Приложение

Шушенского района Красноярского края

от 26 декабря 2014 г. N 2232

Муниципальная программа
"Развитие культуры Шушенского района"
на 2014-2016 годы

1. Паспорт
муниципальной программы Шушенского района
"Развитие культуры Шушенского района"
на 2014-2016 годы

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы
Основание для разработки муниципальной программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Шушенского района от 13.08.2013 N 917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации"; распоряжение администрации Шушенского района об утверждении перечня муниципальных программ Шушенского района от 22.08.2013 N 120-р
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Соисполнители муниципальной программы	-
Перечень подпрограмм муниципальной программы	Подпрограммы 1. Подпрограмма "Культурное наследие" на 2014-2016 годы (приложение N 1 к Программе) 2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество" на 2014-2016 годы (приложение N 2 к Программе) 3. Подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура" на 2014-2016 годы (приложение N 3 к Программе) 4. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы (приложение N 4 к Программе)
Цель муниципальной программы	Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района
Задачи муниципальной программы	1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни. 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. 4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014-2016 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы	Наименование индикатора	Значение
		2014 год	2015 год	2016 год
	Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей, экз.	250	250	250
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры, проценты	329,56	330,28	330,31
	Доля детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств, в художественной школе, проценты	9,5	9,5	9,5
	Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района, проценты	19,2	19,2	19,2
	целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении N 1 к Паспорту муниципальной Программы; значения показателей результативности на долгосрочный период представлены в приложении N 2 к Паспорту муниципальной Программы
Информация по ресурсному обеспечению программы	Общий объем финансирования программы - 185 105,209 тыс.руб., Общий объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета - 428,980 тыс.руб., Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета - 6 093,016 тыс.руб., Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета - 178 583,213 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год - 65 258,609 тыс.руб., в том числе: 428,980 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 5 896,816 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 58 932,813 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2015 год - 59 923,300 тыс.руб., в том числе: 98,100 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 59 825,200 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2016 год - 59 923,300 тыс.руб., в том числе: 98,100 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 59 825,200 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
Перечень объектов капитального строительства	Капитальное строительство в рамках программы не предусмотрено (приложение N 3 к Паспорту муниципальной программы)

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Шушенского района
с указанием основных показателей социально-экономического развития Шушенского района
и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

В Основных направлениях стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 годы, утвержденной главой администрации Шушенского района, основная стратегическая цель развития сферы культуры определена как формирование единого социально-культурного пространства с учетом особенностей самобытности территории, способствующего духовному и культурному развитию населения.

Достижение стратегической цели в сфере культуры предполагает решение следующих стратегических задач:

- сохранение единого культурно-информационного пространства, улучшение условий доступа к культурным ценностям для большинства населения;

- обеспечение сохранения и эффективного использования объектов движимого и недвижимого культурного наследия, в том числе вовлечения их в культурно-туристическую деятельность;

- сочетание при решении проблемных вопросов развития культуры мобилизации бюджетных источников финансирования с развитием платных услуг, привлечением спонсорских средств и участием в грантах и программах.

Для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в Шушенском районе имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, имеющие звания "Образцовый самодеятельный коллектив", "Народный самодеятельный коллектив", квалифицированные кадры, сеть учреждений культуры и дополнительного образования детей.

Шушенский район является местом реализации мероприятий межрегионального и международного уровня: на его территории проходят открытый межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой фортепианной музыки "Гармония", открытый межрегиональный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов "Плясица", открытый межрегиональный фестиваль детского вокального и эстрадного искусства "Новые имена", региональный фестиваль любительских театральных коллективов "Отражение", международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири". Шушенские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня, что способствует созданию устойчивого образа Шушенского района как территории культурных традиций и творческих инноваций.

За годы реализации в районе ведомственных целевых программ: "Организация отдыха детей в каникулярное летнее время", "Сохранение и развитие культуры в Шушенском районе", участия в реализации районных целевых программ: "Старшее поколение", "Доступная среда для инвалидов", "Поддержка талантливых детей и развитие детского технического творчества", был принят ряд мер, проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры Шушенского района. Благодаря успешному участию в долгосрочной целевой программе "Культура Красноярья" улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей. Проводились капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, инженерно-технических коммуникаций, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. В целях поддержки одаренных детей и самодеятельного народного творчества на территории проводились районные, зональные, региональные, межрегиональные, фестивали, конкурсы, выставки. Пополнялись и обновлялись библиотечные фонды муниципальных библиотек.

Реализуемый комплекс мер позволил достигнуть следующих результатов. В 25 культурно-досуговых учреждениях района работает 271 клубных формирований, в том числе 18, имеющих почетное звание "народный" и "образцовый", число участников клубных формирований составляет 3125 человек. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях составляет 329,56%.

В 3 школах дополнительного образования детей в сфере культуры обучается 567 учащихся. Школы имеют лицензию на обучение детей. С 2013 года осуществляется переход на предпрофессиональные программы. На базе школ действует 14 постоянно действующих творческих коллективов. 20% детей из трех школ принимают участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах становятся лауреатами и дипломантами данных конкурсов. Средняя доводимость до выпуска обучающихся составляет 86,6%.

Услугами библиотек по данным на 2012 год пользуется 26646 читателей, им выдано 645021 книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 73% жителей района (по краю 70%). Совокупный фонд библиотек района составляет 195,2 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 5,5 (по краю 7,4). Объем новых поступлений на 1000 человек населения района превышает норматив, рекомендуемый Международной федерацией библиотечных ассоциаций, и составляет в 2012 году 313 экземпляров.

В отрасли работает 328 специалистов, из них с высшим образованием 63 человека (29,4%), по профилю 50 человек (23,4%), со средним специальным 134 (62,6%), по профилю 109 человек (50,9%), заочно обучаются 18 человек, 11 по профилю, повысили квалификацию за последний год 41 человек. Почетные звания имеют 10 человек. Существует проблема "старения кадров" - 29,4% специалистов района старше 50 лет.

Учреждения культуры и образования оказывают полный спектр существующих культурных услуг. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на среднекраевом уровне.

Несмотря на позитивную динамику развития сферы культуры, сохраняют актуальность проблемы, связанные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, обучению на различных отделениях учреждений дополнительного образования детей, получению социально-значимой, общественно-политической, образовательной, культурной информации, а также с доступностью и качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению. В библиотечной системе очень остро стоит вопрос с созданием электронного каталога. Серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры района, внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных эффективную деятельность учреждений культуры. Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей населению района, соответствующими современным стандартам.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

- Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого законодательства, длительностью сроков формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

- Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями сферы культуры могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.

- Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой снижение уровня управляемости учреждениями сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

- Кадровые риски обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры (особенно в библиотеках), что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг.

Для минимизации воздействия правовых рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений федерального, краевого законодательства в сферах культуры и образования. Для снижения негативных последствий рисков, связанных с усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления муниципальными учреждениями сферы культуры, предусматривается проведение модернизации за счет привлечения средств краевого бюджета путем участия в программах и грантовых конкурсах, развитие платных услуг, предоставляемых населению.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока квалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного метода.

