Приложение

к Постановлению администрации

Ермаковского района Красноярского края

от 31 октября 2016 г. N 704-П

Приложение

к Постановлению администрации

Ермаковского района Красноярского края

от 31 октября 2014 г. N 718-П

Муниципальная программа
Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013 N 516-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации" (в редакции постановления от 10.12.2014 N 1001-п).Постановление администрации Ермаковского района от 07.09.2016 N 557-п "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Ермаковский район до 2019 года"
Ответственный исполнитель	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители Программы	Администрация Ермаковского района; Муниципальные учреждения культуры; Администрации сельских советов.
Подпрограммы Программы	подпрограмма 1 "Поддержка библиотечного дела"; подпрограмма 2 "Поддержка искусства и народного творчества"; подпрограмма 3 "Поддержка дополнительного образования детей"; подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Цель Программы	создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
Задачи Программы	задача 1 "Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам"; задача 2 "Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни"; задача 3 "Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием"; задача 4 "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе"
Этапы и сроки реализации	2014 - 2019 годы
Целевые показатели и показатели результативности Программы	1. удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; 2. количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; 3. доля выпускников поступившие в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.
Ресурсное обеспечение Программы	общий объем финансирования - 251275,38 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 225,6 тыс.руб.; краевой бюджет - 2045.1 тыс.руб.; бюджет муниципальных образований - 249004,68 тыс.руб. По годам: 2014 год общий объем - 40504,0 тыс.руб. в том числе: Краевой - 104,80 тыс.руб.; Муниципальных образований - 40399,2 тыс.руб. 2015 год общий объем финансирования - 45666,8 тыс.руб. в том числе: Краевой - 1106.8 тыс.руб.; Федеральный бюджет - 179,6 тыс.руб.; Муниципальных образований - 44380,4 тыс.руб. 2016 год - 43260,3 тыс.руб. в том числе: Краевой - 418,5 тыс.руб.; Федеральный бюджет - 14,7 тыс.руб.; Муниципальных образований - 42827,1 тыс.руб. 2017 год - 39599,20 тыс.руб. в том числе: Федеральный бюджет-16,6 тыс.руб.; Муниципальных образований - 39582,60 тыс.руб. 2018 год - 39186,80 тыс.руб. в том числе: Муниципальных образований - 39186,80 тыс.руб. 2019 год - 43058,3 тыс.руб. в том числе: Краевой - 415,0 тыс.руб.; Федеральный бюджет - 14,7 тыс.руб.; Муниципальных образований - 42628,6 тыс.руб.

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Ермаковского района с указанием основных показателей социально-экономического
развития Ермаковского района и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации Программы

Ермаковский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки и учреждения культурно-досугового типа. Образование в области культуры обеспечивается детской школой искусств, основной задачей которой является поддержка одаренных детей.

Сеть муниципальных учреждений культуры представлена 20 единицами (юридическими лицами), в том числе: 16 учреждений клубного типа, 2 библиотеки (1 централизованная библиотечная система, состоящая из Центральной библиотеки и 17 библиотек-филиалов 1 мини-объединение, в которое входит 2 библиотеки) и одно муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования в области культуры "Ермаковская детская школа искусств". Общая численность работающих в отрасли "культура" составляет 266 человек.

Вместе с тем обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в культуре не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р.

При возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и электронных способов получения информации, культура как отрасль сохранила статус социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения района. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2015 году составлял 460,3%, прогноз 2016 года - 458,9%, 2017 года - 459,3%, 2018 года - 459,9%, 2019 года - 459,9%.

В условиях глобализации и социальных преобразований существует опасность разрушения механизмов культурной преемственности, размывания и утраты культурной и национальной идентичности, смещения в системе ценностных ориентаций общественного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение задачи обеспечения устойчивости российской государственности, осознания национальной идентичности невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества в районе способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.

Основной объем библиотечных услуг населению района оказывают общедоступные библиотеки. Вместе с тем, информационные ресурсы библиотек района, не в полной мере соответствуют информационным, культурным запросам пользователей. Сложная ситуация в районе с комплектованием книжных фондов. В среднем в год по району на комплектование фондов 1 муниципальной библиотеки (приобретение книг и подписку периодических изданий) из бюджетов муниципальных образований выделяется 24,7 тыс. рублей. Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 90% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений библиотек детьми составляет более 62 тыс. человек, детям выдается около 169 тыс. книг в год. На базе библиотек района работает 26 клубов по интересам для различных групп населения.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни 50% муниципальных библиотек района оборудованы пандусами.

Оснащение автотранспортом МБУ "ЕЦБС" позволяет активно развивать мобильные формы библиотечного обслуживания. Организовано 9 библиотечных стоянок в отдаленные населенные пункты и микрорайоны с. Ермаковское. Общая численность работающих в библиотечной отрасли составляет 65 человек, в том числе 43 библиотечных специалиста.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки района оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением. Но указанное материально-техническое оснащение практически уже устарело, потому что было приобретено до 2012 года. В настоящее время идет поэтапное подключение библиотек к сети Интернет. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 45%. В Центральной библиотеке работает web-сайт, обеспечивающий оперативность, доступность и качество необходимой информации. С его помощью решена проблема недостаточного информирования пользователей о ресурсах библиотеки и проводимых ею мероприятиях. Эту же проблему в какой-то мере, решают и библиотечные странички в социальных сетях.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем. Библиотеки района предоставляют информационно-библиографическую услугу населению, но из-за моральной устарелости и ветхости библиотечного фонда, качество данной услуги не соответствует современным требованиям читателей. Большую часть библиотечного фонда составляет литература справочной и научно-популярной тематики, изданной более 30 лет назад. Недостаточное комплектование фонда негативно влияет на образовательный процесс педагогов и учащихся старших классов.

Стопроцентный износ библиотечного оборудования, приобретенного в 50-х - 70-х годах прошлого столетия, представляет собой угрозу здоровью и безопасности как читателей, так и сотрудников учреждения.

На сегодняшний день в библиотеках отсутствует современная офисная техника, аудио-видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, что не позволяет на должном уровне проводить просветительские и культурно-досуговые мероприятия. Сегодня библиотеки не располагают возможностями для развития и поддержки семейного чтения, творческого развития сельчан, для полноценного продвижения книги в общество.

