объектов культурного наследия города Минусинска выявлено, что 70% объектов культурного наследия требуют капитального ремонта или реставрации.
Вместе с тем в числе основных проблем в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия в Красноярском крае остаются следующие:
средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры, не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии;
высокая степень амортизации значительного числа объектов культурного наследия приводит к возникновению реальной угрозы физического изменения отдельных архитектурных и конструктивных особенностей, элементов декора, предметов внутреннего убранства, а также полной утраты памятников;
условия содержания и использования зданий-памятников не соответствуют современным санитарно-гигиеническим и эксплуатационным требованиям. В первую очередь, к таким объектам относятся памятники истории и культуры и выявленные объекты культурного наследия, используемые под муниципальный жилищный фонд. Ненадлежащая эксплуатация объектов, в большинстве случаев отсутствие систем инженерного обеспечения здания приводят к необратимым изменениям технического состояния таких объектов, в результате чего становится невозможным обеспечение прочностных и иных характеристик, необходимых для эксплуатации этих зданий;
памятники истории и культуры подвергаются с течением времени воздействию разнообразных факторов экологического риска. Процессы естественного старения в значительной степени ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий и отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от техногенной нагрузки на грунты и конструкции, погодных и других условий;
вероятность утраты объектов культурного наследия возрастает в связи с активизацией хозяйственной деятельности, особенно в исторической части города.
Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные финансовые средства, что связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных мероприятий, проводимых при консервации, ремонте, реставрации либо приспособлении объектов культурного наследия для современного использования.
2.2. Основная цель, задачи, этапы
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель и задачи подпрограммы определены с учетом основных приоритетов социально-экономического развития города Минусинска, в том числе в соответствии с планом мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании город Минусинск.
Основной целью подпрограммы является "Сохранение и эффективное использование культурного наследия". В рамках данной подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории города Минусинска.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2030 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия Красноярского края;
среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей;
доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда города;
увеличение посещаемости музейных учреждений.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является городской и краевой бюджет.
По пунктам 1.1, 2.1 приложения 2 подпрограммы главным распорядителем в отношении средств городского бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) является отдел культуры администрации города Минусинска. Получателями субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения культуры:
по пункту 1.1- МБУК ЦБС;
по пункту 2.1- МБУК МКМ, МБУК МГКГ.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между отделом культуры администрации города Минусинска и муниципальными бюджетными учреждениями культуры по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 07.09.2011 N 1527-п "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания, в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений и определения объема субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям" и постановления администрации города Минусинска от 26.10.2015 N 2020-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
Для реализации мероприятия по пункту 3.1 приложения 2 подпрограммы муниципальному образованию г.Минусинск в соответствии с подпрограммой 1 "Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" предоставляется субсидия из краевого бюджета (далее субсидия) на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус". Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством культуры Красноярского края и администрацией муниципального образования г.Минусинск. Получателем бюджетных средств является МКУ "УКС+".
По пункту 3.2 мероприятий подпрограммы доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет 0.1% от общего объема средств субсидии.
Для реализации мероприятия по пункту 3.3 приложения 2 подпрограммы муниципальному образованию г.Минусинск в соответствии с подпрограммой 1 "Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" предоставляется субсидия из краевого бюджета (далее субсидия) на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус". Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством культуры Красноярского края администрацией муниципального образования г.Минусинск. Получателем бюджетных средств является МКУ "УХГ".
По пункту 3.4 мероприятий подпрограммы доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет 0,1% от общего объема средств субсидии.
По пункту 3.5 мероприятий подпрограммы источником финансирования мероприятий является городской бюджет. Денежные средства направляются на оплату работ по муниципальному контракту N 7/2012 от 01.08.2012 за разработку научно-проектной документации "Приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус, расположенный по адресу: г.Минусинск, ул.Ленина, 60".
Для реализации мероприятия по пункту 3.6 приложения 2 подпрограммы муниципальному образованию г.Минусинск в соответствии с подпрограммой 1 "Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" предоставляется субсидия из краевого бюджета (далее субсидия) на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне" (далее - Субсидия). Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством культуры Красноярского края и администрацией муниципального образования г.Минусинск. Получателем бюджетных средств является МКУ "УХГ". Проведение работ на объекте культурного наследия осуществляется в соответствии со ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-Фз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры народов Российской Федерации".
По пункту 3.7 мероприятий подпрограммы доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет не менее 1% от общего объема средств субсидии.
Для реализации мероприятия по пункту 3.8 приложения 2 подпрограммы муниципальному образованию г.Минусинск в соответствии с подпрограммой 1 "Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" предоставляется субсидия из краевого бюджета (далее субсидия) на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне" (далее субсидия) в 2015 году. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством культуры Красноярского края и администрацией муниципального образования г.Минусинск. Получателем бюджетных средств является МКУ "УКС+". Проведение работ на объекте культурного наследия осуществляется в соответствии со ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-Фз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры народов Российской Федерации". Неиспользованный остаток бюджетных средств подлежит возврату в краевой бюджет.
По пункту 3.9 мероприятий подпрограммы доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет не менее 1% от общего объема средств субсидии.
По пункту 3.10 мероприятий подпрограммы главным распорядителем в отношении средств городского бюджета, направляемых в форме субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) является отдел культуры администрации города Минусинска.
Получателем субсидии является МБУК МКМ. Субсидия предоставляется на разработку дизайн-проекта объекта культурного наследия "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус".
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между отделом культуры администрации города Минусинска и муниципальным бюджетным учреждением, по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)".
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации города Минусинска.
Отдел культуры администрации города Минусинска несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Отдел культуры администрации города Минусинска осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
2.4.3. Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осуществляется МКУ ЦБ.
Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одновременно в управление экономики администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности программы
Социально-экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражаться в сохранении, популяризации и эффективном использовании культурного и исторического наследия города, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям, воспитание подрастающего поколения в сфере культурных традиций города.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество посетителей общедоступных библиотек города к 2030 году составит всего 205,49 тыс. человек
количество посетителей учреждений музейного типа к 2030 году составит всего не менее 300,0 тыс. человек.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения города.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 подпрограммы.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и городского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 521488,49 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 62764,75 тыс. рублей;
2015 год - 106645,82 тыс. рублей;
2016 год - 174550,75 тыс. рублей;
2017 год- 60842,39 тыс. рублей;
2018 год - 58842,39 тыс. рублей;
2019 год - 57842,39 тыс. рублей.
Приложение N 1
к Подпрограмме "Культурное наследие
муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Культурное наследие"
|
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы |
единица измерения |
Источник информации |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Минусинска | |||||||||
|
1 |
Количество посетителей общедоступных библиотек города в расчете на 1 тыс. человек населения |
чел. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
2867 |
2890 |
2890 |
2890 |
2893 |
2893 |
|
2 |
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения |
экз. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
9261 |
9338 |
9338 |
9338 |
9338 |
9338 |
|
3 |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музеев |
% |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 8-НК "Сведения о деятельности музеев") |
10,0 |
8,3 |
6,7 |
6,7 |
9,7 |
9,7 |
|
4 |
Увеличение посещаемости музейных учреждений города Минусинска |
посещений на 1 жителя в год |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
4,36 |
4,61 |
2,35 |
2,37 |
4,03 |
0,00 |
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
Приложение N 2
к Подпрограмме "Культурное наследие"
муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
Перечень мероприятий подпрограммы
"Культурное наследие"
|
|
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||||
|
ГРБС |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого на период |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Минусинска |
|
|||||||||||||
|
Задача 1. Развитие библиотечного дела |
|
|||||||||||||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
021 8061 |
611 |
25653,33 |
26609,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52262,56 |
Количество посетителей составит не менее 205,48 тыс. человек |
|
041 |
0801 |
021008061 |
611 |
0,00 |
0,00 |
27325,03 |
27747,70 |
27747,70 |
27747,70 |
110568,13 |
||||
|
|
Итого по задаче |
|
|
|
|
|
25653,33 |
26609,23 |
27325,03 |
27747,70 |
27747,70 |
27747,70 |
162830,69 |
|
|
Задача 2. Развитие музейного дела |
|
|||||||||||||
|
2.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
021 8061 |
611 |
26978,02 |
29272,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56250,67 |
Количество посетителей составит не менее 276,2 тыс. человек |
|
041 |
0801 |
0210080610 |
611 |
0,00 |
0,00 |
29490,04 |
31094,69 |
31094,69 |
30094,69 |
121774,11 |
||||
|
|
Итого по задаче |
|
|
|
|
|
26978,02 |
29272,65 |
29490,04 |
31094,69 |
31094,69 |
30094,69 |
178024,78 |
|
|
Задача 3. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории города Минусинска | ||||||||||||||
|
3.1. |
Выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус" за счет средств краевого бюджета |
МКУ "УКС+"; Администрация города Минусинска |
133 |
0801 |
021 7447 |
243 |
0,00
|
41174,50
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41174,50 |
Число отреставрированных объектов культурного наследия - 1
|
|
3.2. |
Софинансирование расходов по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус" за счет средств городского бюджета |
МКУ "УКС+"; |
133 |
0801 |
021 9447 |
243 |
0,00 |
41,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,22 |
Число отреставрированных объектов культурного наследия - 1 |
|
3.3 |
Разработка научно-проектной документации |
МКУ "УКС+", |
133 |
0801 |
021 8156 |
244 |
6497,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
0,00 |
6497,93 |
|
|
3.4 |
Выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус" за счет средств краевого бюджета |
Администрация города Минусинска |
005 |
0801 |
0210074470 |
243 |
0,00 |
0,00 |
112624,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112624,40 |
Число сохраненных объектов культурного наследия - 1 |
|
3.5. |
Софинансирование расходов по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус" за счет средств городского бюджета |
Администрация города Минусинска |
005 |
|
02100S4470 |
243 |
0,00 |
0,00 |
112,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112,80 |
|
|
3.6 |
Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне" |
Управление городского хозяйства; Администрация города Минусинска |
019 019 005 |
0801 0801 0801 |
021 7448 021 7448 0210074480 |
243 244 243 |
3089,20 509,30 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 2572,49 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
3089,20 509,30 2572,49 |
Проведение ремонтно-реставрационных работ на 2-х объектах культурного наследия в 2014 году, в 2016 году - выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия "Памятник погибшим Минусинцам - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Автор П.О. Ятманов, материал - искусственный камень, 1965 г." |
|
3.7 |
Софинансирование расходов по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне |
МКУ "Управление городского хозяйства", Администрация города Минусинска |
019 019 005 |
0801 0801 0801 |
021 9448 021 9448 02100S4480 |
243 244 243 |
31,60 5,37 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 25,99 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
31,60 5,37 25,99 |
|
|
3.8 |
Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне" |
МКУ "УКС+" |
133 133 |
0801 0801 |
021 7448 021 7448 |
243 244 |
0,00 0,00 |
9438,36 14,52 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
9438,36 14,52 |
Проведение ремонтно-реставрационных работ на 2-х объектах культурного наследия |
|
3.9 |
Софинансирование расходов по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне |
МКУ "УКС+" |
133
|
0801 |
021 9448 |
243 |
0,00 |
95,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,34
|
|
|
3.10. |
Разработка дизайн-проекта объекта культурного наследия "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус" |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
0210080610 |
612 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
Разработка дизайн-проекта объекта культурного наследия "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус" |
|
3.11 |
Корректировка научно-проектной документации по объекту "Приспособление для современного использования выявленного объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус", расположенного по адресу г.Минусинск, ул.Ленина, д.60 с проведением историко-культурной и государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных испытаний |
Администрация города Минусинска |
005 |
0801 |
0210081320 |
244 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
Корректировка научно-проектной документации |
|
|
Итого по задаче |
|
|
|
|
|
10133,40 |
50763,94 |
117735,68 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
180633,02 |
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
|
|
|
|
62764,75 |
106645,82 |
174550,75 |
60842,39 |
58842,39 |
57842,39 |
521488,49 |
|
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
1. Паспорт подпрограммы "Искусство и народное творчество"
Муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Искусство и народное творчество" (далее подпрограмма) |
|
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы |
отдел культуры администрации города Минусинска |
|
Исполнители мероприятий подпрограммы |
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры" (далее МБУК ГДК); муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры поселка Зеленый Бор" (далее МКУК ДК п. Зеленый Бор"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры поселка Зеленый Бор" (далее МБУК ДК п. Зеленый Бор"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Минусинская городская централизованная библиотечная система" (далее МБУК МГЦБС). |
|
Цель подпрограммы |
обеспечение доступа населения города Минусинска к культурным благам и участие в культурной жизни города Минусинска |
|
Задачи подпрограммы |
поддержка творческих инициатив населения, организация и проведение культурных мероприятий; |
|
Целевые индикаторы |
число клубных формирований на 1000 жителей- 0,9 единиц в 2030 году; число участников клубных формирований на 1000 жителей 23,1 человек в 2030 году; число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей 16,1 человек в 2030 году; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 0,86 в 2030 году; Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2030 годы |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
общий объем финансирования программы - 185207,93 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год - 29360,14 тыс.руб., в том числе: 29290,14 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета; 70,00 тыс. рублей -внебюджетные источники. 2015 год -31432,67 тыс.руб., в том числе: 31186,67 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета; 186,00 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета; 60,00 тыс. рублей - внебюджетные источники. 2016 год -31316,02 тыс.руб., в том числе: 31316,02 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета; 2017 год- 31043,02 тыс. рублей, в том числе: 31043,02 тыс. рублей - за счет средств городского бюджета; 2018 год- 31028,02 тыс. рублей, в том числе: 31028,02- тыс. рублей - за счет средств городского бюджета; 2019 год- 31028,02 тыс. рублей, в том числе: 31028,02 тыс. рублей - за счет средств городского бюджета. |
|
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
отдел культуры администрации города Минусинска |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения города Минусинска к культурным благам и участию в культурной жизни" Программы.
В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно, задача создания в городе комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.
2.1.1. Поддержка творческих инициатив населения,
организация и проведение культурных мероприятий
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит городскому Дому культуры, одной из главных задач которого является поддержка и популяризация деятельности творческих коллективов.
В учреждениях культуры города и поселка Зеленый Бор работают 61 клубное формирование, из них 40 - для детей, что составляет 0,84% на 1000 человек населения. В клубных формированиях занимается около 2000 человек, в том числе 1103 ребенка.
Ежегодное число посетителей культурно-досуговых мероприятий составляет 169229 человек, в том числе, 44929 человек - дети.
Количество посетителей на платной основе за 2012 год составляет 30400 человек.
Важными субъектами культурной деятельности являются 17 творческих коллективов, 14 из которых носят звание "народный" и 3 "образцовый". В них занимается более 1000 человек.
На базе учреждений культурно-досугового типа проводятся мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
Художественные коллективы города принимают участие в конкурсах регионального, зонального, краевого, всероссийского и международного уровней. Специалисты проходят обучение в творческих лабораториях, мастер-классах, семинарах, на курсах повышения квалификации.
Все мероприятия учреждений культуры клубного типа направлены на нравственное, познавательное и эстетическое формирование личности, роста творческого потенциала коллективов и организацию досуга населения.
В качестве положительных сторон в деятельности учреждений клубного типа города Минусинска и пос. Зеленый Бор можно представить следующее:
традиции по организации городских праздников, конкурсов, акций, фестивалей;
расширение спектра услуг и видов методической помощи горожанам и организациям, оказываемых учреждениями культуры клубного типа;
высокий профессиональный уровень творческих коллективов;
организация работы по обучению и повышению квалификации специалистов;
мобильность творческих коллективов, их активная концертно-просветительская, конкурсная деятельность;
внедрение новых форм работы с населением.
Ежегодно в городе проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат.
Формированию уникального образа культуры города, обеспечению самобытности развития способствует реализация брендовых мероприятий, а именно, "День Минусинского помидора".
Международное культурное сотрудничество оказывает благоприятное влияние на культуру города и способствует их взаимному обогащению, ведет к росту взаимопонимания между народами, что, в свою очередь, способствует стабильности международных отношений. Культурный обмен раскрывает, с одной стороны, многогранность национальной культуры, ее интеграцию в общемировой культурный процесс, с другой, дает возможность ознакомления с достижениями культурного богатства других стран.
В 2012 году из 39 творческих коллективов города 13 приняли участие в конкурсах международного уровня, а именно: международный конкурс "Рождественские звезды", международный детский и юношеский конкурс-фестиваль "Сибирь зажигает звезды", международный фестиваль-конкурс "Территория музыки - БЕЗ ГРАНИЦ", международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири", международный фестиваль духовых оркестров "Фанфары в Центре Азии" и другие.
В целом для учреждений культурно-досугового типа города характерны те же системные проблемы, как и для края в целом - сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, слабая материально-техническая база, недостаток креативных молодых менеджеров (специалистов).
Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. Наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет.
Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель и задачи подпрограммы определены с учетом основных приоритетов социально-экономического развития города Минусинска, в том числе в соответствии с планом мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании город Минусинск.
Основной целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Красноярского края к культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
поддержка творческих инициатив населения, организация и проведение культурных мероприятий;
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество посетителей культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является:
городской бюджет;
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.3.2.Отдел культуры администрации города Минусинска является главным распорядителем в отношении средств городского бюджета.
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
по пункту 1.1 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) по мероприятию 1.1 приложения 2 подпрограммы. Получателем субсидии являются МБУК ГДК и МБУК ДК п. Зеленый Бор. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между отделом культуры администрации города Минусинска и муниципальным бюджетным учреждением культуры по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 07.09.2011 N 1527-п "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания, в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений и определения объема субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям" и постановления администрации города Минусинска от 26.10.2015 N 2020-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
по пункту 1.2 приложения 2 подпрограммы получателем бюджетных средств является МКУК ДК п. Зеленый Бор. Реализация мероприятий осуществляется в рамках утвержденной главным распорядителем средств бюджетной сметы.