Программный метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета района в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и дополнительного образования детей;

- создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей, предпосылки их дальнейшего развития.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
культуры Шушенского района, описание основных целей и задач
программы, прогноз развития культуры Шушенского района

Приоритеты и цели социально-экономического развития культуры Шушенского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Шушенского района:

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);

- Стратегия инновационного развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 07.02.2008 N ПР-212);

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);

- Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 N МФ-П44 - 2462);

- Концепция сохранения нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267);

- Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р);

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";

- Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п "Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы;

- Основные направления стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 годы (в редакции от 09.01.2013 года);

Основными приоритетными направлениями развития культуры района являются:

- обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия культурных услуг населению района;

- создание открытого культурного пространства района:

(развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности);

- создание благоприятных условий для творческой самореализации жителей;

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работника культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты труда;

- инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем технического и технологического обновления, использования новых форм организации культурной деятельности;

- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного фонда, обеспечение сохранности, объектов культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Задачи Программы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг (подпрограмма "Культурное наследие").

2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни (подпрограмма "Искусство и народное творчество").

3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. (подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура").

4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура (подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района").

Реализация Программы позволит расширить спектр предоставляемых культурных услуг, тем самым обеспечив доступ к культурным ценностям и информации, поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность. Активизирует процессы интеграции культуры района в краевое и российское культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры Шушенского района.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах программы.

5. Прогноз конечных результатов программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояние) уровня
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,
степени реализации других общественно значимых интересов
и потребностей в сфере культуры на территории Шушенского района

Главным результатом реализации Программы будет достижение основных целевых показателей:

- Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей - 250 экз.;

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры возрастет с 329,56 в 2014 году до 330,31 в 2016 году;

- Доля детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств, в художественной школе - 9,5%;

- Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района - 19,2%.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков
реализации и ожидаемых результатов

Решение задач Программы реализуется посредством выполнения соответствующих подпрограмм. В рамках Программы в период с 2014 по 2016 годы будут реализованы четыре подпрограммы.

Для решения задачи "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" предусматривается реализация подпрограммы "Культурное наследие". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы. Целью подпрограммы является повышение доступности и качества библиотечных услуг.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- создание единого информационного и культурного пространства на территории района.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение прав населения Шушенского района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышение уровня комплектования библиотечных фондов;

- повышение качества и доступности библиотечных услуг;

- расширение разнообразия библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек у населения района.

Для решения задачи "Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни" предусматривается реализация подпрограммы "Искусство и народное творчество". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы. Целью данной подпрограммы является обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;

- организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях;

Ожидаемые результаты:

- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры культурно-досугового типа;

- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных ремесел;

- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- повышение уровня проведения культурных мероприятий.

Для решения задачи "Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура" предусматривается реализация подпрограммы "Дополнительное образование в отрасли культура". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы. Целью данной подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.

Ожидаемые результаты:

- повышение качества образования;

- сохранение контингента обучающихся;

- увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня;

- увеличение процента обучающихся, поступивших в профильные учебные заведения.

Для решения задачи "Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура" предусматривается реализация подпрограммы "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы. Целью данной подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение эффективного управления;

- повышение профессионального уровня работников;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг;

- создание эффективной системы управления реализацией программы;

- обеспечение сохранности архивных документов;

- охват учреждений, подведомственных отделу культуры и муниципального архива администрации Шушенского района услугами бухгалтерского учета, транспортного обеспечения.

7. Информация о распределении планируемых расходов
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств
районного бюджета, а также по годам реализации программы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;

- проведение культурно-просветительных мероприятий для детей;

- проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства;

- повышение квалификации специалистов;

- комплектование книжных фондов муниципальных образований;

- ведение электронного каталога;

- проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей;

- проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах;

- проведение 70-летнего юбилея Шушенского района;

- сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь;

- подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности;

- этноинтерактивная площадка в рамках Международного фестиваля "Мир Сибири";

- выезд учащихся детской художественной школы на пленэр;

- выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка;

- поддержка одаренных детей;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края;

- приобретение (замена) и монтаж стеллажного оборудования (передвижные и (или) стационарные стеллажи);

- оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края;

- приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line;

- предоставление учреждениям культуры Шушенского района субсидий из районного бюджета на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

8. Информация об объеме бюджетных ассигнований,
направленных на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

(Приложение N 6 к муниципальной Программе).

9. Информация по ресурсному обеспечению программы,
в том числе в разбивке по источникам финансирования
по годам реализации программ

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с указанием источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов, приведена в приложении N 7 к муниципальной Программе.

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках реализации Программы планируется оказание казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными Отделу культуры и муниципального архива администрации Шушенского района следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек;

- формирование, учет и сохранность библиотечных фондов;

- методическая работа в сфере библиотечного дела;

- проведение культурно-просветительских мероприятий;

- организация досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры;

- создание условий для развития народного творчества клубных формирований;

- услуги по организации и проведению кинопоказа;

- методическая работа в установленной сфере деятельности;

- организация и проведение культурно-просветительских и культурно- досуговых мероприятий;

- разработка и организация культурных и туристических маршрутов;

- организация выставочной деятельности;

- информационно-методическое обеспечение деятельности клубной сети;

- организация работы по сохранению нематериального культурного наследия района;

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств.

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной программы Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей		экземпляр	х	Форма 6-НК	328	250	250	250
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры		%	х	Форма 7-НК	329,0	329,5	330,2	330,3
Доля детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств, в художественной школе		%	х	Годовой отчет учреждения	9,4	9,5	9,5	9,5
Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района		%	х		19,2	19,2	19,2	19,2
Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
1. Подпрограмма: "Культурное наследие"
1.1.	Количество зарегистрированных пользователей	тыс. человек	0,001	Форма 6-НК	13,6	13,6	13,6	13,7
1.2.	Количество посещений муниципальных библиотек района	тыс. человек	0,006	Дневники библиотек, Форма 6-НК	200,9	200,9	201,0	201,5
1.3.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	тыс. записей	0,09	Программа ИРБИС, Форма 6-НК	13,4	16,4	19,4	23,0
Задача 2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
2.1.	Количество мероприятий, проведенных для населения	единиц	0,27	Журнал учета массовых мероприятий. РОССТАТ, Форма 7-НК	803	815	820	830
2.2.	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе		0,01	Журнал учета массовых мероприятий. РОССТАТ, Форма 7-НК	82,8	83,3	83,7	84,0
2.3.	Количество клубных формирований	единиц	0,05	журнал учета клубных формирований, РОССТАТ, Форма 7-НК	60	62	64	65
Задача 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.
3. Подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура"
3.1.	Сохранность контингента	%	0,02	Форма 1-ДМШ	83,1	83,9	84,5	85,0
3.2.	Доведение до выпуска	%	0,02	Форма 1-ДМШ	70	70	71	72
3.3.	Доля выпускников, поступивших в учебные заведения	%	0,01	Годовой отчет учреждения	10	10	10	11
3.4.	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня	%	0,01	Годовой отчет учреждения	12	13	13,3	13,6
Задача 4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура
4. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района"
4.1.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета	%	-	договоры с учреждениями	100	100	100	100
4.2.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание	%	-	договоры с учреждениями	90	90	90	90
4.3.	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач	%	-	годовые отчеты учреждений	100	100	100	100