Отсутствие информационно-правовой базы увеличивает неравенство между городским и сельским жителем.

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составляет 148 человек. Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности остается крайне неудовлетворительным срок эксплуатации 70% зданий составляет 30-50 лет. Необходимо проведение ремонтных работ в том числе с учетом требований Федерального Закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Ермаковские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, таких как - Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" что способствует созданию устойчивого образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций. Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и зарубежных стран препятствует полноценному включению района в общероссийский и мировой культурный процесс.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического искусства. Оказывается поддержка детской школе искусств, выполняющей функции территориального ресурсного центра для сети муниципальных, учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Число учащихся в детской школе искусств в районе составляет 220 человек.

В районе сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных сельских поселений. Материально-техническая база учреждений культуры характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами охранной и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.

Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Ермаковского района как места постоянного жительства. В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере культуры Ермаковского района, описание
основных целей и задач Программы, прогноз развития
сферы культуры Ермаковского района

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Ермаковского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Указ Президента Российской Федерации "Об утверждении Основ государственной культурной политики" от 24.12.2014 N 808;

Стратегия государственной культурной политики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р;

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р).

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";

Основные направления Стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ермаковского района" (утвержден 01.07.2013 г. N 436-п, в последующих редакциях).

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание открытого культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства района (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам библиотек района, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщение к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, и др.);

развитие системы дополнительного образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе:

сохранение объектов культурного наследия и их использование при формировании туристического продукта и туристической привлекательности района;

сохранение и пополнение библиотечного фонда района;

возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

продвижение культуры района и за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

использование современных информационных технологий для формирования образа района как культурного центра;

- развитие инфраструктуры отрасли "культура", в том числе:

строительство в сельских населенных пунктах культурных центров, выполняющих функции клубов, библиотек и выставочных залов, в том числе на основе проектов повторного применения;

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры района.

В соответствии с основными приоритетами целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Поддержка библиотечного дела".

Задача 2. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества".

Задача 3. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Поддержка дополнительного образования".

Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе.

Данная задача решается в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

Оценка результатов реализации мероприятия осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек показателей Плана мероприятий ("дорожной карты").

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией четырех подпрограмм.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы.

5. Прогноз конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени
реализации других общественно значимых интересов и потребностей
в сфере культуры на территории Ермаковского района

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры возрастет с 2016 года на 2%;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 500 единиц в 2019 году;

доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры, составит 5,5% в 2019 году.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 1 к Программе.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к Программе.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1. "Поддержка библиотечного дела".

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы.

Целью программы является обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

Развитие библиотечного дела.

Ожидаемые результаты:

повышение уровня комплектования библиотечных фондов;

повышение качества и доступности библиотечных услуг;

расширение разнообразия библиотечных услуг;

рост востребованности услуг библиотек у населения района.

Подпрограмма 2. "Поддержка искусства и народного творчества".

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

поддержка искусства;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.

Ожидаемые результаты:

создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

повышение уровня проведения культурных мероприятий;

развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 3. "Поддержка дополнительного образования".

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы.

Целью программы является обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием.

В рамках подпрограммы решаются следующая задача:

Развитие системы дополнительного образования в области "культура".

Ожидаемые результаты:

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

Подпрограмма 4. "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли "культура".

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Ожидаемые результаты:

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

7. Информация
о распределении планируемых расходов по отдельным
мероприятиям Программы, подпрограммам

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками;

комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;

предоставление услуг (выполнение работ муниципальными, учреждениями культурно-досугового типа, кинопрокат;

предоставление услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования;

Распределение планируемых расходов по подпрограммам (мероприятию) с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении N 7 к Программе.

8. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

8.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района, который обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, эффективному использованию бюджетных средств.

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация района, в лице главы Ермаковского района, а также финансовое управление администрации района. Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

8.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

3) подготовку отчетов о реализации программы.

8.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

8.4. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям N 8 - 12 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п).

8.5. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы.

Годовой отчет представляется одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению N 8 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п);

информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

описание результатов реализации отдельных мероприятий;

анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению N 9 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п);

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению N 10 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п);

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений расшифровку финансирования по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Ермаковского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу, по форме согласно приложению N 11 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п);

информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, по форме согласно приложению N 12 к постановлению администрации Ермаковского 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года N 1001-п);

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

результаты оценки эффективности реализации программы.

8.6. По отдельным запросам отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района, финансового управления Ермаковского района ответственным исполнителем программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджета, приведена в приложении N 8 к Программе.

10. Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными
учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ)

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

показ (организация показа) концертов и концертных программ;

показ кинофильмов;

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области культуры;

реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ в области культуры;

организация и проведение проведения культурно-массовых мероприятий;

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в области культуры, находящимися в ведении Отдела культуры Ермаковского района, приведен в приложении N 7.

Приложение N 1
к Паспорту муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%		Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ";	456,94	457,01	462,52	462,57	462,57	462,57
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	экз.		Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	641	500	500	500	500	500
	Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.	%		Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
1.1.	Задача 1. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.1.1.	Подпрограмма 1.1. Поддержка библиотечного дела
	Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения	чел.	0,088	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	6429	6382	4708	4708	4708	4708
	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	экз.	0,088	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	19451,0	19301,0	14241,0	14241	14241	14241
	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек	%	0,08	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	25	25	100	100	100	100
	Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек	тыс.ед	0,094	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	50,6	60,0	60,3	60,6	60,9	60,9
1.2.	Задача 2. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1.	Подпрограмма 2.1. Поддержка искусства и народного творчества
	Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел.	0,105	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	85 611,0	85 179,0	85 181,0	85 181,0	85181	85181
	Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения	ед.	0,105	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	29,0	29,0	29,0	29,0	29	29
	Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	чел.	0,105	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	410,0	410,0	410,0	410,0	410	410
	Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно	чел.	0,085	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	171,0	171,0	171,0	171,0	171	171
1.3.	Задача 3. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.3.1.	Подпрограмма 3.1. Поддержка дополнительного образования детей
	Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся	%	0,074	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях	чел.	0,074	Ведомственная отчетность	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
1.4.	Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе
1.4.1.	Подпрограмма 4.1. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)	баллы	0,034	Годовая бухгалтерская отчетность	5	5	5	5	5	5
	Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период	баллы	0,034	Постановлением администрации Ермаковского района от 12.04.2011 г N 201-п "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями"	5	5	5	5	5	5
	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	0,034	Приказ финансового управления Ермаковского района	5	5	5	5	5	5

