Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Нормативным затратам на обеспечение функций
краевого государственного казенного учреждения
"Краевое транспортное управление"
Правила
расчета нормативных затрат на обеспечение функций краевого
государственного казенного учреждения "Краевое транспортное управление"
5 июня, 17 октября 2017 г.
I. Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии
1. Нормативные затраты на услуги связи
1.1. Затраты на абонентскую плату
Затраты на абонентскую плату () определяются по формуле:
где:
- количество соединительных линий, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - соединительная линия для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 соединительную линию для передачи голосовой информации;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
N п/п |
Наименование услуги |
Количество соединительных линий, |
Ежемесячная абонентская плата, рублей, |
Количество месяцев предоставления услуги, |
1. |
Услуги местной телефонной связи |
10 |
1 439,60 |
12 |
1.2. Затраты на повременную оплату междугородных телефонных соединений
Затраты на повременную оплату междугородных телефонных соединений () определяются по формуле:
где:
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородных телефонных соединений, с i-м тарифом;
- продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
- цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях по i-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу.
Расчет затрат на междугородные телефонные соединения
N п/п |
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров, |
Продолжительность междугородных соединений, мин., |
Средняя цена минуты разговора, руб., |
Количество месяцев предоставления услуги, |
1. |
Междугородные соединения |
17 |
106,54858 |
2,20 |
12 |
1.3. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий () определяются по формуле:
где:
- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
N п/п |
Наименование услуги |
Количество услуг |
Цена за услугу, руб. |
1. |
Использование домена в сети Интернет |
1 |
890,00 |
2. |
Ключ для обмена электронными документами |
1 |
6 358,00 |
2. Нормативные затраты на содержание имущества
2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:
где:
- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.
N п/п |
Наименование услуги |
Количество принтеров и мфу, |
Цена технического обслуживания, рублей |
1. |
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
15 |
12 000,00 |
2.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения
и приобретению простых (неисключительных) лицензий
на использование программного обеспечения
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем () определяются по формуле:
где:
- цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.
N п/п |
Наименование услуги |
Единица измерения |
Количество услуг |
Стоимость за единицу измерения, руб. |
1. |
Консультационные услуги по доработке программы 1С |
час |
36 |
1 200,00 |
2. |
Продление лицензии программы 1С |
шт. |
1 |
29 665,50 |
3. Затраты на приобретение основных средств
3.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:
,
где:
- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);
- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);
- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) подлежащих замене в связи с физическим износом;
- цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники).
N п/п |
Тип принтера, многофункционального устройства |
Предельное количество, |
Фактическое количество, |
Количество изношенных принтеров, |
Цена принтера/ мфу, руб. |
1. |
1-й тип |
3 |
3 |
1 |
19 325,13 |
3.2. Затраты на приобретение планшетных компьютеров
Затраты на приобретение планшетных компьютеров () определяются по формуле:
,
где:
- количество планшетных компьютеров по i-й должности;
- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности.
N п/п |
Количество планшетных компьютеров, |
Цена планшетного компьютера, |
1. |
1 |
22 468,13 |
3.3. Затраты на приобретение прочих основных средств
Затраты на приобретение прочих основных средств () определяются по формуле:
,
где:
- потребность в i-ом типе оборудования;
- стоимость единицы i-го типа оборудования.
N п/п |
Наименование оборудования |
Потребность, |
Стоимость, |
1. |
Фотоаппарат с картой памяти мин. 8 гб + аккум. + чехол |
1 |
10 112,33 |
2. |
Вэб-камера# |
3 |
954,47 |
II. Прочие затраты
4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
4.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи
Затраты на оплату услуг почтовой связи () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
- цена 1 i-го почтового отправления.
N п/п |
Наименование услуги |
Количество почтовых отправлений в год |
Цена за единицу, руб. |
1. |
Услуги почтовой связи |
300 |
70,00 |
5. Затраты на оплату расходов, связанных с проездом, суточным проживанием
и наймом жилого помещения в связи с командированием работников
и курсами по повышению квалификации
5.1. Затраты по договору найма жилого помещения
на период командирования (обучения)
Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования (обучения) () определяются по формуле:
,
где:
- количество командированных работников по i-му направлению командирования (обучения) с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
- среднестатистическая цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования (обучения) с учетом требований порядка и условий командирования, а также порядка, условий и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками;
- количество суток нахождения в командировке (на обучении) по i-му направлению командирования.
N п/п |
Наименование услуги |
Место назначения |
Количество работников |
Цена найма жилого помещения в сутки |
Количество суток нахождения в командировке, |
1. |
Найм жилых помещений при служебных командировках и т.д. |
Красноярский край |
2 |
1 298,75 |
34 |
Раздел 6 изменен с 19 октября 2017 г. - Приказ министерства транспорта Красноярского края от 17 октября 2017 г. N 5/86-Н
6. Затраты на коммунальные услуги
6.1. Затраты на электроснабжение
Затраты на электроснабжение () определяются по формуле:
,
где:
- i-й тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).
N п/п |
Наименование |
Тариф на электроэнергию руб., |
Расчетная потребность электроэнергии в год, кВт.ч, |
1. |
Электроэнергия |
4,35 |
95 162,01 |
6.2. Затраты на теплоснабжение
Затраты на теплоснабжение () определяются по формуле:
,
где:
- среднегодовая расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- регулируемый тариф на теплоснабжение.
N п/п |
Наименование |
Среднегодовая расчетная потребность, Гкал |
Регулируемый тариф на теплоснабжение руб., |
1. |
Теплоэнергия 1 полугодие |
87, 482 |
1 499,36 |
2. |
Теплоэнергия 2 полугодие |
30, 118 |
1 551,82 |
6.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение () определяются по формуле:
,
где:
- среднегодовая потребность в холодном водоснабжении;
- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
- среднегодовая потребность в водоотведении;
- регулируемый тариф на водоотведение.
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Среднегодовая потребность |
Регулируемый тариф руб. |
1. |
Водоснабжение 1 полугодие |
Куб. м. |
48,18 |
18,16 |
2. |
Водоснабжение 2 полугодие |
Куб. м. |
99,537 |
20,34 |
3. |
Водоотведение 1 полугодие |
Куб. м. |
241,15 |
11,71 |
4. |
Водоотведение 2 полугодие |
Куб. м. |
109,054 |
12,25 |
7. Затраты на содержание имущества
7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
7.1.1 Затраты на оплату клининговых услуг () определяются по формуле:
,
где:
- планируемые затраты на оплату клининговых услуг определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
N п/п |
Наименование услуги |
Количество месяцев |
Стоимость за единицу измерения, руб. |
1. |
Уборка помещений |
12 |
14 320,00 |
7.1.2. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов () определяются по формуле:
,
где:
- количество куб. метров твердых бытовых отходов i-го типа в год;
- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов i-го типа.
N п/п |
Наименование услуги |
Количество куб. метров твердых бытовых отходов |
Цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов, руб. |
1. |
Сбор, транспортировка и передаче на обработку (сортировку) и/или размещение отходов 4-5 класса опасности |
3,75 |
350,00 |
7.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств () определяются по формуле:
,
где:
- количество автотранспортных средств i-ой модели;
- среднегодовая цена технического обслуживания и ремонта 1 автотранспортного средства i-ой модели в год, включая затраты на запасные части для автомобилей отечественного производства (кроме автошин, дисков и аккумуляторов);
- коэффициент, учитывающий степень износа транспортного средства ( для автотранспортных средств до 3 лет - 1; от 3 до 5 лет - 1,5; более 5 лет - 2).
N п/п |
Модель автотранспортных средств. |
Количество автотранспортных средств, |
Среднегодовая цена обслуживания одного ТС с применением индекса дефлятора, рублей |
Коэффициент, учитывающий степень износа транспортного средства, |
1. |
НИВА |
1 |
22 351,80 |
2 |
2. |
Toyota Verso |
1 |
55 879,50 |
2 |
3. |
Toyota Hiace |
1 |
33 527,70 |
2 |
7.3. Затраты на мойку автотранспортных средств
Затраты на мойку автотранспортных средств () определяются по формуле:
,
где:
- количество проведения услуг по мойке автотранспортных средств в год;
- цена проведения одной услуги.
N п/п |
Наименование услуги |
Количество проведения услуг в год |
Цена проведения одной услуги, руб. |
1. |
Комплексная мойка Toyota Hiace (1 раза в месяц) |
12 |
850,00 |
2. |
Мойка кузова Toyota Hiace (2 раза в месяц) |
24 |
700,00 |
3. |
Комплексная мойка Toyota Verso (2 раза в месяц) |
24 |
592,50 |
4. |
Мойка кузова Toyota Verso (3 раза в месяц) |
36 |
342,50 |
5. |
Комплексная мойка LADA 212140 (2 раз в месяц) |
24 |
712,50 |
6. |
Мойка кузова LADA 212140 (3 раза в месяц) |
36 |
417,50 |
Приказом министерства транспорта Красноярского края от 5 июня 2017 г. N 5/39-Н подраздел 7.4 раздела 7 главы II настоящего Приложения изложен в новой редакции
7.4. Затраты на проведение технического осмотра автотранспортных средств
Затраты на проведение технического осмотра автотранспортных средств определяются по формуле:
,
где:
- количество автотранспортных средств i-ой модели;
- цена проведения технического осмотра автотранспортных средств i-ой модели;
- количество проведений технического осмотра в год.
N п/п |
Тип транспортного средства |
Количество автотранспортных средств, |
Цена проведения технического осмотра 1 единицы ТС, рублей |
Количество проведений технического осмотра в год N |
1. |
М1 |
2 |
542,00 |
1 |
2. |
М2 |
1 |
976,00 |
2 |
7.5. Затраты на техническое обслуживание
и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования () определяются по формуле:
,
где:
- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
N п/п |
Наименование услуги |
Количество установок |
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки, |
1. |
Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха |
13 |
2 960,00 |
8. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам
на услуги связи, оплату расходов, связанных с проездом и наймом жилого помещения
в связи с командированием работников, а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудования, содержание имущества
8.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг,
включая приобретение периодических печатных изданий
8.1.1. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы (), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году
,
где:
- количество приобретаемых подписок на i-e периодическое издание;
- цена годовой подписки на i-e периодическое издание;
- вид периодического издания;
- количество приобретаемой j-й справочной литературы;
- цена единицы j-й справочной литературы;
- вид справочной литературы.
N п/п |
Наименование |
Количество приобретаемых подписок |
Цена годовой подписки на периодическое издание, руб. |
1. |
Печатное издание "Транспортный комплекс Красноярья" |
1 |
7 200,00 |
8.2. Затраты на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов и утилизацию металлической ртути
Затраты на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов и утилизацию металлической ртути () определяются по формуле:
,
где:
- количество ртутных ламп в год;
- цена утилизации 1 ртутной лампы.
N п/п |
Наименование услуги |
Количество ртутных ламп в год |
Цена утилизации 1 ртутной, рублей |
1. |
Демеркуризацию ртутьсодержащих отходов и утилизацию металлической ртути |
20 |
15,90 |
8.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств () определяются по формуле:
,
где:
- количество водителей;
- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
- количество рабочих дней в году.
N |
Наименование услуги |
Количество водителей |
Цена проведения предрейсового и послерейсового осмотра, рублей |
Количество рабочих дней в году, /1,2 |
1. |
Предрейсовый осмотр |
3 |
47,15 |
247/1,2 = 206 |
8.4. Затраты на проведение периодического медицинского осмотра работников
Затраты на проведение периодического медицинского осмотра работников () определяются по формуле:
,
где:
- численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру работников;
- цена проведения периодического медицинского осмотра в расчете на 1 работника.
N п/п |
Наименование услуги |
Численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру |
Цена проведения периодического медицинского осмотра, руб. |
1. |
Проведение медицинского освидетельствования на право управления транспортными средствами с выдачей справки установленного образца |
3 |
3 000,00 |
8.5. Затраты на оплату охранных услуг
Затраты на оплату охранных услуг () определяются по формуле:
,
где:
- планируемые затраты на оплату охранных услуг, определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
N п/п |
Наименование услуги |
Единица измерения |
Количество |
Стоимость за единицу измерения, руб. |
1. |
Охрана здания учреждения |
час |
8 760 |
30,13 |
8.6. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств () определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле:
,
где:
- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
- коэффициент страховых тарифов в завис
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.