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Паспорту муниципальной программы Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы

Значения
показателей результативности на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Плановый период		Долгосрочный период по годам
N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	2017	2018	2019	2020
1. Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района
1.1.	Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей	экземпляр	328	250	250	250	250	250	250	250	250
1.2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры	%	329,0	329,5	330,2	330,3	330,3	330,3	330,3	330,5	331,0
1.3.	Доля детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств, в художественной школе	%	9,4	9,5	9,5	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
1.4.	Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района	%	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 3

к Паспорту муниципальной программы Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы

                                Перечень

     объектов капитального строительства муниципальной собственности

                           Шушенского района

               (за счет всех источников финансирования)

N п/п	Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства *	Остаток стоимости строительства в ценах контракта**	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
N п/п		Остаток стоимости строительства в ценах контракта**	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	по годам до ввода объекта
Главный распорядитель 1
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники
2	Объект 2
...
Главный распорядитель 2
1	Объект 1
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники
2	Объект 2
...
	Итого
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники

     *  -  указывается подпрограмма, и (или) программа развития районного

муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта

     **  -  по  вновь  начинаемым  объектам  -  ориентировочная стоимость

объекта

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1
"Культурное наследие"
Муниципальной программы
"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Культурное наследие" на 2014-2016 годы (подпрограмма)
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система". Главный распорядитель - Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Цель и задачи подпрограммы	Цель: повышение доступности и качества библиотечных услуг. Задача: создание единого информационного и культурного пространства на территории района
Целевые индикаторы	- количество зарегистрированных пользователей; - количество посещений муниципальных библиотек района; - количество внесенных в электронный каталог библиографических записей.
Сроки реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 28 860,246 тыс.руб., в том числе: 24,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 556,830 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 28 279,416 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. в том числе по годам: 2014 год - 10 015,846 тыс.руб., в том числе: 24,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 556,830 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 9 435,016 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2015 год - 9 422,200 тыс.руб., в том числе: 9 422,200 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2016 год - 9 422,200 тыс.руб. в том числе: 9 422,200 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" программы.

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, обеспечивают населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняют культурное наследие.

Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 23 библиотеки, в них работают 58 специалистов. Услугами библиотек пользуется 26,6 читателей, им выдается более 645,0 тыс. книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 73% жителей района (по краю 70%). Совокупный фонд библиотек района составляет 195,2 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 5,5 (по краю 7,4). Объем новых поступлений на 1000 человек населения района превышает норматив, рекомендуемый федерацией библиотечных ассоциаций, и составляет в 2012 году 313 экземпляров.

Библиотеки оказывают полный спектр существующих культурных услуг. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на среднекраевом уровне.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий. В РМБУК "Шушенская библиотечная система" установлена автоматизированная библиотечно-информационная система "Ирбис". Ведется активная работа по созданию электронного каталога. Ежегодно в каталог вносится 3500 библиографических записей.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщение их к чтению, к мировой и национальной культуре.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития района, интеграции Шушенского района в краевое и общероссийское культурное и информационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестиционной привлекательности.

Вместе с тем в развитии библиотечного дела Шушенского района существует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек Шушенского района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах.

Ситуация с комплектованием фондов библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В 2013 году на комплектование РМБУК "Шушенская библиотечная система" было выделено 135540 рублей из федерального бюджета, 185600 рублей за счет средств краевых субсидий, 232000 рублей по программе "Культура Красноярья", 271540 рублей из местного бюджета.

Для повышения эффективности информационно-библиотечного обслуживания путем создания электронного каталога требуется ежегодное обновление модулей специализированного программного обеспечения "Ирбис", для выполнения показателей "дорожной карты" Шушенского района. Для размещения в сети Интернет электронного каталога требуется приобретение высокоэффективного компьютера-сервера. Для выполнения предписаний прокуратуры требуется ежегодное обновление программы фильтрации террористических сайтов. Финансирование на приобретение такой программы фильтрации позволит пользователям библиотек работать во всемирной сети Интернет самостоятельно, без контроля консультанта, что существенно увеличит количество удовлетворенных запросов. В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а также достижения контрольного значения показателя Стратегии информационного общества в Российской Федерации - необходима оплата Интернет-трафика в общедоступных пунктах доступа к Интернет в библиотеках РМБУК "Шушенская библиотечная система".

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем, только 29,4% сотрудников библиотек имеют высшее библиотечное образование. Отсутствие жилья для молодых специалистов, низкая заработная плата не способствуют их закреплению в библиотечной отрасли.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы

С учетом Основных направлений стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 году, утвержденной главой администрации Шушенского района, целью подпрограммы определено повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

создание единого информационного и культурного пространства на территории района.

Решение задачи подпрограммы будет осуществляться по Распоряжению Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 г. N 58-рг "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" и на основе использования показателей Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шушенского района", утвержденного Постановлением администрации Шушенского района N 686 от 26.06.2013 г.

Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляются в соответствии с подразделами 2.3 "Механизм реализации подпрограммы" и 2.4 "Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения".

Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество зарегистрированных пользователей;

- количество посещений муниципальных библиотек района;

- количество внесенных в электронный каталог библиографических записей.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1 Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.3.2 Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.

Исполнитель мероприятий подпрограммы - Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система".

Получателем средств, направленных на реализацию подпрограммы является РМБУК "Шушенская библиотечная система".

2.3.3 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Шушенского района от 11.10.2011 г. N 1056 "О внесении изменений в Постановление администрации района от 30.10.2009 года N 1601 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг, методики оценки выполнения бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг, порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями".

2.3.4 Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 1.1 и 1.7 пункта 1 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий из средств районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на основании соглашений, заключенных между Отделом культуры и муниципального архива администрации Шушенского района и Районным муниципальным бюджетным учреждением культуры "Шушенская библиотечная система".

По подпунктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.5 По подпунктам 1.5, 1.6 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из краевого бюджета предусматривается на:

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

- ведение электронного каталога (оснащение программным обеспечением).

По пунктам 1.5, 1.6 пункта 1 подпрограммы выделение средств краевого бюджета осуществляется путем предоставления районным муниципальным учреждениям культуры субсидий на основании соглашений, заключенных между администрацией Шушенского района и министерством культуры Красноярского края.

2.3.6 По подпункту 1.10 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из федерального бюджета осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета, заключенного между министерством культуры Красноярского края и администрацией Шушенского района. Перечисление средств муниципальным образованиям района осуществляется на основании соглашений, заключенных между отделом культуры и муниципального архива администрации Шушенского района и администрациями сельсоветов.

Выделение средств из федерального бюджета предусматривается на расходы на подключение общедоступных библиотек муниципальных образований района к сети Интернет.

2.3.7 По подпунктам 1.11 и 1.12 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета направлено на софинансирование мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и софинансирование мероприятия по ведению электронного каталога".