Приложение N 2
к Паспорту муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Значения
целевых показателей на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	Плановый период			Долгосрочный период
N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
1.1.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	457,01	462,52	474,7	474,7	474,7	474,7	474,7	474,7	474,7	474,7	474,7	474,7
1.2.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	экз.	641	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1.3.	Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.	%	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

Приложение N 3

к Муниципальной программе

Ермаковского района "Развитие культуры"

Подпрограмма 1
"Поддержка библиотечного дела", реализуемая в рамках муниципальной
программы Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Поддержка библиотечного дела" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители мероприятий подпрограммы	администрация Ермаковского района муниципальные учреждения культуры Ермаковского района
Цель подпрограммы	Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
Задачи подпрограммы	развитие библиотечного дела.
Целевые индикаторы подпрограммы	1. среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; 2. среднее количество посещений в расчете на 1 тыс. человек населения; 3. доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек; 4. количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования-88249,68 тыс.руб. в том числе: краевой бюджет- 2045,1 тыс.руб.; федеральный бюджет- 225,6 тыс.руб.; местный бюджет - 85978,98 тыс.руб. По годам: 2014 год - 14358,00 тыс.руб. в том числе: Краевой-104,80 тыс.руб.; Местный-14253,20 тыс.руб. 2015 год - 15465,50 тыс.руб. в том числе: Краевой- 1106,8 тыс.руб.; Федеральный - 179,6 тыс.руб.; Местный-14 179,1 тыс.руб. 2016 год - 15356,2 тыс.руб. в том числе: Краевой- 418,5 тыс.руб.; Федеральный - 14,7 тыс.руб.; Местный-14923,0 тыс.руб. 2017 год - 13870,60 тыс.руб. в том числе: федеральный-16,6 тыс.руб.; Местный-13854,00 тыс.руб. 2018 год - 13715,38 тыс.руб. в том числе: Местный-13715,38 тыс.руб. 2019 год - 15484,00 тыс.руб. в том числе: Краевой- 415,0 тыс.руб.; Федеральный - 14,7 тыс.руб.; Местный-15054,30 тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрация Ермаковского района финансовое управление администрации Ермаковского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам" муниципальной Программы "Развитие культуры".

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в районе невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

2.1.1. Развитие библиотечного дела

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 40 библиотек различных систем и ведомств. Основной объем библиотечных услуг населению оказывают 20 муниципальных библиотек, услугами которых пользуются 17 208 человек, что составляет 87,28% от общего количества проживающих. Им предоставляется библиотечный фонд, который насчитывает 199 493 экземпляра документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации или 10,12 экземпляра в расчете на одного жителя района.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие.

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 45%. Работает web-сайт Центральной библиотеки, обеспечивающий оперативность, доступность и качество необходимой информации. С его помощью решена проблема недостаточного информирования пользователей о ресурсах библиотеки и проводимых ее мероприятиях. Эту же проблему в какой - то мере, решают и библиотечные странички в социальных сетях. Продолжается ретроконверсия карточных каталогов.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры района и края.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 90% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений библиотек детьми составляет более 62 тыс. человек, детям выдается около 169 тыс. книг в год.

На базе библиотек района работает 26 клубов по интересам для различных групп населения.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни муниципальные библиотеки района оборудуются пандусами.

Оснащение автотранспортом МБУ "ЕЦБС" позволяет активно развивать мобильные формы библиотечного обслуживания. Организовано 9 библиотечных стоянок в отдаленные населенные пункты и микрорайоны с. Ермаковское. Общая численность работающих в библиотечной отрасли составляет 79 человек, в том числе 42 библиотечных специалиста.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах и характеризуется высокой степенью износа. Библиотеки района остро нуждаются в обновлении специализированной мебели, которая большей частью приобреталась еще в 50 - 60 г. прошлого века. И поэтому находится в непригодном и неэстетичном состоянии. По просьбам пользователей и для их удобства в Центральной библиотеке МБУ "ЕЦБС" необходимо провести реконструкцию библиотечного пространства - открыть для широкого пользование ранее закрытую часть книжного фонда. Для этого потребуются дополнительные двухсторонние книжные стеллажи. Для оформления красочных привлекательных книжных выставок и расстановки книжного фонда для читателей - детей в библиотеки района необходимо приобретение специализированных. Компьютерные столы и стулья необходимы для оборудования автоматизированных рабочих читательских мест.

Значительное число общедоступных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в проведении капитального ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.

По-прежнему остается достаточно сложной ситуация в районе с комплектованием библиотечных фондов. В среднем в год по району на комплектование фондов 1 муниципальной библиотеки (приобретение книг и подписка периодических изданий) из бюджетов муниципальных образований выделяется 24,7 тыс. рублей. В рамках долгосрочных целевых программ по развитию культуры в период с 2012 по 2016 годы на комплектование фондов муниципальных библиотек из краевого бюджета в среднем в год на 1 библиотеку было выделено по 9,4 тыс. рублей. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, количество зарегистрированных названий электронных изданий составляет более 15,0 тысяч, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению района. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки района оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением, которое практически уже устарело, потому что было приобретено до 2012 года. Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в районе сдерживается отсутствием доступа к сети Интернет в большей части библиотек района, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.

На сегодняшний день в библиотеках отсутствует аудио - видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, что не позволяет на должном уровне проводить просветительские и культурно-досуговые мероприятия.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 2,38% сотрудников имеют высшее библиотечное образование и 50% - среднее специальное библиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, инвалидами по зрению.

Разнообразие и качество оказываемых библиотечных услуг в связи с низкой ресурсной обеспеченностью библиотечных учреждений отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Ермаковского района как места постоянного жительства.

Помимо проблем, относящихся непосредственно к библиотечному делу, необходимо отметить тревожную общекультурную тенденцию, наблюдающуюся в российском обществе в последнее время: снижение у населения интереса к книге и чтению. Падение чтения и вытеснение книги на периферию общественного сознания характерны как для детей, так и для взрослых. Библиотеки района являются общедоступными учреждениями культуры, обеспечивающими доступ к информации. Их опыт и роль в организации чтения населения района огромна. Укрепление материально-технической базы, обновление состава книжных фондов, повышение информационной культуры библиотечных специалистов привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотекам новый импульс в работе.

