Приложение. Правила расчета нормативных затрат на обеспечение функций краевого государственного казенного учреждения "Краевое транспортное управление"

Приложение

к Нормативным затратам на обеспечение функций

краевого государственного казенного учреждения

"Краевое транспортное управление"

Правила
расчета нормативных затрат на обеспечение функций краевого
государственного казенного учреждения "Краевое транспортное управление"

С изменениями и дополнениями от:

5 июня, 17 октября 2017 г.

I. Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии

1. Нормативные затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату

Затраты на абонентскую плату () определяются по формуле:

где:

- количество соединительных линий, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - соединительная линия для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 соединительную линию для передачи голосовой информации;

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

N п/п	Наименование услуги	Количество соединительных линий,	Ежемесячная абонентская плата, рублей,	Количество месяцев предоставления услуги,
1.	Услуги местной телефонной связи	10	1 439,60	12

1.2. Затраты на повременную оплату междугородных телефонных соединений

Затраты на повременную оплату междугородных телефонных соединений () определяются по формуле:

где:

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородных телефонных соединений, с i-м тарифом;

- продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

- цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях по i-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу.

Расчет затрат на междугородные телефонные соединения

N п/п	Наименование услуги	Количество абонентских номеров,	Продолжительность междугородных соединений, мин.,	Средняя цена минуты разговора, руб.,	Количество месяцев предоставления услуги,
1.	Междугородные соединения	17	106,54858	2,20	12

1.3. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере

информационно-коммуникационных технологий

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий () определяются по формуле:

где:

- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

N п/п	Наименование услуги	Количество услуг	Цена за услугу, руб.
1.	Использование домена в сети Интернет	1	890,00
2.	Ключ для обмена электронными документами	1	6 358,00

2. Нормативные затраты на содержание имущества

2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:

где:

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

N п/п	Наименование услуги	Количество принтеров и мфу,	Цена технического обслуживания, рублей
1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	15	12 000,00

2.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения

и приобретению простых (неисключительных) лицензий

на использование программного обеспечения

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем () определяются по формуле:

где:

- цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

N п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество услуг	Стоимость за единицу измерения, руб.
1.	Консультационные услуги по доработке программы 1С	час	36	1 200,00
2.	Продление лицензии программы 1С	шт.	1	29 665,50

3. Затраты на приобретение основных средств

3.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:

,

где:

- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) подлежащих замене в связи с физическим износом;

- цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники).

N п/п	Тип принтера, многофункционального устройства	Предельное количество,	Фактическое количество,	Количество изношенных принтеров,	Цена принтера/ мфу, руб.
1.	1-й тип	3	3	1	19 325,13

3.2. Затраты на приобретение планшетных компьютеров

Затраты на приобретение планшетных компьютеров () определяются по формуле:

,

где:

- количество планшетных компьютеров по i-й должности;

- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности.

N п/п	Количество планшетных компьютеров,	Цена планшетного компьютера, , рублей
1.	1	22 468,13

3.3. Затраты на приобретение прочих основных средств

Затраты на приобретение прочих основных средств () определяются по формуле:

,

где:

- потребность в i-ом типе оборудования;

- стоимость единицы i-го типа оборудования.

N п/п	Наименование оборудования	Потребность,	Стоимость, ,руб.
1.	Фотоаппарат с картой памяти мин. 8 гб + аккум. + чехол	1	10 112,33
2.	Вэб-камера#	3	954,47

II. Прочие затраты

4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи

Затраты на оплату услуг почтовой связи () определяются по формуле:

,

где:

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

- цена 1 i-го почтового отправления.

N п/п	Наименование услуги	Количество почтовых отправлений в год	Цена за единицу, руб.
1.	Услуги почтовой связи	300	70,00

5. Затраты на оплату расходов, связанных с проездом, суточным проживанием

и наймом жилого помещения в связи с командированием работников

и курсами по повышению квалификации

5.1. Затраты по договору найма жилого помещения

на период командирования (обучения)

Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования (обучения) () определяются по формуле:

,

где:

- количество командированных работников по i-му направлению командирования (обучения) с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

- среднестатистическая цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования (обучения) с учетом требований порядка и условий командирования, а также порядка, условий и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками;

- количество суток нахождения в командировке (на обучении) по i-му направлению командирования.

N п/п	Наименование услуги	Место назначения	Количество работников	Цена найма жилого помещения в сутки	Количество суток нахождения в командировке,
1.	Найм жилых помещений при служебных командировках и т.д.	Красноярский край	2	1 298,75	34

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 19 октября 2017 г. - Приказ министерства транспорта Красноярского края от 17 октября 2017 г. N 5/86-Н

См. предыдущую редакцию

6. Затраты на коммунальные услуги

6.1. Затраты на электроснабжение

Затраты на электроснабжение () определяются по формуле:

,

где:

- i-й тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

N п/п	Наименование	Тариф на электроэнергию руб.,	Расчетная потребность электроэнергии в год, кВт.ч,
1.	Электроэнергия	4,35	95 162,01

6.2. Затраты на теплоснабжение

Затраты на теплоснабжение () определяются по формуле:

,

где:

- среднегодовая расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

- регулируемый тариф на теплоснабжение.

N п/п	Наименование	Среднегодовая расчетная потребность, Гкал	Регулируемый тариф на теплоснабжение руб.,
1.	Теплоэнергия 1 полугодие	87, 482	1 499,36
2.	Теплоэнергия 2 полугодие	30, 118	1 551,82

6.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение () определяются по формуле:

,

где:

- среднегодовая потребность в холодном водоснабжении;

- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

- среднегодовая потребность в водоотведении;

- регулируемый тариф на водоотведение.

N п/п	Наименование	Единица измерения	Среднегодовая потребность ,	Регулируемый тариф руб. ,
1.	Водоснабжение 1 полугодие	Куб. м.	48,18	18,16
2.	Водоснабжение 2 полугодие	Куб. м.	99,537	20,34
3.	Водоотведение 1 полугодие	Куб. м.	241,15	11,71
4.	Водоотведение 2 полугодие	Куб. м.	109,054	12,25

7. Затраты на содержание имущества

7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений

7.1.1 Затраты на оплату клининговых услуг () определяются по формуле:

,

где:

- планируемые затраты на оплату клининговых услуг определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

N п/п	Наименование услуги	Количество месяцев	Стоимость за единицу измерения, руб.
1.	Уборка помещений	12	14 320,00

7.1.2. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов () определяются по формуле:

,

где:

- количество куб. метров твердых бытовых отходов i-го типа в год;

- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов i-го типа.

N п/п	Наименование услуги	Количество куб. метров твердых бытовых отходов	Цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов, руб.
1.	Сбор, транспортировка и передаче на обработку (сортировку) и/или размещение отходов 4-5 класса опасности	3,75	350,00

7.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств () определяются по формуле:

,

где:

- количество автотранспортных средств i-ой модели;

- среднегодовая цена технического обслуживания и ремонта 1 автотранспортного средства i-ой модели в год, включая затраты на запасные части для автомобилей отечественного производства (кроме автошин, дисков и аккумуляторов);

- коэффициент, учитывающий степень износа транспортного средства ( для автотранспортных средств до 3 лет - 1; от 3 до 5 лет - 1,5; более 5 лет - 2).

N п/п	Модель автотранспортных средств.	Количество автотранспортных средств,	Среднегодовая цена обслуживания одного ТС с применением индекса дефлятора, рублей	Коэффициент, учитывающий степень износа транспортного средства,
1.	НИВА	1	22 351,80	2
2.	Toyota Verso	1	55 879,50	2
3.	Toyota Hiace	1	33 527,70	2

7.3. Затраты на мойку автотранспортных средств

Затраты на мойку автотранспортных средств () определяются по формуле:

,

где:

- количество проведения услуг по мойке автотранспортных средств в год;

- цена проведения одной услуги.

N п/п	Наименование услуги	Количество проведения услуг в год	Цена проведения одной услуги, руб.
1.	Комплексная мойка Toyota Hiace (1 раза в месяц)	12	850,00
2.	Мойка кузова Toyota Hiace (2 раза в месяц)	24	700,00
3.	Комплексная мойка Toyota Verso (2 раза в месяц)	24	592,50
4.	Мойка кузова Toyota Verso (3 раза в месяц)	36	342,50
5.	Комплексная мойка LADA 212140 (2 раз в месяц)	24	712,50
6.	Мойка кузова LADA 212140 (3 раза в месяц)	36	417,50

Информация об изменениях:

Приказом министерства транспорта Красноярского края от 5 июня 2017 г. N 5/39-Н подраздел 7.4 раздела 7 главы II настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

7.4. Затраты на проведение технического осмотра автотранспортных средств

Затраты на проведение технического осмотра автотранспортных средств определяются по формуле:

,

где:

- количество автотранспортных средств i-ой модели;

- цена проведения технического осмотра автотранспортных средств i-ой модели;

- количество проведений технического осмотра в год.

N п/п	Тип транспортного средства	Количество автотранспортных средств,	Цена проведения технического осмотра 1 единицы ТС, рублей	Количество проведений технического осмотра в год N
1.	М1	2	542,00	1
2.	М2	1	976,00	2

7.5. Затраты на техническое обслуживание

и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования () определяются по формуле:

,

где:

- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

N п/п	Наименование услуги	Количество установок	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки,
1.	Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха	13	2 960,00

8. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам

на услуги связи, оплату расходов, связанных с проездом и наймом жилого помещения

в связи с командированием работников, а также к затратам на коммунальные услуги,

аренду помещений и оборудования, содержание имущества

8.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг,

включая приобретение периодических печатных изданий

8.1.1. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы (), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году

,

где:

- количество приобретаемых подписок на i-e периодическое издание;

- цена годовой подписки на i-e периодическое издание;

- вид периодического издания;

- количество приобретаемой j-й справочной литературы;

- цена единицы j-й справочной литературы;

- вид справочной литературы.

N п/п	Наименование	Количество приобретаемых подписок	Цена годовой подписки на периодическое издание, руб.
1.	Печатное издание "Транспортный комплекс Красноярья"	1	7 200,00

8.2. Затраты на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов и утилизацию металлической ртути

Затраты на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов и утилизацию металлической ртути () определяются по формуле:

,

где:

- количество ртутных ламп в год;

- цена утилизации 1 ртутной лампы.

N п/п	Наименование услуги	Количество ртутных ламп в год	Цена утилизации 1 ртутной, рублей
1.	Демеркуризацию ртутьсодержащих отходов и утилизацию металлической ртути	20	15,90

8.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств () определяются по формуле:

,

где:

- количество водителей;

- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

- количество рабочих дней в году.

N	Наименование услуги	Количество водителей	Цена проведения предрейсового и послерейсового осмотра, рублей	Количество рабочих дней в году, /1,2
1.	Предрейсовый осмотр	3	47,15	247/1,2 = 206

8.4. Затраты на проведение периодического медицинского осмотра работников

Затраты на проведение периодического медицинского осмотра работников () определяются по формуле:

,

где:

- численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру работников;

- цена проведения периодического медицинского осмотра в расчете на 1 работника.

N п/п	Наименование услуги	Численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру	Цена проведения периодического медицинского осмотра, руб.
1.	Проведение медицинского освидетельствования на право управления транспортными средствами с выдачей справки установленного образца	3	3 000,00

8.5. Затраты на оплату охранных услуг

Затраты на оплату охранных услуг () определяются по формуле:

,

где:

- планируемые затраты на оплату охранных услуг, определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

N п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, руб.
1.	Охрана здания учреждения	час	8 760	30,13

8.6. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств () определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле:

,

где:

- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

- коэффициент страховых тарифов в завис