2.3.8 По подпункту 1.13 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из краевого бюджета направлено повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10%.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.

Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.

Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района направляет отчеты: ежеквартальный - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 10 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год о реализации мероприятий в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.

Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов является Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система".

Контроль за целевым использованием, возврата средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Шушенского района.

Контроль за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение N 1 к паспорту подпрограммы), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6 Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы - 28 860,246 тыс.руб., в том числе:

24,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

556,830 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 28 279,416 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

в том числе по годам:

2014 год - 10 015,846 тыс.руб., в том числе:

24,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 556,830 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

9 435,016 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2015 год - 9 422,200 тыс.руб., в том числе:

9 422,200 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2016 год - 9 422,200 тыс.руб. в том числе:

9 422,200 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

Начальник Отдела культуры и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Подпрограмме "Культурное наследие"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации		Отчетный финансовый год		Текущий финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода
Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества библиотечных услуг
1.	Количество зарегистрированных пользователей	тыс. человек	Форма 6-НК	13,6		13,6		13,6		13,7
2.	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. человек	Дневники библиотек, Форма 6-НК	200,9		200,9		201,0		201,5
3.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	тыс. записей	Дневники библиотек, Форма 6-НК	13,4		16,4		19,4		23,0

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Подпрограмме "Культурное наследие"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	Исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.) год				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	отчетный финансовый год 2014	очередной финансовый год	первый год планового периода	Итого на период
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	отчетный финансовый год 2014	2015	2016	Итого на период
Цель: Повышение доступности и качества библиотечных услуг
Задача: Создание единого информационного и культурного пространства на территории района
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	РМБУК ШБС	058	0801	0219061	610	8 907,761	9 410,900	9 410,900	27 729,561	Количество зарегистрированных пользователей (читателей) не менее 13 615 человек в год
1.2. Проведение культурно-просветительных мероприятий для детей	РМБУК ШБС	058	0707	0219106	610	11,300	11,300	11,300	33,900	Число привлеченных новых читателей - детей, 250 ежегодно
1.3. Проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства района	РМБУК ШБС	058	0801	0219160	610	319,000	0,000	0,000	319,000	Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, 20 библиотек в 2016 году
1.4. Повышение квалификации специалистов	РМБУК ШБС	058	0801	0219158	610	5,150	0,000	0,000	5,150	Количество специалистов, повысивших квалификацию - 1 человек
1.5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета	РМБУК ШБС	058	0801	0217488	610	120,500	0,000	0,000	120,500	Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды, в расчете на 1000 человек - 250 экземпляров
1.6. Ведение электронного каталога	РМБУК ШБС	058	0801	0217485	610	75,500	0,000	0,000	75,500	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, не менее 3500 в год.
1.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	РМБУК ШБС	058	0801	0211021	610	345,891	0,000	0,000	345,891
1.8. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	РМБУК ШБС	058	0801	0219101	610	12,800	0,000	0,000	12,800
1.9. Проведение 70-летнего юбилея Шушенского района	РМБУК ШБС	058	0801	0219159	610	130,000	0,000	0,000	130,000
1.10. Расходы на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет	РМБУК ШБС	058	0801	0215146	520	24,000	0,000	0,000	24,000
1.11. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета	РМБУК ШБС	058	0801	0219228	610	30,130	0,000	0,000	30,130
1.12. Ведение электронного каталога, за счет средств районного бюджета	РМБУК ШБС	058	0801	0219229	610	18,875	0,000	0,000	18,875
1.13. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.	РМБУК ШБС	058	0801	0211022	610	14,939			14,939
Итого:						10 015,846	9 422,200	9 422,200	28 860,246

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

на 2014-2016 годы

Подпрограмма 2
"Искусство и народное творчество"
муниципальной программы
"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Искусство и народное творчество" на 2014-2016 годы (подпрограмма)
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор - Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Муниципальное бюджетное учреждение "Районный Центр культуры", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры" п.Ильичево, Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социокультурный комплекс". Главным распорядителем является Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни. Задачи: 1. Сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества. 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях.
Целевые индикаторы	- количество мероприятий, проведенных для населения; - количество клубных формирований.
Сроки реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 73 683,031 тыс.руб., 250,000 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 4 585,815 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета, 68 847,216 тыс.руб. - за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 27 723,031 тыс.руб., в том числе: 250,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 4 585,815 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 22 887,216 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2015 год - 22 980,000 тыс.руб., в том числе: 22 980,000 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2016 год - 22 980,000 тыс.руб., в том числе: 22 980,000 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района

Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни" программы.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей.

На территории района работают 25 культурно-досуговых учреждения и 1 социокультурный комплекс, который расширяет спектр культурных услуг. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового, молодежного, семейного, и другие. На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

За последние годы произошли позитивные изменения в развитии учреждений культурно-досугового типа. По основным показателям деятельности наблюдается положительная динамика, что объясняется в том числе активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям культурных услуг, улучшением материально-технической базы учреждений.

В 2013 году в рамках Основных направлений стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 годы было создано учреждение культуры РМБУК "Социокультурный комплекс" как модифицированная модель муниципального учреждения нового содержательного типа.

В районе работают 271 клубное формирование, число участников 3125 человек. 19 коллективов носят звание "народный" и "образцовый". За год проводится более 4,0 тыс. мероприятий. Наш район - это базовая площадка для зональных и краевых фестивалей, конкурсов. Самое яркое и запоминающее культурное событие года - международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири". Брендом района в деле организации творческой деятельности коллективов народного творчества давно стал фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей, радуга!" который в 2013 году проводится в 21-й раз. В фестивальном движении принимают участие не только детские и молодежные коллективы, но и хоры ветеранов, которых в районе восемь. С 2012 года в рамках концепции проекта Министерства культуры Красноярского края "Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" учреждениями культуры района организуется площадка "Этноинтерактив". В работе площадки принимают участие коллективы не только нашего района, юга Красноярского края, но и разных регионов России и зарубежные коллективы. В течение 8 лет проводится фестиваль казачьей песни. В 2013 году реализован социокультурный проект "Этнотехнопарк". Арт-объекты в настоящее время находятся на территории РМБУК "Социокультурный комплекс" и задействованы в экспозиции и в выставках. Учреждения культуры района в качестве партнеров принимают участие в Международной красноярской музейной Биеннале.

Ежегодно творческие коллективы и солисты принимают участие в конкурсах различного уровня, становясь дипломантами и лауреатами данных конкурсов.

По отношению к 2012 году в 2013 году значительно улучшились показатели по кинопоказу: количество зрителей увеличилось на 3362 человека, валовый сбор увеличился на 26380 рублей.

Несмотря на достигнутые результаты, в культурно-досуговых учреждениях района существует ряд проблем.

Недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений отрасли отрицательно влияет на качество предоставления культурных услуг, существует объективная потребность муниципальных учреждений культуры в значительных средствах для обновления музыкальных инструментов, сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита. Темпы роста показателей по кинопоказу не позволяют говорить о возможности в ближайшее время развития данного направления, так как в районе нет специализированного помещения, отвечающего современным требованиям. Не всегда существует финансовая возможность участия творческих коллективов в выездных конкурсах и фестивалях.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для более эффективной работы по обеспечению доступа населения к культурным благам и их участию в культурной жизни района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;

- организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях.