Использование программно-целевого метода при реализации мероприятий Программы позволит концентрировать финансовые средства на ключевых участках библиотечного дела и комплексно решить поставленные задачи.

В целях преодоления сложившихся в библиотечной сфере Ермаковского района противоречий, необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия библиотечных услуг, продолжить модернизацию и развитие библиотечных учреждений, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в крае, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

развитие библиотечного дела;

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2019 годы.

Этапы подпрограммы:

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек показателей Плана мероприятий ("дорожной карты").

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения;

среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;

количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации Ермаковского района.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры администрации Ермаковского района и муниципальными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.

Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Количество посещений муниципальных библиотек составит в 2017 году - не менее 101 463 чел., в 2018 году - не менее 101 676 чел., в 2019 году - не менее 101 890 чел.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

повышению уровня комплектования библиотечных фондов;

повышению качества и доступности библиотечных услуг;

расширению разнообразия библиотечных услуг;

росту востребованности услуг библиотек у населения района.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Общий объем финансирования программы составляет -88249,68 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 14358,0 тыс. рублей;

2015 год - 15465,5 тыс. рублей;

2016 год - 15356,2 тыс. рублей;

2017 год - 13870,6 тыс. рублей;

2018 год - 13715,38 тыс. рублей;

2019 год - 15484,0 тыс. рублей.

Приложение N 1

к Подпрограмме "Поддержка библиотечного дела",

реализуемой в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы "Поддержка библиотечного дела"

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
	Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	экз.	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	19451	19301	14241	14241	14241	14241
2.	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек	%	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	25	25	60	80	100	100
3.	Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек	тыс.ед	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	50,60	60,00	60,30	60,60	60,9	60,9
4.	Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения	чел.	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	6429	6382	4708	4708	4708	4708

Приложение N 2

к Подпрограмме 1 "Поддержка библиотечного дела",

реализуемой в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Поддержка библиотечного дела"
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации							Расходы (тыс.руб.), годы						Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого на 2014 -2019 годы
	Цель. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.	Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	80610	611	13 937,68	14 049,10	14 852,40	13 853,80	13 715,38	15 054,30	85 462,66	Количество посетителей составит 125 тыс.чел.
1.2	Комплектование книжных фондов библиотек Ермаковского района	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	94880	612	27,80	73,20	68,50			68,50	238,00	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.3	Комплектование книжных фондов библиотек Ермаковского района	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	74880	612	104,80	250,60	274,00			274,00	903,40	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.4	Региональные выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	10210	611	243,46	761,30	50,50			50,50	1 105,76	Доплата до МРОТ
1.5	Софинансирование региональной выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	90210	611		55,60					55,60	Доплата до МРОТ
1.6	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	51440	612		14,90	14,70	16,60		14,70	60,90	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.7	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (софинансирование)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	91440	612		0,20	0,20	0,20		0,20	0,80	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.8	Персональные выплаты молодым специалистам	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	10310	611	14,53	94,90	58,20			21,80	189,43	выплаты молодым специалистам
1.9	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	80610	612	29,73						29,73	Приобретение счетчиков
1.10	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	51480	612		50,00					50,00	денежное поощрение
1.11	Реализация мероприятий федеральной программы "Культура России 2012-2018 годы"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	50140	612		96,80					96,80	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.12	Софинансирование реализации мероприятий федеральной программы "Культура России 2012-2018 годы"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	90140	612		1,00					1,00	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.13	Подключение библиотек к сети интернет	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	51460	612		17,90	17,90				35,80	подключение к сети интернет
1.14	Подключение библиотек к сети интернет (софинансирование)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	91460	612			1,90				1,90	подключение к сети интернет
1.15	Комплектование книжных фондов библиотек Ермаковского района	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	100	51440	612			17,90				17,90	Приобретение изданий на различных носителях информации
	в том числе:
	отдел культуры администрации Ермаковского района								14 358,00	15 465,50	15 356,20	13 870,60	13 715,38	15 484,00	88 249,68

Приложение N 4

к Муниципальной программе

Ермаковского района

"Развитие культуры"

Подпрограмма 2
"Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной
программы Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители мероприятий подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; муниципальные учреждения культуры
Цель подпрограммы	обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задачи подпрограммы	поддержка искусства; сохранение и развитие традиционной народной культуры; организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне
Целевые индикаторы	1. количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения; 2. число клубных формирований на 1 тыс. человек населения; 3. число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения; 4. число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы	общий объем финансирования бюджета -82967,62 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 14860,92 тыс. рублей 2015 год - 14013,3 тыс. рублей; 2016 год - 14044.3 тыс. рублей; 2017 год - 13458,0 тыс. рублей; 2018 год - 13323,50 тыс. рублей. 2019 год - 13267,6 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района финансовое управление администрации Ермаковского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни" Программы.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

2.1.1. Поддержка искусства

В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в целом культура и искусство приобретает особую важность в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей района и качества социокультурной среды. Искусство является важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное состояние общества, творческие способности его граждан и их морально-этические убеждения.

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство.

В 2010 году 9 учреждений культуры клубного типа получили видеопроекционное оборудование, и на территории Ермаковского района вновь возобновился кинопоказ. В 2012 году успешно стала работать кинопередвижка, обслуживающая рекреационные зоны отдыха населения в летнее время, населенные пункты, не имеющие учреждений культуры. Особое внимание учреждений уделяется работе с детьми и молодежью, проводятся киновикторины, игровые кинопрограммы, кинолектории.

2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

В сфере культуры, особенно в сельской местности, именно учреждения культурно-досугового типа сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, в РДК действуют 29 клубных формирований по интересам, в том числе детские, подростковые, молодежные, семейного досуга и творчества, направленные на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов, организации творческого досуга ветеранов и пожилых граждан и другие, 6 коллективов, имеют почетное звание Красноярского края "народный". По основным показателям деятельности МБУК "Ермаковский районный Дом культуры" наблюдается положительная динамика.

На базе учреждения организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные фестивали, фестивали самодеятельного народного творчества, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали национальных культур, детского творчества.

