Приложение N 4

Приложение N 4

к Постановлению администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 9 декабря 2016 г. N 439-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска
с учетом источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия	Уровень бюджетной системы/ источники финансирования	Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа	Развитие образования	Всего	1 587 802,7	1 509 177,6	1 652 151,0	1 592 122,0	1 539 152,9	7 880 406,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*	24 075,2	8 817,4	2 844,0	17 130,8	0,0	52 867,4
			краевой бюджет*	968 665,9	794 932,6	990 171,0	954 957,4	927 517,0	4 636 243,9
			внебюджетные источники	46 312,5	93 014,3	71 734,8	50 074,3	50 074,3	311 210,2
			местный бюджет	548 749,1	612 413,3	587 401,2	569 959,5	561 561,6	2 880 084,7
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Подпрограмма 1	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	Всего	1 008 631,7	1 130 454,7	1 214 138,9	1 184 557,1	1 184 557,1	5 722 339,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	629 200,2	710 495,3	878 852,0	845 797,1	845 797,1	3 910 141,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет	379 431,5	419 959,4	335 286,9	338 760,0	338 760,0	1 812 197,8
			юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	219 167,9	416 271,8	285 843,0	292 049,0	292 049,0	1 505 380,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	219 167,9	416 271,8	285 843,0	292 049,0	292 049,0	1 505 380,7
			юридические лица
1.1.4	Мероприятие 1.4	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	19 948,6	45 662,7	52 809,7	43 932,2	43 932,2	206 285,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	19 688,7	43 863,4	5 982,0	0,0	0,0	69 534,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет	259,9	1 799,3	46 827,7	43 932,2	43 932,2	136 751,3
			юридические лица
1.1.9	Мероприятие 1.9	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	154,1	296,5	127,0	44,8	44,8	667,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	154,1	296,5	102,0			552,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет			25,0	44,8	44,8	114,6
			юридические лица
1.1.18	Мероприятия 1.18	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	Всего	0,0	0,0	129 542,5	117 925,0	117 925,0	365 392,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	129 542,5	117 925,0	117 925,0	365 392,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.19	Мероприятия 1.19	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	Всего	0,0	0,0	306 012,8	292 652,4	292 652,4	891 317,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	306 012,8	292 652,4	292 652,4	891 317,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.20	Мероприятия 1.20	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций	Всего	0,0	0,0	58 092,0	71 777,2	71 777,2	201 646,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	58 092,0	71 777,2	71 777,2	201 646,4
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.21	Мероприятия 1.21	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций	Всего	0,0	0,0	376 607,8	360 929,6	360 929,6	1 098 467,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	376 607,8	360 929,6	360 929,6	1 098 467,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.2	Подпрограмма 2	Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей	Всего	41 627,4	58 573,8	59 679,2	42 173,0	42 173,0	244 226,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	17 096,2	17 936,5	16 392,2	0,0	0,0	51 424,9
			внебюджетные источники	0,0	16 832,5	16 832,5	16 832,5	16 832,5	67 330,0
			местный бюджет	24 531,2	23 804,8	26 454,5	25 340,5	25 340,5	125 471,5
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.6	Мероприятие 2.6	Организация отдыха детей и их оздоровления в весенний и осенний периоды	Всего	0,0	0,0	1 272,6	1 552,0	1 552,0	4 376,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	1 272,6	1 552,0	1 552,0	4 376,6
			юридические лица
1.2.9	Мероприятие 2.9	Софинансирование мероприятий на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей	Всего	5,6	5,6	1 638,7	7,9	7,9	1 665,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	5,6	5,6	1 638,7	7,9	7,9	1 665,7
			юридические лица
1.4	Подпрограмма 4	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	470 625,8	300 061,0	342 676,0	304 478,0	296 080,1	1 713 920,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*	1 270,5	2 122,6	2 844,0	0,0	0,0	6 237,1
			краевой бюджет*	278 256,4	53 107,5	59 269,9	65 377,2	65 377,2	521 388,2
			внебюджетные источники	46 312,5	76 181,8	54 902,3	33 241,8	33 241,8	243 880,2
			местный бюджет	144 786,4	168 649,1	225 659,8	205 859,0	197 461,1	942 415,4
			юридические лица
1.4.2	Мероприятие 4.2	Обеспечение деятельности управления образования	Всего	0,0	45 720,6	47 369,4	46 197,3	46 197,3	185 484,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	45 720,6	47 369,4	46 197,3	46 197,3	185 484,6
			юридические лица
1.4.4	Мероприятие 4.4	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Всего	0,0	0,0	29 507,0	30 551,3	30 724,3	90 782,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	29 507,0	30 551,3	30 724,3	90 782,6
			юридические лица
1.4.6	Мероприятие 4.6	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	280,4	1 516,0	2 641,5	2 259,0	2 259,0	8 955,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	280,4	1 516,0	194,2			1 990,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	2 447,3	2 259,0	2 259,0	6 965,3
			юридические лица
1.4.12	Мероприятие 4.12	Проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	0,0	61 469,3	34 011,5	40 918,0	29 971,6	166 370,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	61 469,3	34 011,5	40 918,0	29 971,6	166 370,4
			юридические лица
1.4.17	Мероприятие 4.17	Приобретение основных средств	Всего	0,0	11 838,7	3 070,8	4 991,4	4 818,4	24 719,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	11 838,7	3 070,8	4 991,4	4 818,4	24 719,3
			юридические лица
1.4.19	Мероприятие 4.19	Устранение предписаний контролирующих органов	Всего	0,0	5 687,1	19 531,3	32 724,4	35 244,5	93 187,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5 687,1	19 531,3	32 724,4	35 244,5	93 187,3
			юридические лица
1.4.26	Мероприятие 4.26	Софинансирование мероприятий благотворительности	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			юридические лица
1.4.48	Мероприятие 4.48	Приобретение материальных запасов	Всего	0,0	5 009,1	3 163,5	0,0	0,0	8 172,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5 009,1	3 163,5	0,0	0,0	8 172,6
			юридические лица
1.4.49	Мероприятие 4.49	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений	Всего	0,0	690,1	1 105,0	0,0	0,0	1 795,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	690,1	1 105,0	0,0	0,0	1 795,1
			юридические лица
1.4.50	Мероприятие 4.50	Монтаж оборудования	Всего	0,0	1411,8	1296,9	0,0	0,0	2708,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	1411,8	1296,9	0,0	0,0	2708,7
			юридические лица
1.4.58	Мероприятие 4.58	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (платные услуги)	Всего	0,0	0,0	45 096,70	42 940,00	42 940,00	130 976,70
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	45 096,70	42 940,00	42 940,00	130 976,70
			юридические лица