Решение задачи подпрограммы будет осуществляться по Распоряжению

Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 г. N 58-рг "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" и на основе использования показателей Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шушенского района", утвержденного Постановлением администрации Шушенского района N 686 от 26.06.2013 г.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество мероприятий, проведенных для населения;

- число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе;

- количество клубных формирований.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3 Механизм реализации подпрограммы

2.3.1 Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Исполнители мероприятий подпрограммы - Муниципальное бюджетное учреждение "Районный Центр культуры", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры" п.Ильичево, Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социокультурный комплекс".

Получателем средств, направленных на реализацию подпрограммы являются: МБУ "Районный Центр культуры", МБУК "Районный Дом культуры", РМБУК "Социокультурный комплекс".

2.3.4 Реализация мероприятий подпрограммы по пункту 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 и 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 пункта 2 предусматривает сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества, осуществляется путем предоставления субсидий из средств районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на основании соглашений, заключенных между Отделом культуры и муниципального архива администрации Шушенского района и районными муниципальными бюджетными учреждениями культуры, являющимися исполнителями мероприятий подпрограммы.

По подпунктам 1.4 и 1.5 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества.

2.3.5 По подпунктам 2.1, 2.2, 2.7, 2.10 пункта 2 подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривает организацию и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях, а именно:

- проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах;

- проведение 70-летнего юбилея Шушенского района;

- расходы, связанные с подготовкой проведения фестиваля "Мир Сибири".

2.3.6 Выделение средств из краевого бюджета по подпунктам 2.11, 2.12, 2.13 предусматривается на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

2.3.7 Выделение средств из краевого бюджета по подпункту 2.14 предусматривается на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений и по подпункту 2.15 на поддержку социокультурных проектов учреждений подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы Шушенского района "Развитие культуры Шушенского района".

2.3.8 По подпунктам 2.16 и 2.17 пункта 2 мероприятий подпрограммы средства из районного бюджета выделяются на софинансирование мероприятия по поддержке социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры и мероприятия по осуществлению (возмещению) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений".

2.3.9 По подпунктам 2.18, 2.19 и 2.20 пункта 2 мероприятий подпрограммы средства из краевого бюджета выделяются на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10%.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов являются: МБУ "Районный Центр культуры", МБУК "Районный Дом культуры" п.Ильичево, РМБУК "Социокультурный комплекс".

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы - 73 683,031 тыс.руб.,

250,000 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета,

4 585,815 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета,

68 847,216 тыс.руб. - за счет средств районного бюджета,

в том числе по годам:

2014 год - 27 723,031 тыс.руб., в том числе:

250,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

4 585,815 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

22 887,216 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

2015 год - 22 980,000 тыс.руб., в том числе:

22 980,000 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

2016 год - 22 980,000 тыс.руб., в том числе:

22 980,000 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

Начальник Отдела культуры и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Подпрограмме "Искусство

и народное творчество"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.	Количество мероприятий, проведенных для населения	единиц	Журнал учета массовых мероприятий. РОССТАТ Форма 7НК.	803	815	820	830
2.	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе	тыс. человек	Журнал учета массовых мероприятий. РОССТАТ Форма 7НК.	82,8	83,3	83,7	84,0
3.	Количество клубных формирований	единиц	журнал учета клубных формирований. РОССТАТ Форма N 7	60	62	64	65

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Подпрограмме "Искусство

и народное творчество"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	отчетный финансовый год 2014	очередной финансовый год 2015	первый год планового периода 2016	Итого на период
Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1 подпрограммы: сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	МБУ РЦК	058	0801	0229061	610	11 133,813	12 060,270	12 060,270	35 254,353	Количество мероприятий, проведенных для населения за три года 1505 шт.
1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	РМБУК РДК	058	0801	0229061	610	5 424,817	5 699,370	5 699,370	16 823,557	Количество мероприятий, проведенных для населения за три года 957 шт.
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	РМБУК "Социокультурный комплекс"	058	0801	0229061	610	4 869,062	5 205,360	5 205,360	15 279,782	Количество мероприятий, проведенных для населения 30 шт.
1.4. Повышение квалификации специалистов	МБУ РЦК, МБУК РДК, РМБУК "Социокультурный комплекс"	058	0801	0229158	610	15,450	0,000	0,000	15,450	Количество специалистов, повысивших квалификацию - 3 человека
1.5. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей	МБУК РДК п. Ильичево МБУК РЦК	058	0707	0229105	610	15,000	15,000	15,000	45,000	количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 5 единиц ежегодно
Задача 2 подпрограммы: организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях
2.1. Проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах	МБУ РЦК, РМБУК "Социокультурный комплекс"	058	0801	0229157	610	221,100	0,000	0,000	221,100	Количество проведенных мероприятий, фестивалей и конкурсов - 19 единиц ежегодно
2.2. Проведение 70-летнего юбилея Шушенского района	МБУ РЦК, РМБУК "Социокультурный комплекс"	058	0801	0229159	610	170,000	0,000	0,000	170,000	Проведение мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею Шушенского района - 10 мероприятий
2.3. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	МБУ РЦК	058	0801	0221021	610	236,241	0,000	0,000	236,241
2.4. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	МБУК РДК	058	0801	0221021	610	258,816	0,000	0,000	258,816
2.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	РМБУК СКК	058	0801	0221021	610	298,221	0,000	0,000	298,221
2.6. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам.	МБУК РДК	058	0801	0221031	610	31,433	0,000	0,000	31,433
2.7. Расходы, связанные с подготовкой проведения фестиваля "МИР Сибири"	ОКиМА АШР	058	0804	0229088	240	580,000	0,000	0,000	580,000
2.8. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	РМБУК СКК	058	0801	0229101	610	200,000	0,000	0,000	200,000
2.9. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	МБУК РДК	058	0801	0229101	610	16,100	0,000	0,000	16,100
2.10. Проведение знаковых культурно-массовых мероприятий поселка Шушенское	МБУК РЦК	058	0801	0228001	610	200,000	0,000	0,000	200,000
2.11. Господдержка муниципальных учреждений культуры	Казанцевская с/администрация	058	0804	0225147	520	100,000	0,000	0,000	100,000
2.12. Господдержка муниципальных учреждений культуры	МБУК РДК	058	0801	0225147	610	100,000	0,000	0,000	100,000
2.13. Господдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Казанцевская с/администрация	058	0804	0225148	520	50,000	0,000	0,000	50,000
2.14. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений.	МБУ РЦК	058	0801	0227746	610	3 187,400	0,000	0,000	3 187,400
2.15. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений, за счет средств районного бюджета	МБУ РЦК	058	0801	0229223	610	31,874			31,874
2.16. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество муниципальной программы Шушенского района "Развитие культуры Шушенского района"	РМБУК СКК	058	0804	0227481	610	500,000	0,000	0,000	500,000
2.17. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы.	РМБУК СКК	058	0801	0229227	610	10,000	0,000	0,000	10,000
1.18. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.	МБУ РЦК	058	0801	0221022	610	3,240	0,000	0,000	3,240
1.19. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.	РМБУК СКК	058	0801	0221022	610	65,358	0,000	0,000	65,358
1.20. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.	МБУК РДК	058	0801	0221022	610	5,106	0,000	0,000	5,106
Итого:						27 723,031	22 980,000	22 980,000	73 683,031