Успешно популяризируется декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы, ремесла (гончарное, ювелирное, резьба и роспись по дереву, бисероплетение, вышивка, художественная обработка камня, работа с берестой, пимокатное дело и др.). Уникальные работы Ермаковских мастеров были представлены на конкурсах и фестивалях различного уровня. В целях сохранения, развития и пропаганды народных художественных ремесел на базе Ремесленная мастерской МБУК ЕРДК работает Союз мастеров Ермаковского района, работы которых постоянно экспонируются в Музейно-выставочном центре МБУК ЕРДК. Информация о деятельности учреждения размещается на сайт МБУК ЕРДК, в официальной группе "Студия 17" в социальной сети "ВКонтакте", в общественно-политической газете "Нива".

В целом для учреждения характерны те же системные проблемы, как и для страны в целом - сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, устаревание и разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.

В 2011 МБУК "Ермаковский районный Дом культуры" оснащен свето-звуко-техническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью, автотранспортом, которые в настоящее время требуют замены и ремонта. Имеется недостаток специализированного оборудования для организации работы клубных формирований, отсутствуют помещения для занятий кружковой работы, здание РДК требует капитального ремонта, в том числе с учетом требований Федерального Закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". Следует отметить, что ухудшающееся состояние материально-технической базы учреждения значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждения, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в деятельность клубных формирований РДК, повышении просветительской роли учреждения, обеспечении его квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.

2.3. Организация и проведение культурных событий,
в том числе на межрегиональном и международном уровне

Ежегодно в МБУК ЕРДК проводится ряд районных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. В течение ряда лет реализуются проекты: гастроли профессиональных коллективов Красноярской филармонии, Минусинского драмтеатра, Хакасской филармонии, драматических коллективов города Абакана, региональный фестиваль казачьей культуры "Казачий разгуляй", межнациональный фестиваль "Мы вместе", патриотический фестиваль "Я люблю тебя, Россия", турне "Живые родники души народной" коллективов, имеющих почетное звание "народный" и многие другие.

Формированию уникального образа культуры района, обеспечению самобытности развития территорий способствует реализация культурных проектов территории, актуализирующих историческую и современную действительность района, организатором и куратором которых выступает МБУК ЕРДК: региональный фестиваль казачьей культуры "Казачий разгуляй", Праздник труда в с.Ермаковское, проведение районных фестивалей и конкурсов в с.Ермаковское, реализация культурно-туристических маршрутов,

Интеграции Ермаковского района в международное культурное пространство способствует участие коллективов художественной самодеятельности, мастеров-умельцев в фестивалях и конкурсах различных уровней, в том числе наиболее известных - Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" (п.Шушенское), Международный фестиваль войлока (г. Кызыл), обменные творческие гастроли в рамках сотрудничества с республикой Тыва, Хакасия.

Важной проблемой в организации и проведении указанных выше мероприятий, а также обеспечении участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня является отсутствие целевого финансирования.

В целях наиболее полной интеграции района в мировой культурный и информационный процесс необходима реализация международных культурных проектов на территории, продвижение культуры за пределами Ермаковского района, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования привлекательного образа района.

2.4. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Ермаковского района на 2009 - 2020 годы, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

поддержка искусства;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2019 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики учреждений культурно-досугового типа, творческих коллективов, имеющих почетное звание, показателей Плана мероприятий ("дорожной карты").

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме "Поддержка искусства и народного творчества" на 2014 - 2019 годы.

2.5. Механизм реализации подпрограммы

2.5.1. Главный распорядитель бюджетных средств - Отдел культуры администрации Ермаковского района (далее - Отдел).

2.5.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом и муниципальными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.6.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.

2.6.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.6.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

2.7. Оценка социально-экономической эффективности

Ожидаемые результаты:

количество посетителей составит всего 276,6 тыс. человек, в том числе по годам:

2017 году -92,2 тыс. человек,

2018 году - 92,2 тыс. человек,

2019 году - 92,2 тыс. человек;

количество посетителей на платной основе составит всего 120,3 тыс. человек, в том числе по годам:

2017 году - 40,1 тыс. человек,

2018 году - 40,1 тыс. человек,

2019 году - 40,1 тыс. человек;

количество клубных формирований составит всего 29 единиц, в том числе по годам:

в 2017 году - не менее 29,

в 2018 году - не менее 29,

в 2019 году - не менее 29.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

созданию условий для доступа к произведениям кинематографии;

сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

созданию творческих союзов и организаций культуры;

повышению уровня проведения культурных мероприятий;

развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

2.8. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 82967,62 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 14860,92 тыс. рублей

2015 год - 14013,3 тыс. рублей;

2016 год - 14044.3 тыс. рублей;

2017 год - 13458,0 тыс. рублей;

2018 год - 13323,50 тыс. рублей;

2019 год - 13267,6 тыс. рублей.

Приложение N 1

к Подпрограмме "Поддержка искусства и народного

творчества", реализуемой в рамках муниципальной

программы Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
"Поддержка искусства и народного творчества"

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
	Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.	Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел.	Ведомственная отчетность	85611	85179	92279	92279	92279	92279
2.	Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения	ед.	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	29,0	29,0	29,0	29,0	29	29
3.	Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	чел.	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	410,0	410,0	410,0	410	410	410
4.	Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно	чел.	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	171,0	171,0	171,0	171	171	171