по пунктам 1.3,1.4 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателем субсидии является МБУК ЦБС.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)". Средства субсидии предоставляется на приобретение оборудования, программного обеспечения, мебели, книг, изданий на электронных носителях и типографские расходы.
По пункту 1.3 источником финансирования является субсидия из краевого бюджета. Субсидия из краевого бюджета предоставляется в рамках подпрограммы 4 "Поддержка искусства и народного творчества" на 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края "Развитие культуры" на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюджета.
По пункту 1.4 доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет не менее 1% от общего объема субсидии из краевого бюджета;
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд";
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации города Минусинска.
Отдел культуры администрации города Минусинска несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Отдел культуры администрации города Минусинска осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
2.4.3. Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осуществляется МКУ ЦБ.
Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одновременно в управление экономики администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности программы
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа к 2030 году 32,84 тыс. человек в год.
количество мероприятий, направленных на поддержку творческих инициатив населения и проведение культурных мероприятий ежегодно составит не менее 683 единиц.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения;
повышению уровня проведения культурных мероприятий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств городского бюджета, в том числе доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 185207,93 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 29360,14 тыс. рублей;
2015 год -31432,67 тыс. рублей;
2016 год -31316,06 тыс. рублей;
2017 год - 31043,02 тыс. рублей;
2018 год - 31028,02 тыс. рублей;
2019 год - 31028,02 тыс. рублей.
Приложение N 1
к Подпрограмме "Искусство и народное творчество"
муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
"Искусство и народное творчество"
|
|
Наименование программы, подпрограммы |
единица измерения |
Источник информации |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Цель: Обеспечение доступа населения города Минусинска к культурным благам и участию в культурной жизни | |||||||||
|
1 |
Число клубных формирований на 1000 жителей |
ед. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждениях культурно-досугового типа") |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
2 |
Число участников клубных формирований на 1000 жителей |
чел. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждениях культурно-досугового типа") |
23,9 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
24,7 |
|
3 |
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 жителей |
чел. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждениях культурно-досугового типа") |
15,9 |
16,6 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
|
4 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
по сравнению с предыдущим годом |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
7,54 |
-15,46 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
Приложение N 2
к Подпрограмме "Искусство и народное творчество"
муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
Перечень мероприятий подпрограммы "Искусство и народное творчество
|
|
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении |
|||||||||
|
ГРБС |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого на период |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: Обеспечение доступа населения города Минусинска к культурным благам и участию в культурной жизни города Минусинска |
|
|||||||||||||
|
Задача 1.Поддержка творческих инициатив населения, организация и проведение культурных мероприятий. |
|
|||||||||||||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
02 2 8061 |
611 |
26921,05 |
28590,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55511,82 |
Ежегодное количество мероприятий составит не менее 683 |
|
041 |
0801 |
0220080610 |
611 |
0,00 |
0,00 |
31316,06 |
31043,02 |
31028,02 |
31028,02 |
124415,12 |
||||
|
|
Итого по мероприятию |
|
|
|
|
|
26921,05 |
28590,77 |
31316,06 |
31043,02 |
31028,02 |
31028,02 |
179926,94 |
|
|
1.2. |
Обеспечение деятельности казенных учреждений |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
02 28061 |
111 |
2176,48 |
2382,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4558,97 |
Ежегодное количество мероприятий составит не менее 240 |
|
041 |
0801 |
02 28061 |
112 |
0,00 |
4,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,35 |
|
|||
|
041 |
0801 |
02 28061 |
244 |
192,61 |
207,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
399,79 |
|
|||
|
041 |
0801 |
02 28810 |
111 |
24,40 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,40 |
|
|||
|
041 |
0801 |
02 28810 |
244 |
45,60 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,60 |
|
|||
|
|
Итого по мероприятию |
|
|
|
|
|
2439,09 |
2654,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5093,11 |
|
|
1.3. |
Реализация социокультурного проекта за счет средств краевого бюджета |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
02 27481 |
612 |
0,00 |
186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
186,00 |
Реализация 1-го социокультурного проекта |
|
1.4 |
Реализация социокультурного проекта за счет средств городского бюджета |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
02 29481 |
612 |
0,00 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,88 |
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
|
|
|
|
29360,14 |
31432,67 |
31316,06 |
31043,02 |
31028,02 |
31028,02 |
185207,93 |
|
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
1. Паспорт подпрограммы
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
|
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы |
отдел культуры администрации города Минусинска |
|
Исполнители мероприятий подпрограммы |
муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" г.Минусинск (далее МОБУ ДОД ДМШ г.Минусинск); муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" г.Минусинск (далее МОБУ ДОД ДХШ г.Минусинск); муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" (далее МКУ ЦБ) муниципальное бюджетное учреждение культуры "Минусинская городская централизованная библиотечная система" (далее МБУК МГЦБС); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры" (далее МБУК ГДК); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова" (далее МБУК МКМ); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Минусинская городская картинная галерея" (далее МБУК МГКГ); муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры поселка Зеленый Бор" (далее МКУК ДК п. Зеленый Бор"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Дом культуры поселка Зеленый Бор" (далее МБУК ДК п. Зеленый Бор"; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" г.Минусинск (далее МБУ ДО ДМШ г.Минусинск); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" г.Минусинск (далее МБУ ДО ДХШ г.Минусинск); |
|
Цель подпрограммы |
создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Минусинске |
|
Задачи подпрограммы |
развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства; развитие инфраструктуры отрасли "Культура"; обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" |
|
Целевые индикаторы |
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей- 12,57% в 2030 году; количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях-121 человек в 2030 году; доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев 100% в 2030 году; доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек -100% в 2030 году; количество библиографических записей в электронных каталогах краевых государственных библиотек - 52,7 тыс. единиц в 2030 году; число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства- 4 человек в 2030 году; своевременность разработки нормативных правовых актов, регулирующих порядок расходования средств городского бюджета, принятие которых необходимо в соответствии с решением о городском бюджете за отчетный год - 5 баллов в 2015 году; своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя- 5 баллов в 2015 году; уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета) - 5 баллов в 2015 году; своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период 5 баллов в 2018 году; соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности- 5 баллов в 2015 году. Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2030 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования программы -287601,81 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год -59170,60 тыс.руб., в том числе: 46890,60 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета; 12280,00 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета; 2015 год - 57417,45 тыс.руб., в том числе: 50833,84 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета; 6576,11 тыс.руб.- за счет средств краевого бюджета; 7,50 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета; 2016 год -54438,98 тыс.руб., в том числе: 43294,58 тыс.руб. - за счет средств городского бюджета; 11137,00 тыс. рублей- за счет средств краевого бюджета; 7,40 тыс. рублей- за счет средств федерального бюджета. 2017 год - 39211,28 тыс. рублей, в том числе: 39202,68 тыс. рублей - за счет средств городского бюджета; 0,00 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета. 8,60 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета. 2018 год - 38806,75 тыс. рублей, в том числе: 38806,75 тыс. рублей- за счет средств городского бюджета; 0,00 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета; 2019 год - 38556,75 тыс. рублей, в том числе: 38556,75 тыс. рублей- за счет средств городского бюджета. |
|
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Минусинска |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Минусинске" Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, - кадровый дефицит молодых специалистов, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли "Культура", обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики города.
Образование в сфере культуры и искусства края представляет собой систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный процесс допрофессиональной подготовки кадров.
Сеть муниципальных образовательных учреждений в области культуры включает в себя 2 учреждения дополнительного образования детей: МОБУ ДОД "Детская музыкальная школа" ми МОБУ ДОД "Детская художественная школа".
С 2006 года контингент стабильно обучающихся детей в ДМШ составляет 500 человек, кроме обучения детей по инструментальным специальностям в школе развивается академическое, фольклорное хоровое пение. Детская музыкальная школа является методическим центром на юге Красноярского края.
Контингент Детской художественной школы составляет 310 человек. Возраст обучающихся детей составляет от 7 до 16 лет. Имеется тенденции к повышению численности учащихся, за счет прибытия контингента из отделения "Школы раннего развития".
В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в городе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов, профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках.
Несмотря на значительные средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов, автотранспорта.
Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В городе при учреждениях культурно-досугового типа работают 29 клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников свыше 1,0 тыс. человек, т.е. более 67% от общего числа участников клубных формирований - это дети. Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа, театров с целью содействия творческому развитию детей работают творческие лаборатории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия.
Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования, учебной мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности).
Подготовку специалистов для социально-культурной сферы города, наряду с базовыми учебными заведениями отрасли "Культура", обеспечивает система дополнительного профессионального образования, которая в последнее время приобретает все большую актуальность. Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры обеспечивает предоставление дополнительного профессионального образования, в том числе повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки.
Также для специалистов муниципальных учреждений культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения города.
Имеется положительный опыт в области стимулирования творческих работников, наиболее квалифицированных и ответственных работников культуры, в том числе через выплату денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи, Кроме того, в городе все учреждения культуры перешли на новую систему оплату труда.
Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.
Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий, продолжить выплаты денежных поощрений.
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества, как новой ступени в развитии современной цивилизации, относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.
Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.
Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения города невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.
Прилагаются значительные усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.
Более половины компьютерного парка муниципальных библиотек требует обновления, число автоматизированных мест для читателей отстают от потребности. Отсутствует необходимое оборудование для создания полнотекстовых баз данных, остро стоит вопрос приобретения неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение.
Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания в электронную форму) является самым экономичным и эффективным способом обеспечения сохранности и доступности населению редких и ценных изданий в электронном виде.
Для учреждений музейного типа характерны те же проблемы, что и для библиотек - устаревшее оборудование, недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей, необходимой техники для оцифровки фондов.
Число персональных компьютеров в музеях города, подключенных к сети Интернет, составляет 25,6%.
Оснащение библиотек и музеев современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках города, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно важно для активного развития инновационной деятельности.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала края.
В капитальном ремонте нуждается 34% от общего числа зданий и сооружений учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения и оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель и задачи подпрограммы определены с учетом основных приоритетов социально-экономического развития города Минусинска, в том числе в соответствии с планом мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании город Минусинск.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образование детей в области культуры;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов;
развитие инфраструктуры отрасли "Культура";
обеспечение эффективного управления в отрасли "культура".
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;
количество библиографических записей в электронных каталогах краевых государственных библиотек;
своевременность и качество подготовленных законопроектов (изменений в законопроекты), проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;
своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя;
уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета);
своевременность утверждения государственных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;
соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является городской и краевой бюджет.
2.3.2.Отдел культуры администрации города Минусинска является главным распорядителем в отношении средств городского и краевого бюджета.
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
По подпунктам 1.1,1.2 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии по п. 1.1 являются муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей МОБУ ДОД ДМШ г.Минусинск и МОБУ ДОД ДХШ г.Минусинск, по п. 1.2 МБУ ДО ДМШ г.Минусинск и МБУ ДО ДХШ г.Минусинск, по п. 1.2.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между отделом культуры администрации города Минусинска и муниципальными бюджетными учреждениями по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 07.09.2011 N 1527-п "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания, в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений и определения объема субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям" и постановления администрации города Минусинска от 26.10.2015 N 2020-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
по подпункту 2.1.1, 2.1.2,2.1.4,2.1.5 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидии предоставляется бюджетным учреждениям культуры в соответствии с приказом отдела культуры "Об утверждении перечня получателей и объема субсидии на иные цели". Субсидия предоставляется на приобретение (изготовление) основных средств на основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между отделом культуры администрации города Минусинска и муниципальным бюджетным учреждением, по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933- п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)";
по пункту 2.1.3 приложения 2 подпрограммы получателем бюджетных средств является МКУК ДК п. Зеленый Бор. Реализация мероприятий осуществляется в рамках утвержденной главным распорядителем средств бюджетной сметы;
по подпунктам 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидия предоставляется МБУК ЦБС на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между отделом культуры администрации города Минусинска и МБУК ЦБС по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 07.09.2011 N 1527-п "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания, в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений и определения объема субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям" и постановления администрации города Минусинска от 26.10.2015 N 2020-п "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
Средства субсидии предоставляются на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.