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 3

к Муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

на 2014-2016 годы

Подпрограмма 3
"Дополнительное образование в отрасли культура"
Муниципальной программы
"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Дополнительное образование в отрасли культура" на 2014 - 2016 годы (подпрограмма)
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	исполнители: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Шушенская детская школа искусств", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" п.Ильичево, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Шушенская детская художественная школа". главный распорядитель: Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Цели и задачи подпрограммы	Цель: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. Задача: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.
Целевые индикаторы	- сохранность контингента; - доведение до выпуска; - доля выпускников, поступивших в учебные заведения; - доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня.
Сроки реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 63 430,719 тыс.руб. 154,980 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 617,071 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета, 62 658,668 тыс.руб. - за счет средств районного бюджета. в том числе по годам: 2014 год - 21 142,319 тыс.руб., в том числе: 154,980 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 617,071 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета, 20 370,268 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2015 год - 21 144,200 тыс.руб., в том числе: 21 144,200 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2016 год - 21 144,200 тыс.руб., в том числе: 21 144,200 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура".

Потребность разработки данной подпрограммы обусловлена необходимостью решения приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим условием функционирования системы дополнительного образования в сфере культуры являются общедоступность и массовый характер художественного образования детей, которые не только традиционно выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культура Шушенского района представлена 2 детскими школами искусств, 1 художественной школой.

Шушенская детская школа искусств и художественная школа являются опорными школами для школ юга Красноярского края. На базе Шушенской детской школы искусств ежегодно проходят межрегиональные фестивали - конкурсы: фортепианных ансамблей "Гармония", детского вокального и эстрадного искусства "Новые имена" и детских хореографических коллективов "Плясица" в которых в 2010 - 2011 гг приняли участие 110 солистов, 110 ансамблей и более 50 хореографических коллективов из Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва, Кемеровской, Свердловской, Иркутской, Новосибирской обл., Алтайского края и др. регионов России. Детская художественная школа является площадкой для проведения зональных конкурсов, мастер-классов краевого и регионального уровней.

В школах обучается 567 детей. Охват эстетическим образованием составляет 48,1%. Сохранение контингента - 86,6%. Около 200 учащихся школ ежегодно принимают участие в фестивалях и конкурсах детского творчества зонального, регионального, межрегионального, российского и международного уровня. На базе учреждений дополнительного образования детей сферы культура осуществляют свою деятельность 8 детских творческих коллективов, имеющих почетное звание "Образцовый фольклорный коллектив" и "Образцовый хореографический коллектив".

В 2013 году Шушенская детская школа искусств и детская художественная школа получили лицензии на право введения предпрофессиональных образовательных программ.

Перед учреждениями дополнительного образования сферы культуры стоят сложные задачи поиска внутренних источников своего развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов и на этой основе - к повышению качества образовательных услуг. В Шушенском районе имеются традиции и накоплен определенный опыт обучения и воспитания одаренных детей, развития кадрового потенциала отрасли, но низкий престиж профессий в сфере культуры и искусства, удаленность детских школ искусств от Красноярска, как культурного центра края, препятствуют созданию условий для обучения творческим профессиям. Кроме этого, согласно действующим стандартам качества до 50% учащихся должны принимать участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах. Для повышения уровня проводимых фестивалей - конкурсов требуется проведение мастер-классов членов жюри фестивалей с методическим обсуждением результатов фестивалей-конкурсов, работа членов жюри с преподавателями.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по сохранению и развитию системы качественного дополнительного образования детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение задачи: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.

Срок исполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- сохранность контингента;

- доведение до выпуска;

- доля выпускников, поступивших в учебные заведения;

- доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3 Механизм реализации подпрограммы

2.3.1 Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Исполнители мероприятий подпрограммы - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Шушенская детская школа искусств", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" п.Ильичево, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Шушенская детская художественная школа".

Получателями средств, направленных на реализацию подпрограммы являются: МБОУДОД "Шушенская детская школа искусств", МБОУДОД "Детская школа искусств" п.Ильичево, МБОУДОД "Шушенская детская художественная школа".

2.3.4 Реализация мероприятий подпрограммы по пункту 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, 1.13 и 1.14 пункта 1 предусматривает совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей и осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств районного бюджета на основании соглашений, заключенных между Отделом культуры и муниципального архива администрации Шушенского района и районными муниципальными бюджетными учреждениями культуры, являющимися исполнителями мероприятий подпрограммы.

По подпунктам 1.4 - 1.10 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств из районного бюджета предусматривается на:

- сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь;

- подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности;

- повышение квалификации специалистов;

- этноинтерактивная площадка в рамках Международного фестиваля "Мир Сибири";

- выезд учащихся детской художественной школы на пленэр;

- выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка;

- поддержка одаренных детей.

2.3.5 Выделение средств из краевого бюджета по подпункту 1.15 перечня мероприятий подпрограммы направлено на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства.

По подпункту 1.16 средства из районного бюджета выделяются на модернизацию образовательного процесса дополнительного образования детей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году.

По подпункту 1.17 средства из районного бюджета выделяются на обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений.

2.3.6 Выделение средств из федерального бюджета по подпункту 1.18 перечня мероприятий подпрограммы направлено на расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" в рамках подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры".

По подпункту 1.19 средства из районного бюджета выделяются на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)".

2.3.7 По подпунктам 1.20, 1.21 и 1.22 выделение средств из краевого бюджета направлено на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10%.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района направляет отчеты (ежеквартальный и годовой) о реализации мероприятий в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района.

Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов являются: МБОУДОД "Шушенская детская школа искусств", МБОУДОД "Детская школа искусств" п.Ильичево, МБОУДОД "Шушенская детская художественная школа".

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.6 Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Общий объем финансирования подпрограммы - 63 430,719 тыс.руб.

154,980 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета,

617,071 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета,

62 658,668 тыс.руб. - за счет средств районного бюджета.