Приложение N 2

к Подпрограмме "Поддержка искусства и народного

творчества", реализуемой в рамках муниципальной

программы Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества"
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации													Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого на 2014 - 2019 годы
	Цель. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1	Задача 1. Поддержка искусства и народного творчества
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	80610	611	8 206,85	7 886,50	8 408,50	7 917,60	7 783,10	7 631,80	47 834,35	Количество зрителей составит 8450 чел.
2	Задача 2. Поддержка искусства и народного творчества за счет межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	80620	611	5 296,10	5 520,00	5 540,40	5 540,40	5 540,40	5 540,40	32 977,70	Количество мероприятий составит 149 ед.
3	Задача 3. Поддержка искусства и народного творчества за счет региональных выплат
3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	10210	611	78,76	396,50	23,60			23,60	522,46	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам МБУК "ЕРДК"
3.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	559	0801	50	200	90210	611	84,9	26,7					111,60	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам МБУК "ЕРДК"
3.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	10310	611	19,1	83,6	21,8			21,8	146,27	Персональные выплаты молодым специалистам МБУК "ЕРДК"
4	Задача 4. Поддержка искусства и народного творчества за счет межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям на иные цели
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	80620	612	40,28						40,28	Приобретение и установка отопительного котла
5	Задача 5. Поддержка искусства и народного творчества на иные цели
5.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	80610	612	129,56						129,56	Приобретение оборудования
5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	74810	612	200,00						200,00	Приобретение оборудования
5.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	94810	612	2,00						2,00	Приобретение оборудования
5.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	51480	612	50,00					50,00	100,00	Приобретение оборудования
5.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	51470	612		100,00	50,00				150,00	Денежное поощрение
5.6.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	200	94890	612	753,40						753,40
	в том числе:
	отдел культуры администрации Ермаковского района								14 860,92	14 013,30	14 044,30	13 458,00	13 323,50	13 267,60	82 967,62

Приложение N 5

к Муниципальной программе

Ермаковского района

"Развитие культуры"

Подпрограмма 3
"Поддержка дополнительного образования детей", реализуемая в рамках
муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Поддержка дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители мероприятий подпрограммы	Учреждение дополнительного образования детей;
Цель подпрограммы	Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
Задачи подпрограммы	Развитие системы дополнительного образования в области "культура"
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся; 2. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обучение на семинарах и других мероприятиях.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования бюджета -51865,28 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 7191,38 тыс. рублей; 2015 год - 8306,3 тыс. рублей; 2016 год - 9689.6 тыс. рублей; 2017 год - 8312,30 тыс. рублей; 2018 год - 8229,30 тыс. рублей;. 2019 год -10136.5 тыс. рублей;
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; финансовое управление администрации Ермаковского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры" муниципальной Программы "Развитие культуры".

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли "культура", обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района.

Образование в сфере культуры и искусства района представляет собой систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный процесс подготовки профессиональных кадров для функционирования культурной сферы района.

Образование в области культуры в Ермаковском районе представлено единственной в районе детской школой искусств. В Ермаковской детской школе искусств обучаются 220 учащихся по 7-ми предпрофессиональным программам: "Фортепиано", "Народные инструменты" (баян, аккордеон, домра), "Духовые инструменты", "Хоровое пение", "Музыкальный фольклор", "Хореографическое искусство", "Живопись"

В школе обучаются дети из 7-ми населенных пунктов района: с.Семенниково, п.Ойский, п.Танзыбей, с.Новополтавка, с.Ермаковское, с.Солба, с. Нижний Суэтук.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в школе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через участие их в творческих конкурсах, занятиях в мастер-классах с ведущими специалистами, как на базе МБУ ДО "Ермаковская детская школа искусств", так и за пределами района.

Творческие коллективы Ермаковской детской школы искусств, ансамбль народных инструментов, ансамбли духовых инструментов, образцовый хореографический коллектив "Радуга", фольклорная группа "Капельки" и 3 хоровых коллектива, ежегодно принимают участие в 10 - 15 конкурсах зонального, краевого, межрегионального и всероссийского уровней.

Несмотря на значительные средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры, в Ермаковской детской школе искусств сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы и музыкальных инструментов. В школе отсутствует концертный баян, не хватает 5 домр. Для обучения по предпрофессиональной программе "Народные инструменты" нет маленьких по размеру баянов и аккордеонов. В кабинетах теоретических дисциплин отсутствует специальное оборудования - электронные доски. Детские творческие коллективы, а их в школе 7, нуждаются в обновлении сценических костюмов. Школе необходим автобус для гастролей творческих коллективов по району и для участия их в конкурсах в г. Красноярске, Абакане и Минусинске. Нет шкафов для хранения костюмов и музыкальных инструментов.

Для устранения недостатков по отрицательным заключениям Ростехнадзора 2014-2015 г. Ермаковской ДШИ требуется провести реконструкцию здания в связи с несоответствием требований по санитарным нормам в части устройства санитарных узлов (туалетов) для мальчиков и девочек, душевых кабин для класса хореографии и кабинета для занятий по предпрофессиональной программе "Хореографическое искусство".

Для преподавателей учреждения дополнительного образования в области культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, курсы повышения квалификации, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию в образовательном процессе предпрофессиональных программ обучения.

Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий.

В Ермаковской ДШИ имеются в наличии 5 компьютеров, 3 ксерокса, 1 ноутбук. Но они были приобретены по краевой целевой программе "Дети" в 2007 г. и находятся в устаревшем состоянии.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, целью подпрограммы определено обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

Развитие системы дополнительного образования в области "культура".

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2019 годы

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся;

количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств являются:

- Отдел культуры администрации Ермаковского района.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры администрации Ермаковского района и учреждением дополнительного образования в области культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет обучено в 2016 году - не менее 26,6 специалистов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

- число обучающихся составит 220 чел.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

повышению удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;

повышению привлекательности педагогической профессии;

повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала учреждения и сферы культуры района.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 51865,28 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год -7191,38 тыс. рублей;

2015 год -8306,3 тыс. рублей;

2016 год - 9689.6 тыс. рублей;

2017 год - 8312,30 тыс. рублей;

2018 год - 8229,30 тыс. рублей;.

2019 год -10136.5 тыс. рублей;

Приложение N 1
к Подпрограмме "Поддержка дополнительного образования

детей", реализуемой в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
"Поддержка дополнительного образования детей"

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
	Цель: Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.	Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся	%	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
2.	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях	чел.	Ведомственная отчетность	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6

Приложение N 2

к Подпрограмме 3 "Поддержка дополнительного образования

детей", реализуемой в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Поддержка дополнительного образования детей"
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации													Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого на 2014 -2019 годы
	Цель. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1	Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области "культура"
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0702	50	300	80610	611	7 191,38	7 791,10	9 513,40	8 312,30	8 229,20	10 136,50	51 173,88	Число обучающихся составит 220 чел.
1.2.	Персональная выплата	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0702	50	300	10310	611		38,30	5,90				44,20	Выплаты молодым специалистам
1.3.	Региональные выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0702	50	300	10210	611		451,20	70,30				521,50	доплата до МРОТ
1.4.	Региональные выплаты (софинансирование)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0702	50	300	90210	611		25,70					25,70	доплата до МРОТ
1.5.	Гос. Поддержка лучшему учреждению культуры	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0702	50	300	51470	612			100,00				100,00	поддержка лучшего учреждения
	в том числе:
	отдел культуры администрации Ермаковского района								7 191,38	8 306,30	9 689,60	8 312,30	8 229,20	10 136,50	51 865,28