По пункту 2.2,2.2.1 источником финансирования является субсидия из краевого бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края. Субсидия из краевого бюджета предоставляется в рамках подпрограммы 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюджета.
По пункту 2.3 источником финансирования являются средства федерального бюджета.
По пункту 2.4 доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет не менее 20% от общего объема субсидии из краевого бюджета и не менее 0.1% от общего объема субсидии из федерального бюджета.
По пункту 2.5 источником финансирования являются средства городского бюджета.
по пунктам 2.6, 2.7 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения культуры МБУК МКМ и МБУК МКГ.
Субсидии предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)". Средства субсидии предоставляется на приобретение программного обеспечения, в том числе для ведения электронного каталога.
По пункту 2.6 источником финансирования является субсидия из краевого бюджета. Субсидия из краевого бюджета предоставляется в рамках подпрограммы 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюджета.
По пункту 2.7 доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет не менее 20% от общего объема субсидии из краевого бюджета;
по пунктам 2.8, 2.9 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии является МОБУ ДОД ДМШ г.Минусинск..
Субсидии предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)". Средства субсидии предоставляются на проведение капитального ремонта здания.
По пункту 2.8 источником финансирования является субсидия из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности. Субсидия из краевого бюджета предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюджета.
По пункту 2.9 доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет 1% от общего объема субсидии из краевого бюджета;
по пунктам 2.10, 2.11 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии являются муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК ГДК.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)". Средства субсидии предоставляется на приобретение музыкальных инструментов и сценических костюмов.
По пункту 2.10 источником финансирования является субсидия из краевого бюджета. Субсидия из краевого бюджета предоставляется в рамках подпрограммы 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюджета.
По пункту 2.11 доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет не менее 1% от общего объема субсидии из краевого бюджета;
по пункту 2.12 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии являются муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК МКМ.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)". Средства субсидии предоставляется на приобретение приборов для охранно-пожарной сигнализации, узла учета тепловой энергии и материалов для упаковки музейных коллекций. Источником финансирования является городской бюджет.
по пункту 2.13 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии являются муниципальное бюджетное учреждение культуры МОБУ ДОД ДХШ г.Минусинск.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)". Средства субсидии предоставляется на замену окон. Источником финансирования является городской бюджет.
по пунктам 2.14, 2.15 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии являются муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК ГДК.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)". Средства субсидии предоставляется на приобретение специального оборудования и мебели.
По пункту 2.14 источником финансирования является субсидия из краевого бюджета. Субсидия из краевого бюджета предоставляется в рамках подпрограммы 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюджета.
По пункту 2.15 доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет не менее 20% от общего объема субсидии из краевого бюджета;
по пункту 2.16 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии являются муниципальное бюджетное учреждение культуры МОБУ ДОД ДМШ.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)". Средства субсидии предоставляется на приобретение музыкальных инструментов.
Источником финансирования является субсидия из краевого бюджета. Субсидия из краевого бюджета предоставляется в рамках подпрограммы 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюджета. Доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет не менее 1% от общего объема субсидии из краевого бюджета.
по пунктам 2.17 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии является МБУК ЦБС.
Субсидии предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)". Средства субсидии предоставляются на проведение капитального ремонта здания и приобретение оборудования для библиотеки семейного чтения. Источником финансирования является субсидия из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности. Субсидия из краевого бюджета предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюджета.
Доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет 1% от общего объема субсидии из краевого бюджета.
По пункту 2.18 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ. Субсидии предоставляется бюджетным учреждениям культуры в соответствии с приказом отдела культуры "Об утверждении перечня получателей и объема субсидии на иные цели". Субсидия предоставляется на проведение ремонтов учреждений культуры, огнезащитную обработку деревянных конструкций, проведение противопожарных мероприятий, проведение специальной оценки условий труда, установку пожарной сигнализации, проведение испытаний электрооборудования и электропроводок, проведение ремонта теплотрассы и другие мероприятий по устранению предписаний контролирующих органов. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между отделом культуры администрации города Минусинска и муниципальным бюджетным учреждением, по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933- п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ);
по пунктам 2.19,2.20 приложения 2 подпрограммы путем предоставления субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателем субсидии является МБУК ЦБС.
Субсидии предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 N 1933-п "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из городского бюджета муниципального образования город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)". Средства субсидии предоставляются на проведение организационной и материально-технической модернизации городской библиотеки им. А.Т. Черкасова и Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина. Источником финансирования по пункту 2.19 является субсидия из краевого бюджета на организационную и материально техническую модернизацию муниципальных библиотек Красноярского края. Субсидия из краевого бюджета предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюджета.
По пункту 2.20 источником финансирования являются средства городского бюджета - доля софинансирования за счет средств городского бюджета составляет 20% от общего объема субсидии из краевого бюджета.
Средства субсидии направляются на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, разработку дизайн-проекта, выполнение работ по капитальному ремонту, выполнение работ по информационно-навигационному оформлению, изготовление световых объемных элементов, приобретение мебели, оборудования, пользовательского компьютерного оборудования, прочие основные расходы;
по пункту 3.1 приложения 2 подпрограммы выделение средств городского бюджета предусматривается отделу культуры администрации города Минусинска на выполнение установленных функций в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством;
по пункту 3.2 приложение 2 подпрограммы получателем бюджетных средств является МКУ ЦБ. Реализация мероприятий осуществляется в рамках утвержденной главным распорядителем средств бюджетной сметы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации города Минусинска.
Отдел культуры администрации города Минусинска несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Отдел культуры администрации города Минусинска осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
2.4.3. Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осуществляется МКУ ЦБ.
Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одновременно в управление экономики администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности программы
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей составит не менее 815 человек ежегодно;
ежегодно на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет обучено не менее 100 человек;
число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составит не менее 1000 человек ежегодно;
число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства составит не менее 4 человека ежегодно;
фонды муниципальных библиотек пополнятся всего не менее чем на 1450 единиц ежегодно;
оснащение учреждений основными средствами не менее 1 учреждения в год.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";
повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;
созданию условий для привлечения в отрасль "культура" высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
повышению социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;
усилению социальной поддержки выдающихся деятелей культуры, учреждений культуры;
расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов;
улучшению сохранности музейных и библиотечных фондов;
увеличению количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;
укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;
повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли "культура";
повышению эффективности управления отраслью "культура", расходования бюджетных расходов.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств городского бюджета, в том числе субсидий за счет средств краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 287601,81 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 59170,60 тыс. рублей;
2015 год - 57417,45 тыс. рублей;
2016 год - 54438,98 тыс. рублей;
2017 год - 39211,28 тыс. рублей;
2018 год - 38806,75 тыс. рублей;
2019 год - 38556,75 тыс. рублей.
Приложение N 1
к Подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы
и прочие мероприятия" муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
|
|
Наименование программы, подпрограммы |
единица измерения |
Источник информации |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Минусинске | |||||||||
|
1. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
13,59 |
13,44 |
12,19 |
12,19 |
12,19 |
12,19 |
|
2. |
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях |
чел. |
Ведомственная отчетность |
141 |
106 |
111 |
116 |
121 |
121 |
|
3. |
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев |
% |
Ведомственная отчетность |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4. |
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек |
% |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. |
Количество библиографических записей электронного каталога |
тыс. ед |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
37,78 |
47,6 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
|
6. |
Число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства. |
чел. |
Ведомственная отчетность |
4 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
7. |
Своевременность разработки нормативных правовых актов, регулирующих порядок расходования средств городского бюджета, принятие которых необходимо в соответствии с решением о городском бюджете за отчетный год |
баллы |
Нормативные правовые акты |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя |
баллы |
Постановление Правительства Красноярского края от 23.04.2009 N 216-п "О Порядке ведения реестра расходных обязательств Красноярского края" |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета) |
баллы |
Годовая бухгалтерская отчетность |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период |
баллы |
Постановление администрации города Минусинска от 07.09.2011 N 1527-п "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания, Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений и определения объема субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям" |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
11. |
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности |
баллы |
Приказ финансового управления администрации города Минусинска |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
Приложение N 2
к Подпрограмме "Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Культура города Минусинска"
Перечень мероприятий подпрограммы
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
|
|
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пз |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого на период |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Минусинске | ||||||||||||||||
|
Задача 1.Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства | ||||||||||||||||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
Отдел культуры |
041 |
0702 |
023 8062 |
611 |
33772,71 |
35434,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69206,89
|
Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей составит не менее 812 человек |
||
|
1.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Отдел культуры |
041 041 |
0702 0703 |
0230080620 0230080620 |
611 611 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
34751,25 0,00 |
0,00 35651,50 |
0,00 35651,50 |
0,00 35651,50 |
34751,25 106954,50
|
Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей составит не менее 812 человек |
||
|
|
Итого по задаче |
|
|
|
|
|
33772,71 |
35434,18 |
34751,25 |
35651,50 |
35651,50 |
35651,50 |
210912,64 |
|
||
|
Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" |
|
|||||||||||||||
|
2.1. |
Приобретение основных средств для нужд подведомственных учреждений
|
Отдел культуры |
041 |
|
|
|
200,00 |
1550,80 |
380,67 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
2331,47 |
Не менее 1 учреждения в год |
||
|
2.1.1 |
041 |
0702 |
023 8062 |
612 |
200,00 |
250,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450,50 |
|||||
|
2.1.2 |
041 |
0801 |
023 8062 |
612 |
0,00 |
1035,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1035,30 |
|||||
|
2.1.3 |
041 |
0801 |
023 8062 |
244 |
0,00 |
265,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
265,00 |
|||||
|
2.1.4 |
041 |
0801 |
0230080610 |
612 |
0,00 |
0,00 |
176,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,87 |
|||||
|
2.1.5 |
041 |
0702 |
0230080620 |
612 |
0,00 |
0,00 |
203,80 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
403,80 |
|||||
|
2.2. |
Комплектование книжных фондов за счет средств краевого бюджета |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
023 7488 |
611 |
52,40 |
125,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177,70 |
Приобретение не менее 550 единиц изданий на различных носителях информации |
||
|
041 |
0801 |
0230074880 |
611 |
0,00 |
0,00 |
137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
137,00 |
||||||
|
2.3. |
Комплектование книжных фондов библиотек за счет средств федерального бюджета |
Отдел культуры Отдел культуры |
041 |
0801 |
023 5144 |
611 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
|||
|
041 |
0801 |
0230051440 |
611 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
8,60 |
0,00 |
0,00 |
16,00
|
||||||
|
2.4. |
Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов |
Отдел культуры Отдел культуры |
041 041 |
0801 0801 |
023 9488 023 9144 |
611 611 |
17,38 0,00 |
36,13 0,01 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 |
0,00 |
53,51 0,01 |
|||
|
041 041 |
0801 0801 |
02300S4880 02300L1440 |
611 611 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
34,25 0,01 |
21,43 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
55,68 0,01 |
||||||
|
2.5. |
Комплектование книжных фондов за счет средств городского бюджета |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
023 8751 |
611 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
Приобретение не менее 900 единиц изданий ежегодно за счет средств городского бюджета |
||
|
Отдел культуры |
041 |
0801 |
0230087510 |
611 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
750,00 |
|||||
|
2.6. |
Оснащение муниципальных музеев и библиотек программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога за счет средств краевого бюджета |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
023 7485 |
612 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160,00 |
Приобретение программного обеспечения для 2 учреждений |
||
|
2.7. |
Софинансирование по субсидии из краевого бюджета на оснащение музеев и библиотек программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
023 9485 |
612 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
Приобретение программного обеспечения для 2 учреждений |
||
|
2.8. |
Капитальный ремонт здания МОБУ ДОД "Детская музыкальная школа" г.Минусинск за счет средств краевого бюджета |
Отдел культуры |
041 |
0702 |
023 7746 |
612 |
11947,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11947,60 |
Завершение капитального ремонта здания МОБУ ДОД ДМШ г.Минусинск |
||
|
2.10 |
Поддержка детских клубных формирований за счет средств краевого бюджета |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
023 7483 |
612 |
120,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
Поддержка 1 клубного формирования |
||
|
2.11 |
Поддержка детских клубных формирований за счет средств городского бюджета |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
023 9483 |
612 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|
||
|
2.12 |
Подготовка помещения для хранения музейного фонда на период проведения реставрации здания корпус N 2 |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
023 8062 |
612 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
Создание условий для хранения музейного фонда на период реставрации |
||
|
2.13 |
Замена окон в МОБУ ДОД ДХШ г.Минусинск |
Отдел культуры |
041 |
0702 |
023 8062 |
612 |
67,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,90 |
Замена окон в одном классе МОБУ ДОД ДХШ |
||
|
2.14 |
Оснащение специальным оборудованием учреждений культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству за счет средств краевого бюджета |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
023 7487 |
612 |
0,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
96,00 |
Оснащение оборудованием не менее одного учреждения культурно-досугового типа |
||
|
2.16 |
Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2015 году |
Отдел культуры |
041 041 |
0702 0702 |
023 7482 023 9482 |
612 612 |
0,00 |
179,38 2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
179,38 2,00 |
Приобретение музыкальных инструментов для МОБУ ДОД ДМШ |
||
|
2.17 |
Капитальный ремонт и приобретение оборудования для библиотеки семейного чтения |
Отдел культуры |
041 041 |
0801 0801
|
023 7746 023 9746 |
612 612 |
0,00 |
6142,88 163,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6142,88 163,00 |
Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для библиотеки семейного чтения |
||
|
2.18 |
Создание безопасных и комфортных условий функционирования учреждений |
Отдел культуры |
041 041 |
0702 0801 |
0230080620 0230080610 |
612 612 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
382,02 1824,95 |
0,00 172,50 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
382,02 1997,45 |
Устранение предписаний, проведение ремонта не менее чем в одном учреждении в год |
||
|
2.19 |
Организационная и материально-техническая модернизация муниципальных библиотек Красноярского края за счет средств краевого бюджета |
Отдел культуры |
041 |
0801 |
0230074490 |
612 |
0,00 |
0,00 |
11000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11000,00 |
Организационная и материально-техническая модернизация городской библиотеки им. А.Т.Черкасова и Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина |
||
|
2.20 |
Организационная и материально-техническая модернизация муниципальных библиотек Красноярского края за счет средств городского бюджета
|
Отдел культуры |
041 |
0801 |
02300S4490 |
612 |
0,00 |
0,00 |
2750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2750,00 |
|||
|
|
Итого по задаче |
|
|
|
|
|
13326,06 |
8577,00 |
16766,30 |
652,53 |
250,00 |
0,00 |
39571,89 |
|
||
|
Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" | ||||||||||||||||
|
3.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций
|
Отдел культуры |
041 |
0804 |
023 8021 |
121 |
2734,44 |
2710,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5444,80 |
Обеспечение реализации муниципальной программы 100%
|
||
|
041 |
0804 |
023 8021 |
122 |
47,87 |
52,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,08
|
||||||
|
041 |
0804 |
0237744 |
122 |
0,00 |
19,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19,53 |
||||||
|
041 |
0804 |
023 8021 |
244 |
256,23 |
305,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
561,72 |
||||||
|
041 |
0804 |
0230080210 |
121 |
0,00 |
0,00 |
1966,00 |
1953,57 |
1953,57 |
1953,57 |
7826,71 |
||||||
|
041 |
0804 |
0230080210 |
122 |
0,00 |
0,00 |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
295,20 |
||||||
|
041 |
0804 |
0230080210 |
129 |
0,00 |
0,00 |
593,73 |
589,98 |
589,98 |
589,98 |
2363,67 |
||||||
|
041 |
0804 |
0230080210 |
242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55,23 |
55,23 |
55,23 |
165,69 |
||||||
|
041 |
0804 |
0230080210 |
244 |
0,00 |
0,00 |
286,60 |
233,37 |
231,37 |
231,37 |
982,71 |
||||||
|
041 |
0804 |
0230080210 |
852 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
5,20 |
||||||
|
|
Итого по учреждению |
|
|
|
|
|
3038,54 |
3087,59 |
2921,43 |
2907,25 |
2905,25 |
2905,25 |
17765,31 |
|||
|
3.2. |
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия" |
Отдел культуры |
041 |
0804 |
023 8063 |
111 |
8491,64 |
9680,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18172,38 |
Обеспечение реализации муниципальной программы 100% |
||
|
041 |
0804 |
023 8063 |
112 |
5,53 |
8,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,18 |
||||||
|
041 |
0804 |
023 8063 |
244 |
536,12 |
616,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1152,39 |
||||||
|
041 |
0804 |
023 7744 |
111 |
0,00 |
13,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,02 |
||||||
|
|
Итого по учреждению |
|
|
|
|
|
9033,29 |
10318,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19351,97 |
|
||
|
|
Итого по задаче |
|
|
|
|
|
12071,83 |
13406,27 |
2921,43 |
2907,25 |
2905,25 |
2905,25 |
37117,28 |
|
||
|
|
Всего по подпрограмме |
|
|
|
|
|
59170,60 |
57417,45 |
54438,98 |
39211,28 |
38806,75 |
38556,75 |
287601,81 |
|
||
|
Начальник отдела культуры |
И.С.Вдонина |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г.Минусинска Красноярского края от 28 октября 2016 г. N АГ-1890-П "О внесении изменений в... |