Приложение 1

Приложение 1

к Постановлению администрации

г.Минусинска Красноярского края

от 7 ноября 2016 г. N АГ-1958-П

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной программы

муниципального образования город Минусинск

"Управление муниципальными финансами"

Перечень целевых показателей
и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения		Вес показателя		Источник информации	2013 год			2014 год			2015 год		2016 год			2017 год	2018 год
	Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Минусинска, повышение эффективности расходов городского бюджета, качества и прозрачности управления муниципальными финансами
	Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск	%			годовой отчет об исполнении бюджета			0	не менее 80%			не менее 95%				не менее 95%		не менее 95%	не менее 95%
	Уровень исполнения расходов главных распорядителей за счет средств городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов)	%			Годовая бухгалтерская отчетность			0	0			0				не менее 95%		не менее 95%	не менее 95%
	Уровень экономии бюджетных средств от начальной (максимальной) цены контракта	%			Данные учреждения			0	0			0				Не менее 5%		Не менее 5%	Не менее 5%
	Задача 1: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.
	Подпрограмма. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
1.1	Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объеме доходов городского бюджета	млн. рублей		0,2		годовой отчет об исполнении бюджета	396,8			428,7	383,29			426,4			443,6		445,7
1.2	Отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами	тыс.руб.		0,1		годовой отчет об исполнении бюджета	0			0	0			0			0		0
1.3	Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск;	%		0,07		годовой отчет об исполнении бюджета	0			не менее 80%	не менее 95%			не менее 95%			не менее 95%		не менее 95%
1.4	Доля исполненных расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)	%		0,07		годовой отчет об исполнении бюджета	94%			не менее 95%	не менее 95%			не менее 95%			не менее 95%		не менее 95%
1.5	Доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения городского бюджета	%		0,07		Отчетность финансового управления	93%			100%	100%			100%			100%		100%
1.6	Доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики	%		0,08		Отчетность финансового управления	100%			100%	100%			100%			100%		100%
1.7	Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением	%		0,08		Отчетность финансового управления	100%			100%	100%			100%			100%		100%
1.8	Доля муниципальных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание	%		0,08		Отчетность финансового управления	0%			50%	88%			20%			20%		20%
1.9	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	%		0,08		Отчетность финансового управления	100%			100%	100%			100%			100%		100%
	Задача 2: Оптимизация бюджетных расходов и повышение качества ведения учета и составления отчетности в бюджетной сфере
	Подпрограмма. Организация централизованной системы учета и отчетности"
2.1	Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств	баллы		0,03		Данные оценки финансового менеджмента	0			0	0			5			5		5
2.2	Своевременность представления уточненных фрагментов реестра расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств	баллы		0,03		Данные оценки финансового менеджмента	0			0	0			Не менее 4			Не менее 4		Не менее 4
	Задача 3: Повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд
	Подпрограмма. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок
3.1	Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках.	ед.		0,01		Данные учреждения	0			0	0			Не менее 800			Не менее 800		Не менее 800
3.2	Количество проведенных совместных торгов для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск	ед.		0,07		Данные учреждения	0			0	0			35			35		35
3.3	Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отношении которых была проведена проверка заявки	%		0,01		Данные учреждения	0			0	0			Не более 20%			Не более 10%		Не более 10%
3.4	Уровень экономии бюджетных средств от начальной (максимальной) цены контракта	%		0,01		Данные учреждения	0			0	0			Не менее 5			Не менее 5		Не менее 5
3.5	Количество разработанных методических рекомендаций, типовых форм документов для заказчиков	ед.		0,01		Данные учреждения	0			0	0			70			70		70

Руководитель финансового управления администрации города Минусинска

О.А.Озерова