Приложение N 6

к Муниципальной программе

Ермаковского района "Развитие культуры"

Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия",
реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района
"Развитие культуры"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" годы (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Цель подпрограммы	создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
Задачи подпрограммы	развитие инфраструктуры отрасли "культура"; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Целевые индикаторы подпрограммы	1. уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета); 2. своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период; 3. соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Сроки реализации	2014 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования - 28192.8 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год - 4093,7 тыс.руб.; 2015 год - 7881,7 тыс.руб.; 2016 год - 4170,2 тыс.руб.; 2017 год - 3958,3 тыс.руб.; 2018 год - 3918,7 тыс.руб. 2019 год - 4170.2 тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; финансовое управление администрации Ермаковского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе" муниципальной Программы "Развитие культуры", а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, - кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в районе. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

В капитальном ремонте и реконструкции нуждается 98% помещений библиотек, учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры.

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и учреждения дополнительного образование в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

В районе учреждения культуры являются единственным источником, обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к информации и культурным ценностям.

В целях поддержки муниципальных учреждений культуры необходимо предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку детской школы искусств, информатизацию учреждений культуры, а также на оснащение специальным оборудованием, проведение капитального ремонта и реконструкции, строительство новых зданий учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности, в сельской местности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы создание условий для устойчивого развития отрасли "культура".

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2019 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета);

своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;

соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств являются:

- Отдел культуры администрации Ермаковского района;

2.3.3. По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств местного бюджета предусматривается отделу культуры администрации Ермаковского района и централизованной бухгалтерии на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.4. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

повышению эффективности управления отраслью "культура", расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28192.8 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год - 4093,7 тыс. рублей.;

2015 год - 7881,7 тыс. рублей.;

2016 год - 4170,2 тыс. рублей.;

2017 год - 3958,3 тыс. рублей.;

2018 год - 3918,7 тыс. рублей;

2019 год - 4170,2 тыс. рублей.

Приложение N 1

к Подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы

и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной

программы Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы "Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
	Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
1.	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)	баллы	Годовой бухгалтерской отчетности	5	5	5	5	5	5
2.	Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период	баллы	Постановлением администрации Ермаковского района от 12.04.2011 г. N 201-п "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями"	5	5	5	5	5	5
3.	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	Приказ финансового управления Ермаковского района	5	5	5	5	5	5

Приложение N 2

к Подпрограмме "Обеспечение условий реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия",

реализуемой в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации													Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого на 2014 -2019 годы
	Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
1	Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80610	110	2 710,6	2 770,1	2 867,9	2 770,2	2 770,2	2 867,9	16 756,9	Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80610	244	300,0	262,0	285,8	238,1	208,0	285,8	1 579,7
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80610	850	1,2	1,7	1,5			1,5	5,9
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80210	244	108,3	74,0	85,8	51,0	41,5	85,8	446,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80210	850	0,8	0,5	0,5			0,5	2,3
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80210	120	871,5	913,0	928,7	899,0	899,0	928,7	5 439,9
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	400	80270	120	101,3	92,8					194,1
	Итого:								4 093,7	4 114,1	4 170,2	3 958,3	3 918,7	4 170,2	24 425,2
2	Задача 2. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
	Расходы на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности		888	0801	50	400	74890	240		3013,60					3013,60
	Софинансирование Расходы на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности		888	0801	50	400	94890	240		754,00					754,00
	Итого:									3767,60					3767,60
	отдел культуры администрации Ермаковского района								4 093,7	7 881,7	4 170,2	3 958,3	3 918,7	4 170,2	28 192,8

Приложение N 7

к Муниципальной программе

Ермаковского района "Развитие культуры"

Информация
о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,
подпрограммам муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

Статус (муниципальной программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации
Статус (муниципальной программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого на 2014-2019 годы
Муниципальная программа	Развитие культуры	всего расходные обязательства по программе	557	Х		Х	79705,48	45 666,80	43 172,80	42 832,90	39 582,60	39 186,80	290 147,38
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х							-
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	Х	5000000000	Х	79705,48	45 666,80	43 172,80	42 832,90	39 582,60	39 186,80	290 147,38
Подпрограмма 1	Поддержка библиотечного дела	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010080610	611	13937,68	14 049,10	14 852,40	13 853,80	13 715,38	12 354,00	82 762,36
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010094880	612	27,80	73,20	68,50				169,50
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010074880	612	104,80	250,60	274,00				629,40
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010010210	611	243,46	761,30	50,50				1 055,26
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010091460	612			17,90				17,90
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010091460	612			1,90				1,90
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010090210	611		55,60					55,60
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010051440	612		14,90	14,70	16,80			46,40
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010091440	612		0,20	0,20	0,30			0,70
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010010310	611	14,53	94,90	58,20				167,63
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010080610	612	29,73						29,73
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010050140	612		96,80					96,80
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010090140	612		1,00					1,00
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557		5010051460	612		17,90					17,90
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5010051480	612		50,00					50,00
		в том числе по ГРБС:		Х	Х								-
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5010000000	611	14358,00	15 465,50	15 338,30	13 870,90	13 715,38	12 354,00	85 102,08
Подпрограмма 2	Поддержка искусства и народного творчества	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020080610	611	8206,85	7 886,50	8 408,50	9 972,90	7 961,22	7 631,80	50 067,77
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020010210	611	78,76	396,50	23,60			23,60	522,46
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020090210	611	84,90	26,70					111,60
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020080620	611	5296,10	5 520,00	5 540,40	5 506,60	5 506,60	5 506,60	32 876,30
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020010310	611	19,07	83,60	21,80				124,47
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020080610	612	129,56		46,40				175,96
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020080620	612	40,28						40,28
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020051480	612	50,00		50,00				100,00
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020051470	612		100,00					100,00
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020074810	612	200,00						200,00
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020094810	612	2,00						2,00
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5020094890	612	753,40						753,40
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х							-
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5020000000		54062,40	14 013,30	14 090,70	15 479,50	13 467,82	13 162,00	124 275,72
Подпрограмма 3	Поддержка дополнительного образования детей	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5030080610	611	6674,00	7 791,10	9 513,40	9 312,30	8 229,20	9 500,60	51 020,60
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5030094820	612	1,40						1,40
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5030074820	612	138,60						138,60
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5030010210	611	377,38	451,20	70,30				898,88
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5030010310	611		38,30	5,90				44,20
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5030090210	611		25,70					25,70
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5030051470	612			100,00				100,00
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х							-
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0702	5030000000	611	7191,38	8 306,30	9 689,60	9 312,30	8 229,20	9 500,60	52 229,38
Подпрограмма 4	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040080210		980,60	987,50	899,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040080270		101,30	92,80					194,10
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5040080610		3011,80	3 033,80	3 155,20	3 155,20	3 155,20	3 155,20	18 666,40
		всего расходные обязательства по подпрограмме	888	0804	5040074890			3 013,60					3 013,60
		всего расходные обязательства по подпрограмме	888	0804	5040094890			754,00					754,00
		в том числе по ГРБС:	557	Х	Х	Х							-
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	5040000000			7 881,70	4 054,20	4 170,20	4 170,20	4 170,20	24 446,50