в том числе по годам:

2014 год - 21 142,319 тыс.руб., в том числе:

154,980 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета,

617,071 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета,

20 370,268 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

2015 год - 21 144,200 тыс.руб., в том числе:

21 144,200 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2016 год - 21 144,200 тыс.руб., в том числе:

21 144,200 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива
администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Подпрограмме "Дополнительное

образование в области культуры"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1.	Сохранность контингента	%	Форма 1-ДМШ	83,1	83,9	84,5	85
2.	Доведение до выпуска	%	Форма 1-ДМШ	70	70	71	72
3.	Доля выпускников, поступивших в учебные заведения	%	Годовой отчет учреждения	10	10	10	11
4.	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня	%	Годовой отчет учреждения	12,0	13,0	13,3	13,6

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Подпрограмме "Дополнительное

образование в области культуры"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		Код бюджетной классификации				(тыс.руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	отчетный финансовый год 2014	очередной финансовый год 2015	первый год планового периода 2016	Итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура
Задача подпрограммы: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	0239061	610	14 768,900	15 426,315	15 426,315	45 621,530	Сохранности контингента, 85% ежегодно
1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	(МБОУДОД "Ильичевская ДШИ")	058	0702	0239061	610	3 415,300	3 650,390	3 650,390	10 716,080	Сохранность контингента, 85% ежегодно
1.3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	0239061	610	1 962,368	2 043,795	2 043,795	6 049,958	Сохранность контингента, 90% ежегодно
1.4. Сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь	(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")	058	0707	0239108	610	14,000	14,000	14,000	42,000	Количество одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену, 22 человека ежегодно
1.5. Подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности	(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	0239161	610	13,850	0,000	0,000	13,850	Количество одаренных детей, посетивших краевую профориентационную творческую смену, 22 человека ежегодно
1.6. Повышение квалификации специалистов	(МБОУДОД "Шушенская ДШИ) (МБОУДОД "Шушенская ДХШ") (МБОУДОД "Ильичевская ДШИ)	058	0702	0239158	610	15,450	0,000	0,000	15,450	Количество специалистов, повысивших квалификацию - 3 человека
1.7 Этноинтерактивная площадка в рамках Международного фестиваля "Мир Сибири"	МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"	058	0707	0239107	610	1,000	1,000	1,000	3,000	Количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 1 шт. ежегодно
1.8 Выезд учащихся детской художественной школы на пленэр	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0707	0239109	610	2,000	2,000	2,000	6,000	Количество обучающихся побывавших на пленэре, 48 человек ежегодно
1.9 Выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0707	0239110	610	6,700	6,700	6,700	20,100	Количество обучающихся принявших участие в концертах, 60 человек ежегодно
1.10. Поддержка одаренных детей	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239162	610	100,000	0,000	0,000	100,000	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами районных, региональных, краевых, всероссийских, международных конкурсах, 50% ежегодно
1.11. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0231021	610	188,569	0,000	0,000	188,569
1.12. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"	058	0702	0231021	610	157,264	0,000	0,000	157,264
1.13. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ"	058	0702	0231021	610	68,282	0,000	0,000	68,282
1.14. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0231031	610	104,359	0,000	0,000	104,359
1.15. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в рамках подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" муниципальной программы Шушенского района "Развитие культуры Шушенского района"	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0801	0237482	610	84,000	0,000	0,000	84,000
1.16. Модернизация образовательного процесса дополнительного образования детей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году, за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района" на 20104-2016 годы.	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239226	610	18,600	0,000	0,000	18,600
1.17. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239101	610	50,000	0,000	0,000	50,000
1.18. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0235014	610	154,980			154,980
1.19. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы), за счет средств районного бюджета	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239236	610	2,100			2,100
1.20. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.	МБОУДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0231022	610	8,126	0,000	0,000	8,126
1.21. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.	МБОУДОД "Шушенская ДХШ"	058	0702	0231022	610	1,790	0,000	0,000	1,790
1.22. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.	МБОУДОД "Ильичевская ДШИ"	058	0702	0231022	610	4,681	0,000	0,000	4,681
Итого:						21 142,319	21 144,200	21 144,200	63 430,719

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 4

к Муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

на 2014-2016 годы

Подпрограмма 4
"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района"
Муниципальной программы
"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района"
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района, Районное муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", Районное муниципальное казенное учреждение "Автопарк учреждений культуры". Главным распорядителем является Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района
Цель и задачи подпрограммы	Цель: управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура. Задача: создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.
Целевые индикаторы	- Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета; - Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание; - Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.
Сроки реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 19 131,213 тыс.руб. 333,300 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета, 18 797,913 тыс.руб. - за счет средств районного бюджета. в том числе по годам: 2014 год - 6 377,413 тыс.руб., в том числе: 137,100 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета, 6 240,313 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2015 год - 6 376,900 тыс.руб., в том числе: 98,100 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета, 6 278,800 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2016 год - 6 376,900 тыс.руб., в том числе: 98,100 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета, 6 278,800 тыс.руб. - за счет средств районного бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Контроль за ходом реализации программы осуществляет Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Сегодня общество начинает осознавать роль культуры в эффективном осуществлении экономических реформ, демократических преобразований, в сохранении стабильности, поиске инновационных сценариев культурного проектирования и в развитии человеческого капитала. Достижение этих приоритетных задач общественной жизни возможно посредством формирования единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижения творческого потенциала Шушенского района, что в свою очередь требует эффективного управления процессами в отрасли культура.

Моделирование инфраструктурной среды предполагает сохранение традиционной сети учреждений культуры района с привнесением новых возможностей для эффективного использования существующих и внедрения передовых технологий в деятельность субъектов культурного обслуживания.

Культурное пространство Шушенского района представлено 52 учреждениями, среди которых 23 муниципальные библиотеки, 25 муниципальных клубных учреждений, 1 Социокультурный комплекс, 2 школы искусств, 1 художественная школа. Также в районе имеется 2 казенных учреждения: РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", РМКУ "Автопарк учреждений культуры" и аппарат Отдела культуры и муниципального архива администрации Шушенского района. Учреждения культуры и образования оказывают полный спектр существующих культурных услуг, в том числе и платных. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на среднекраевом уровне.

Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района является главным распорядителем средств бюджета Шушенского района и обладает бюджетными полномочиями в соответствии с действующим законодательством. Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района осуществляет координацию деятельности учреждений сферы культуры и муниципального архива, учредителем которых является администрация Шушенского района.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Реализация подпрограммы позволит сохранить материально-техническую базу, а также сделать объекты культуры более привлекательными и востребованными, услуги учреждений культуры соответствующими современным стандартам.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.

Для достижения цели предстоит решение следующей задачи - создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.

Решение задачи подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Положением об Отделе культуры и муниципального архива администрации Шушенского района, утвержденного решением Шушенского районного Совета депутатов от 17.02.2012 г. N 237-вн.

Сроки исполнение подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета;

- охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание;

- создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.

Целевые индикаторы приведены в приложение N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1 Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Исполнители мероприятий подпрограммы - Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района, Районное муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", Районное муниципальное казенное учреждение "Автопарк учреждений культуры".

Получателями средств, направленных на реализацию подпрограммы является Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района, РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", РМКУ "Автопарк учреждений культуры".

2.3.3 Реализация мероприятий подпрограммы по пункту 1.1, 1.3, 1,4 пункта 1 осуществляется путем выделения средств из районного бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

2.3.4 По подпункту 1.2 пункта 1 подпрограммы выделение средств краевого бюджета осуществляется путем предоставления районным муниципальным учреждениям культуры субсидий на основании соглашений, заключенных между администрацией Шушенского района и Архивным агентством Красноярского края о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

- приобретение (замена) и монтаж стеллажного оборудования (передвижные и (или) стационарные стеллажи);

- оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края;

- приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line.

2.3.5 Для реализации мероприятия подпрограммы подпункта 1.5 пункта 1 предоставляется субсидия из районного бюджета для долевого финансирования мероприятия, в размере 10% от объема средств, направляемых на финансирование соответствующего мероприятия.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Общий объем финансирования подпрограммы - 19 131,213 тыс.руб.

333,300 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета,

18 797,913 тыс.руб. - за счет средств районного бюджета.

в том числе по годам:

2014 год - 6 377,413 тыс.руб., в том числе:

137,100 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета,

6 240,313 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

2015 год - 6 376,900 тыс.руб., в том числе:

98,100 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета,

6 278,800 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2016 год - 6 376,900 тыс.руб., в том числе:

98,100 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета,

6 278,800 тыс.руб. - за счет средств районного бюджета.

Начальник Отдела культуры и
муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Подпрограмме "Обеспечение деятельности

учреждений культуры Шушенского района"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Цель программы: управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура
4.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета	%	договоры с учреждениями	100	100	100	100
5.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание	%	договоры с учреждениями	90	90	90	90
6.	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.	%	годовые отчеты учреждений	100	100	100	100

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Подпрограмме "Обеспечение деятельности

учреждений культуры Шушенского района"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	Исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		Код бюджетной классификации				(тыс.руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	отчетный финансовый год 2014	очередной финансовый год 2015	первый год планового периода 2016	Итого на период
Цель: Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура
Задача: Создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления						1 791,348	1 812,000	1 812,000	5 415,348	обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы, 100%
		058	0804	0249021	120	1 640,948	1 650,600	1 650,600	4 942,148
		058	0804	0249021	240	150,200	161,400	161,400	473,000
		058	0804	0249225	240	0,200	0,000	0,000	0,200
1.2. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
						137,100	98,100	98,100	333,300
		058	0113	0247478	240	40,000	0,000	0,000	40,000
		058	0113	0247479	240	1,800	0,000	0,000	1,800
		058	0113	0247519	120	85,300	87,600	87,600	260,500
		058	0113	0247519	240	10,000	10,500	10,500	31,000
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (ЦБУК)						2 414,700	2 512,800	2 512,800	7440,300
		058	0804	0249061	110	2 178,500	2 257,600	2 257,600	6693,700
		058	0804	0249061	240	236,200	255,200	255,200	746,600
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (АУК)						2 029,820	1 954,000	1 954,000	5937,820	Количество учреждений, получивших транспортное обслуживание, 52
		058	0801	0249061	110	1 247,655	1 174,000	1 174,000	3595,655
		058	0801	0249061	240	782,165	780,000	780,000	2342,165
1.5. Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края, за счет средств районного бюджета)		058	0804	0249021	240	4,445	0,000	0,000	4,445
Итого:						6 377,413	6 376,900	6 376,900	19 131,213

Начальник Отдела культуры
и муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 5

к Муниципальной программе Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района"

на 2014-2016 годы

Информация
о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,
подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы
			Код бюджетной классификации				(тыс.руб.), годы
			ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	отчетный финансовый год 2014	очередной финансовый год 2015	первый год планового периода 2016	Итого на период
Муниципальная программа	"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы	Всего расходные обязательства по программе
		Всего расходные обязательства по программе					65 258,609	59 923,300	59 923,300	185 105,209
		в том числе по ГРБС:
		Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района	58
			58				65 258,609	59 923,300	59 923,300	185 105,209
Подпрограмма 1	Подпрограмма "Культурное наследие" на 2014-2016 годы	Всего расходные обязательства по подпрограмме
		Всего расходные обязательства по подпрограмме		Х	Х	Х	10 015,846	9 422,200	9 422,200	28 860,246
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х
		Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района	58	Х	Х	Х	10 015,846	9 422,200	9 422,200	28 860,246
Подпрограмма 2	"Искусство и народное творчество" на 2014-2016 годы	Всего расходные обязательства по подпрограмме		Х	Х	Х	27 723,031	22 980,000	22 980,000	73 683,031
		в том числе по ГРБС:	58	Х	Х	Х
		Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района	58	Х	Х	Х	27 723,031	22 980,000	22 980,000	73 683,031
Подпрограмма 3	"Дополнительное образование в области культуры" на 2014-2016 годы	Всего расходные обязательства по подпрограмме		Х	Х	Х	21 142,319	21 144,200	21 144,200	63 430,719
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х
		Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района	58				21 142,319	21 144,200	21 144,200	63 430,719
Подпрограмма 4	"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы	Всего расходные обязательства по подпрограмме		Х	Х	Х	6 377,413	6 376,900	6 376,900	19 131,213
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х
		Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района	58	Х	Х	Х	6 377,413	6 376,900	6 376,900	19 131,213

Начальник Отдела культуры и
муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 6

к Муниципальной программе Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района"

на 2014-2016 годы

                                 Информация

             о планируемых объемах бюджетных ассигнований,

         направленных на реализацию научной, научно-технической

                      и инновационной деятельности

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Оценка эффекта от реализации мероприятий
	Цель	0	0	0	0	0	0
	Подпрограмма 1
	_
	Подпрограмма n
	Отдельное мероприятие программы 1
	_
	Отдельное мероприятие программы n
	Итого по программе

Начальник Отдела культуры и
муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

Приложение N 7

к Муниципальной программе Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района"

на 2014-2016 годы

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы Шушенского района
с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	отчетный финансовый год 2014	очередной финансовый год 2015	первый год планового периода 2016	Итого на период
Муниципальная программа	"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы	Всего	65 258,609	59 923,300	59 923,300	185 105,209
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	428,980	0,000	0,000	428,980
		краевой бюджет	5 896,816	98,100	98,100	6 093,016
		районный бюджет	58 932,813	59 825,200	59 825,200	178 583,213
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 1	"Культурное наследие"	Всего	10 015,846	9 422,200	9 422,200	28 860,246
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	24,000	0,000	0,000	24,000
		краевой бюджет	556,830	0,000	0,000	556,830
		районный бюджет	9 435,016	9 422,200	9 422,200	28 279,416
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 2	Подпрограмма "Искусство и народное творчество" на 2014-2016 годы	Всего	27 723,031	22 980,000	22 980,000	73 683,031
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	250,000	0,000	0,000	250,000
		краевой бюджет	4 585,815	0,000	0,000	4 585,815
		районный бюджет	22 887,216	22 980,000	22 980,000	68 847,216
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 3	Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры" на 2014-2016 годы	Всего	21 142,319	21 144,200	21 144,200	63 430,719
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	154,980	0,000	0,000	154,980
		краевой бюджет	617,071	0,000	0,000	617,071
		районный бюджет	20 370,268	21 144,200	21 144,200	62 658,668
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 4	"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" на 2014-2016 годы	Всего	6 377,413	6 376,900	6 376,900	19 131,213
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)
		краевой бюджет	137,100	98,100	98,100	333,300
		районный бюджет	6 240,313	6 278,800	6 278,800	18 797,913
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица

Начальник Отдела культуры и
муниципального архива администрации района

А.В.Костюченко

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Шушенского района Красноярского края от 26 декабря 2014 г. N 2232 "О внесении изменений в...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас