Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации г.Норильска

Красноярского края

от 27 декабря 2016 г. N 645

Приложение N 7
к Муниципальной программе
"Развитие транспортной системы" на 2016-2018 годы,

утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 4 декабря 2016 г. N 593

Целевые индикаторы
результативности муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
на 2016-2018 годы

N п/п

Целевые индикаторы результативности МП

Ед. изм.

Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП

Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)

Формула расчета индикатора

Источник информации

Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Факт

Факт

План

Оценка

План

1.

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"

1.1.1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию

км

152,2 (100%)

152,4 (100%)

152,4 (100%)

152,4 (100%)

154,0 (100%)

154,0 (100%)

154 (100%)

0,39

(факт кол-во км., по которым осуществляется содержание)/ (общая протяженность км.) х 100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

1.1

1.1.2

Доля автомобильных дорог, не обустроенных наружным освещением

%

41,1 (62,7 км)

41,1 (62,7 км)

38,8 (59,2 км)

38,8 (59,2 км)

29,4 (45,27 км)

26,8 (41,271 км)

14,9 (23,0 км)

0,04

(автодорог не обустроенных линиями наружного освещения, км.)/ (общ. протяженность автодорог, км.) х 100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

2.5.

1.1.3

Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок

%

90 (10 770,2 тыс. км)

95 (10 240,8 тыс. км)

100 (10 790,7 тыс. км)

96 (10 410,5 тыс. км)

94,6 (10 270,68 тыс. км)

100 (10 860,5 тыс. км)

100 (10 860,5 тыс. км)

0,36

Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановый пробег с пассажирами (км.), Yf - фактический пробег с пассажирами (км.)

План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск

3.2.1

1.1.4

Количество машино-часов работы автомобилей

машино-часы

686 275,0 (100,01%)

368 348,00 (101,43%)

367 981,75 (100%)

367 981,75 (100%)

367 981,75 (100%)

367 981,75 (100%)

367 981,75 (100%)

0,21

АЧотчет / АЧплан х 100%, где АЧплан - запланированный объем транспортного обеспечения (а/час.); АЧотчет - фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (а/час.)

Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"

4.1.

1.2.

Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство"

1.2.1.

Доля участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт

%

4,2 (93903м^2)

5,1 (112833м2)

8,5 (189378 м2)

7,9 (176877 м2)

7,4 (165400м2)

0

0

0,76

(площадь ремонта, м^2)/ (общая площадь, м^2)х 100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

1.2.

1.2.2.

Доля отремонтированных мостовых сооружений

%

4,5 (1 шт)

4,5 (1 шт)

9,1 (2 шт)

9,1 (2 шт)

9,1 (2 шт)

9,1 (2 шт)

9,1 (2 шт)

0,1

(количество отремонт. мостов)/ (количество мостов, требующих ремонта)х100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

1.2.

1.2.3.

Уровень выполнения проектных работ

%

100 (3 шт.)

100 (3 шт.)

100 (6 шт.)

100 (6 шт.)

100 (5 шт.)

0

0

0,037

(кол-во проектов выполненное)/(кол-во проектов планируемое)х100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

1.3.

1.2.4.

Доля функционирующих линий наружного освещения

%

100 (49,8 км)

100 (49,8 км)

100 (49,14 км)

100 (51,46 км)

100 (106,95 км)

100 (131,83 км)

100 (131,83 км)

0,037

(функционирующие линии, км.)/ (общ.протяженность линий, км.)х 100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

1.4.

1.2.5.

Доля функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий

%

100 (1714 шт.)

100 (1714 шт.)

100 (1714 шт.)

100 (1714 шт.)

100 (1714 шт.)

100 (1714 шт.)

100 (1714 шт.)

0,009

(функционирующие светильники)/ (общее количество светильников)х 100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

1.4.

1.2.6.

Доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации

%

100 (21,5 км)

100 (21,5 км)

100 (21,5 км)

100 (21,5 км)

100 (20,96 км)

100 (20,96 км)

100 (20,96 км)

0,018

(функционирующие линии (светоточки), км.)/ (общ.протяженность линий (светоточек), км.)х 100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

1.4.

1.2.7.

Обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения

%

100 (4720 МВт)

100 (4720 МВт)

100 (5107,8 МВт)

100 (5107,8 МВт)

100 (7297,9 МВт)

100 (7297,9 МВт)

100 (7297,9 МВт)

0,037

(количество потребленной электроэнергии /плановое количество электроэнергии)х 100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

1.4.

1.2.8.

Доля включенных в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества в жилой зоне

%

100 (58 шт)

100 (58 шт.)

100 (60 шт.)

100 (60 шт.)

100 (60 шт.)

100 (60 шт.)

100 (60 шт.)

0,002

(кол-во подстанций, работающих в АСКУЭ)/ (общее кол-во подстанций в жилой зоне)х 100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

1.4.

1.3.

Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск"

1.3.1

Доля пешеходных переходов, не обустроенных дублирующими дорожными знаками 5.19.1 "Пешеходный переход" над проезжей частью

%

0

0

34,8 (48 шт.)

34,0 (47 шт.)

0 (0 шт.)

0,17

(кол-во пешеходных переходов не обустроенных дублирующими дорожными знаками)/(общее кол-во пешеходных переходов)х100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

2.1.

1.3.2

Количество улиц и автодорог обустроенных пешеходными переходами

%

0

100,0 (3 шт.)

100,0 (5 шт.)

80,0 (4 шт.)

100,0 (4 шт.)

0

0

0,17

(количества обустроенных улиц и автодорог)/(планируемое количество улиц и автодорог)х100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

2.2.

1.3.3

Уровень выполнения работ по установке дорожных знаков вводящих ограничение для большегрузных транспортных средств и средств с опасным грузом на въезд в город и мосты

%

0

0

0

0

100 (34 шт.)

0

0

0,16

(кол-во обустроенных мостов и въездов)/(планируемое кол-во) х 100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

2.3.

1.3.4

Доля дорожных знаков не соответствующих ГОСТу

%

0

0

6,4 (231 шт.)

6,4 (231 шт.)

13,8 (500 шт.)

0

0

0,17

(кол-во дорожных знаков подлежащих замене)/(общее кол-во дорожных знаков)х 100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

2.4.

1.3.5

Уровень выполнения работ по установке недостающих дорожных знаков

%

0

0

0

0

100 (374 шт)

0

0

0,17

(кол-во недостающих дорожных знаков)/(планируемое кол-во)х100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

2.6

1.3.6

Доля ограждений обустроенных световозвращателями

%

0

0

0

0

100 (7836 пог.м)

0

0

0,16

(кол-во ограждений не обустроенных световозвращателями (пог.м))/общая протяженность ограждений (пог.м))х100%

Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)

2.7

1.4.

Подпрограмма 3: "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"

1.4.1

Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок

%

104 (97 рейсов)

109 (100 рейсов)

100 (93 рейса)

100 (93 рейсов)

100 (94 рейса)

100 (94 рейса)

100 (93 рейса)

0,3

Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое количество авиарейсов, Yf - фактическое количество выполненных рейсов

Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"

3.1

1.4.2

Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок

%

99 (2 841 чел.)

105 (2 963 чел.)

100 (2 864 чел.)

100 (2 864 чел.)

100 (2 894 чел.)

100 (2 894 чел.)

100 (2 864 чел.)

0,3

Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров

Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"

3.1

1.4.3

Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом

%

85 (19 607 тыс. чел.)

81 (18 562,3 тыс. чел.)

100 (19 894,7 тыс. чел.)

91 (18 212,1 тыс. чел.)

97,2 (17 858,8 тыс. чел.)

100 (18 375,5 тыс. чел.)

100 (18 375,5 тыс. чел.)

0,3

Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров

Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск

3.2, 3.4

1.4.4

Доля выполненных рейсов от запланированных по расписанию движения коммерческим автомобильным транспортом

%

92 (393 048 рейсов)

95 (309 008 рейсов)

100 (314 089 рейсов)

98 (307 807 рейсов)

80% (241 037 рейсов)

100 (301 297 рейсов)

100 (301 297 рейсов)

0,1

Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое количество рейсов, Yf - фактическое количество выполненных рейсов

Количество планируемых рейсов в соответствии с расписанием движения, являющимся приложением к договору между коммерческим перевозчиком и Администрацией города Норильска

3.3, 3.4

1.5.

Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"

1.5.1

Доля убранной территории от общей закрепленной площади

%

91,18% (12 805 526 кв.м.)

86,88% (12 202 988,6 кв.м.)

не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)

не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)

не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)

не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)

не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)

0,25

s/S х 100%, где s - убранная территория кв.м.; S - общая площадь закрепленной территории, кв.м.

Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.

4.2.

1.5.2

Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега

%

51,21% (358 871 куб.м.)

42,18% (301 320 куб.м.)

не менее 40%

не менее 40%

не менее 40%

не менее 40%

не менее 40%

0,25

v/V х 100%, где v - объем вывезенного снега, тыс.куб.м.; V - объем выпавшего снега, тыс.куб.м.

Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.

4.2.

1.5.3

Доля перевезенного мусора, отходов

%

-

92,82% (13 890,86 куб.м.)

100% (15 010,44 куб.м.)

100% (15 010,44 куб.м.)

100% (15 224,94 куб.м)

100% (16 006,44 куб.м)

100% (16 006,44 куб.м)

0,25

v/V х 100%, где v - объем перевезенного мусора, отходов, тыс.куб.м.; V - объем мусора, отходов по постановлению, тыс.куб.м.

Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.

4.2.

1.5.4.

Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства

случай

-

=0

=0

=0

=0

=0

=0

0,25

Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства

Бухгалтерская отчетность

4.1. 4.2.