Приложение N 7

к Муниципальной программе Ермаковского района

"Развитие культуры" на 2014-2019 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)								Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги: количество посещений
Подпрограмма 1 Поддержка библиотечного дела
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	126190	126820	128192	128003	101250	101463	101676	101890	9535,52	12015,60	13938,86	14454,92	14923	14923	14923	14923
Наименование услуги и ее содержание: Организация предоставления кинопоказа
Показатель объема услуги: количество зрителей
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	8 200	8 270	8 390	8 450	8 460	8 460	8 460	8 460	1 932,83	2 159,60	2 700,00	2 750,00	2 750	2 750	2 750	2 750
Наименование услуги и ее содержание: Организация и обеспечение проведения массовых мероприятий силами учреждения
Показатель объема услуги: количество культурно-досуговых мероприятий
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	315	320	327	330	330	335	335	335	3 490,08	4 258,50	5 464,79	5 685,63	5 540	5 005	5 005	5 005
Наименование услуги и ее содержание: Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры
Показатель объема услуги: число обучающихся в школе
Подпрограмма 3. Поддержка дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	220	220	220	220	220	220	220	220	2310,12	2636,40	3180,65	3217,04	3217,4	3217,4	3217,4	3217,4
Наименование работы и ее содержание: Организация досуга граждан и обеспечение развития художественного творчества
Показатель объема работы: количество клубных- формирований в том числе для детей
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	27	28	29	29	29	29	29	29	2 129,38	2 424,00	2 924,00	3 050,00	3 050	3 050	3 050	3 050
Наименование работы и ее содержание: Участие в проведении фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества
Показатель объема работы: количество выездов коллективов для участия в конкурсах, фестивалях различных уровней в том числе международных
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	23	28	32	33	34	34	34	34	2168,65	2440,10	2985,00	3100,00	3100	3100	3100	3100
Наименование работы и ее содержание: Реализация культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	57	59	60	60	61	61	61	61	2310,12	2636,40	3180,65	3217,04	3217,04	3217,04	3217,04	3217,04

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной
программы Ермаковского района "Развитие культуры" с учетом источников финансирования,
в том числе средств федерального бюджета, краевого и местного бюджета Ермаковского района

Статус	Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого на 2014-2019 годы
Муниципальная программа	Развитие культуры	Всего	40 504,00	48 500,80	43 172,80	42 832,90	39 582,60	39 186,80	253 779,90
		в том числе:							-
		федеральный бюджет							-
		краевой бюджет	104,80	4 120,40	418,50	16,60			4 660,30
		внебюджетные источники							-
		бюджеты муниципальных образований	40 399,20	44 380,40	42 754,30	42 816,30	39 582,60	39 186,80	249 119,60
		в т.ч полномочия от поселений	5 336,38	5 520,00	5 540,40	5 506,50	5 506,50	5 506,50	32 916,28
Подпрограмма 1	Поддержка библиотечного дела	Всего	14 358,00	15 465,50	15 378,80	17 104,50	14 111,20	11 436,30	87 854,30
		в том числе:							-
		федеральный бюджет		179,60	14,70				194,30
		краевой бюджет	104,80	1 106,80	418,50	16,80			1 646,90
		внебюджетные источники							-
		местный бюджет	14 253,20	14 179,10	14 945,60	17 087,70	14 111,20	11 436,30	86 013,10
		в т.ч полномочия от поселений							-
Подпрограмма 2	Поддержка искусства и народного творчества	Всего	14 860,92	14 013,30	13 948,90	13 458,00	13 323,50	13 267,60	82 872,22
		в том числе:							-
		федеральный бюджет							-
		краевой бюджет							-
		внебюджетные источники							-
		местный бюджет	14 860,92	14 013,30	13 948,90	13 458,00	13 323,50	13 267,60	82 872,22
		в т.ч полномочия от поселений	5 336,38	5 520,00	5 540,40	5 540,40	5 540,40	5 540,40	33 017,98
Подпрограмма 3	Поддержка дополнительного образования детей	Всего	7 191,38	8 306,30	9 689,60	8 312,30	8 229,20	10 312,70	52 041,48
		в том числе:							-
		федеральный бюджет							-
		краевой бюджет							-
		внебюджетные источники							-
		местный бюджет	7 191,38	8 306,30	9 689,60	8 312,30	8 229,20	10 312,70	52 041,48
		в т.ч полномочия от поселений							-
Подпрограмма 4	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	4 093,70	10 895,30	4 170,20	3 958,30	3 918,70	4 170,20	31 206,40
		в том числе:							-
		федеральный бюджет							-
		краевой бюджет		3 013,60					3 013,60
		внебюджетные источники							-
		местный бюджет	4 093,70	7 881,70	4 170,20	3 958,30	3 918,70	4 170,20	28 192,80
		в т.ч полномочия от поселений							-

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Ермаковского района Красноярского края от 31 октября 2016 г. N 704-П "О внесении изменений...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас