Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Постановлению администрации
г.Ачинска Красноярского края
от 20 декабря 2016 г. N 456-П
Приложение N 2
к Муниципальной программе города Ачинска
"Развитие физической культуры и спорта"
Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия |
Уровень бюджетной системы/источники финансирования |
Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
итого на период |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Муниципальная программа |
"Развитие физической культуры и спорта" |
Всего |
145 143,8 |
160 853,0 |
167 060,1 |
151 178,9 |
148 932,6 |
773 168,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
6 709,3 |
8 670,8 |
4 272,0 |
|
|
19 652,1 |
|||
внебюджетные источники |
9 809,8 |
9 869,9 |
9 950,5 |
9 410,2 |
9 410,2 |
48 450,6 |
|||
местный бюджет |
128 624,7 |
142 312,3 |
152 837,6 |
141 768,7 |
139 522,4 |
705 065,7 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.1. |
Подпрограмма 1 |
"Развитие массовой физической культуры и спорта" |
Всего |
71 603,0 |
75 956,5 |
70 356,8 |
78 764,8 |
76 528,5 |
373 209,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
6 383,3 |
405,9 |
|
|
6 789,2 |
|||
внебюджетные источники |
8 753,8 |
9 245,6 |
9 410,2 |
9 410,2 |
9 410,2 |
46 230,0 |
|||
местный бюджет |
62 849,2 |
60 327,6 |
60 540,7 |
69 354,6 |
67 118,3 |
320 190,4 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1. |
Мероприятие 1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
55 886,7 |
57 138,2 |
49 865,4 |
56 743,6 |
56 743,6 |
276 377,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
55 886,7 |
57 138,2 |
49 865,4 |
56 743,6 |
56 743,6 |
276 377,5 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.2. |
Мероприятие 1.2. |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Всего |
3 122,1 |
6 360,1 |
7 369,8 |
8 346,6 |
8 346,6 |
33 545,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
6 360,1 |
334,8 |
|
|
6 694,9 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
3 122,1 |
|
7 035,0 |
8 346,6 |
8 346,6 |
26 850,3 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.3. |
Мероприятие 1.3. |
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
Всего |
|
28,8 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
288,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
23,2 |
71,1 |
|
|
94,3 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
5,6 |
15,3 |
86,4 |
86,4 |
193,7 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.4. |
Мероприятие 1.4. |
Организация и проведение спортивных мероприятий. |
Всего |
3 840,4 |
3 183,8 |
3 625,0 |
4 178,0 |
1 941,7 |
16 768,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
3 840,4 |
3 183,8 |
3 625,0 |
4 178,0 |
1 941,7 |
16 768,9 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.5. |
Мероприятие 1.5. |
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности |
Всего |
8 753,8 |
9 245,6 |
9 410,2 |
9 410,2 |
9 410,2 |
46 230,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
8 753,8 |
9 245,6 |
9 410,2 |
9 410,2 |
9 410,2 |
46 230,0 |
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2. |
Подпрограмма 2 |
"Развитие системы подготовки спортивного резерва" |
Всего |
65 588,5 |
69 855,2 |
67 318,6 |
65 301,3 |
65 291,3 |
333 354,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
485,4 |
381,0 |
|
|
866,4 |
|||
внебюджетные источники |
1 056,0 |
624,3 |
540,3 |
|
|
2 220,6 |
|||
местный бюджет |
64 532,5 |
68 745,5 |
66 397,3 |
65 301,3 |
65 291,3 |
330 267,9 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.1. |
Мероприятие 2.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
64 443,4 |
67 907,6 |
65 540,9 |
64 420,0 |
64 410,0 |
326 721,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
64 443,4 |
67 907,6 |
65 540,9 |
64 420,0 |
64 410,0 |
326 721,9 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.2. |
Мероприятие 2.2. |
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
Всего |
89,1 |
567,2 |
411,9 |
424,3 |
424,3 |
1 916,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
485,4 |
265,4 |
|
|
750,8 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
89,1 |
81,8 |
146,5 |
424,3 |
424,3 |
1 166,0 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.3. |
Мероприятие 2.3. |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Всего |
|
|
572,7 |
457,0 |
457,0 |
1 486,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
115,6 |
|
|
115,6 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
457,1 |
457,0 |
457,0 |
1 371,1 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.4. |
Мероприятие 2.4. |
Организация и проведение спортивных мероприятий. |
Всего |
|
756,1 |
252,8 |
|
|
1 008,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
756,1 |
252,8 |
|
|
1 008,9 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.5. |
Мероприятие 2.5. |
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности |
Всего |
1 056,0 |
624,3 |
540,3 |
|
|
2 220,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
1 056,0 |
624,3 |
540,3 |
|
|
2 220,6 |
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3. |
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
Всего |
7 952,3 |
15 041,3 |
29 384,7 |
7 112,8 |
7 112,8 |
66 603,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
6 709,3 |
1 802,1 |
3 485,1 |
|
|
11 996,5 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
1 243,0 |
13 239,2 |
25 899,6 |
7 112,8 |
7 112,8 |
54 607,4 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.1. |
Мероприятие 3.1. |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов) |
Всего |
490,1 |
|
|
|
|
490,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
490,1 |
|
|
|
|
490,1 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.2. |
Мероприятие 3.2. |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города) |
Всего |
100,0 |
|
|
|
|
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
100,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.3. |
Мероприятие 3.3. |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) |
Всего |
466,6 |
|
|
|
|
466,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
466,6 |
|
|
|
|
466,6 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.4. |
Мероприятие 3.4. |
Проведение текущих и капитальных ремонтов |
Всего |
|
12 755,2 |
23 097,3 |
5 000,0 |
5 000,0 |
45 852,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
12 755,2 |
23 097,3 |
5 000,0 |
5 000,0 |
45 852,5 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.5. |
Мероприятие 3.5. |
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности |
Всего |
1 250,0 |
|
|
|
|
1 250,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
1 250,0 |
|
|
|
|
1 250,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.6. |
Мероприятие 3.6. |
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, согласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 декабря 2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорта в Красноярском крае" |
Всего |
2 586,0 |
1 802,1 |
2 110,1 |
|
|
6 498,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
2 586,0 |
1 802,1 |
2 110,1 |
|
|
6 498,2 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.7. |
Мероприятие 3.7. |
Оказание услуг по сертификации спортивных сооружений, объектов |
Всего |
|
107,8 |
|
|
|
107,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
107,8 |
|
|
|
107,8 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.8. |
Мероприятие 3.8. |
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений |
Всего |
|
151,0 |
53,9 |
|
|
204,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
151,0 |
53,9 |
|
|
204,9 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.9. |
Мероприятие 3.9. |
Проектные работы |
Всего |
|
110,5 |
109,2 |
|
|
219,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
110,5 |
109,2 |
|
|
219,7 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.10. |
Мероприятие 3.10. |
Государственная экспертиза проектов капитального ремонта |
Всего |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.11. |
Мероприятие 3.11. |
Софинансирование мероприятий на модернизацию и укрепления материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта |
Всего |
|
|
12,0 |
112,8 |
112,8 |
237,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
12,0 |
112,8 |
112,8 |
237,6 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.12. |
Мероприятие 3.12. |
Софинансирование мероприятий "Благотворительности ОАО "АНПЗ ВНК" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.13. |
Мероприятие 3.13. |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города) |
Всего |
5,5 |
|
|
|
|
5,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
5,5 |
|
|
|
|
5,5 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.14. |
Мероприятие 3.14. |
Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов |
Всего |
300,0 |
|
|
|
|
300,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
300,0 |
|
|
|
|
300,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.15. |
Мероприятие 3.15. |
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора, проведенного в 2013 году) |
Всего |
2 573,3 |
|
|
|
|
2 573,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
2 573,3 |
|
|
|
|
2 573,3 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.16. |
Мероприятие 3.16. |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств) |
Всего |
180,8 |
|
|
|
|
180,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
180,8 |
|
|
|
|
180,8 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.17. |
Мероприятие 3.17. |
Приобретение основных средств |
Всего |
|
91,4 |
2 275,6 |
2 000,0 |
2 000,0 |
6 367,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
91,4 |
2 275,6 |
2 000,0 |
2 000,0 |
6 367,0 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.18. |
Мероприятие 3.18. |
Приобретение материальных запасов |
Всего |
|
23,3 |
347,8 |
|
|
371,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
23,3 |
347,8 |
|
|
371,1 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.19. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.19. |
Мероприятие 3.19. |
Модернизация и укрепление материально технической базы муниципальных Физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта |
Всего |
|
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.20. |
Мероприятие 3.20. |
Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийский физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Всего |
|
|
375,0 |
|
|
375,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
375,0 |
|
|
375,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.21. |
Мероприятие 3.21. |
Софинансирование мероприятий на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийский физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Всего |
|
|
3,8 |
|
|
3,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
3,8 |
|
|
3,8 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление администрации г.Ачинска Красноярского края от 20 декабря 2016 г. N 456-П "О внесении изменений и дополнений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.