Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению Администрации города Дудинки

от 16.12.2016 N 100

Направления и объемы

финансирования муниципальной программы

Единица измерения: тысячи рублей

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Наименование главного распорядителя средств	КБК				Общий объем финансирования	2014 год				2015 год
			ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦРС		Объем финансирования				Объем финансирования
								КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	268147,48	41,90	54145,64	503,04	54690,58	5,97	633,22	52408,82	154,18	53202,19
1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107 0700081070	254359,74		50056,12	221,41	50277,53			51620,67	154,18	51774,85
1.2	замена электропроводки в помещении МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708301	4073,17		4073,17		4073,17
1.3	замена полового покрытия в зоне обслуживания читателей и в служебном коридоре МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708110	281,63			281,63	281,63
1.4	оснащение библиотечным оборудованием в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2018 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602 0700006020	200,00
1.5	софинансирование комплектования фондов муниципальных библиотек края	Городской комитет культуры	457	08	01	0708805 07000S4880	106,19		16,30		16,30			29,89		29,89
1.6	софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	Городской комитет культуры	457	08	01	0708806 07000L1440	0,15		0,05		0,05			0,01		0,01
1.7	комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	01	0707488	306,08	41,90			41,90		100,21			100,21
1.8	приобретение библиотечного оборудования для городских библиотек	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107	449,55							449,55		449,55
1.9	комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета	Городской комитет культуры	457	08	01	0705144 0700051440	18,53					5,97				5,97
1.10	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	08	01	0701031	482,21						256,01			256,01
1.11	подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы	Городской комитет культуры	457	08	01	0705146	277,00						277,00			277,00
1.12	софинансирование подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Городской комитет культуры	457	08	01	0708816	3,70							3,70		3,70
1.13	на разработку дизайн-проекта городской библиотеки МБУК "ДЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107	305,00							305,00		305,00
1.14	прочие выплаты (льготный проезд)	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	4087,53
1.15	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	2400,00
1.16	подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Городской комитет культуры	457	08	01	700051460	277,00
1.17	изготовление и монтаж баннеров	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	150,00
1.18	проектно сметная документация	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	370,00
2	Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	545263,96		104445,69	3216,47	107662,16		113,45	106338,15	373,27	106824,87
2.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107 0700081070	515137,71		99194,94	3216,47	102411,41			104623,65	373,27	104996,92
2.2	проведение текущего ремонта внутренних помещений МБУК "СДК поселка Усть-Авам"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708111	3604,59		3604,59		3604,59
2.3	обеспечение сценическими костюмами национальных коллективов в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	630,00		630,00		630,00
2.4	оснащение светозвукотехническим оборудованием в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	568,00		568,00		568,00
2.5	монтаж потолочных светильников в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	198,16		198,16		198,16
2.6	расходы по организации и проведению Арктического фестиваля "Притяжение Таймыра" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	250,00		250,00		250,00
2.7	расходы по организации и проведению районного фестиваля "Моя Россия - Салют Побед" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014- 2017 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	432,50							432,50		432,50
2.8	проведение капитального ремонта в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	1000,00							1000,00		1000,00
2.9	электромонтажные работы по замене осветительной электросети в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2018 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	700006020	424,22
2.10	проведение фестиваля "С верой в Россию - с любовью к Таймыру" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2018 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	700006020	668,06
2.11	приобретение металлической потолочной плитки МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107	225,00							225,00		225,00
2.12	проектно-техническая документация на монтаж установки пожаротушения МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107	57,00							57,00		57,00
2.13	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	08	01	0701031	157,42						113,45			113,45
2.14	ремонт фасада здания МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	4619,11
2.15	капитальный ремонт кровли МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	2854,34
2.16	приобретение звукотехнического оборудования МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070
2.17	гастрольный проект "Заполярный маршрут" МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	1969,98
2.18	приобретение сценических костюмов МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	1200,00
2.19	прочие выплаты (льготный проезд)	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	9065,72
2.20	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	1091,21
2.21	проектно-техническая документация и монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения в сельских домах культуры	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	1110,94
3	Задача 3. Организация кино-досуговой деятельности:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	267135,77		38518,21	6888,56	45406,77		120,15	51453,36	6971,58	58545,09
3.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107 0700081070	248179,58		38062,77	6888,56	44951,33			39920,86	6971,58	46892,44
3.2	оснащение светозвукотехническим оборудованием в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	455,44		455,44		455,44
3.3	ремонт кровли из рулонных материалов в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602 0700006020	1045,57
3.4	ремонт большого зала с заменой кресел МБУК КДЦ "Арктика"	Городской комитет культуры	457	08	01	708107	8051,41							8051,41		8051,41
3.5	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	08	01	0701031 0701031 0700010310	240,44						120,15			120,15
3.6	на приобретение одежды сцены для большого зала МБУК КДЦ "Арктика"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107	2491,65							2491,65		2491,65
3.7	на приобретение светодиодного оборудования для большого зала МБУК КДЦ "Арктика"	Городской комитет культуры	457	08	01	0708107	989,44							989,44		989,44
3.8	прочие выплаты (льготный проезд)	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	5246,35
3.9	монтаж и наладка пожарной сигнализации	Городской комитет культуры	457	08	01	700081070	435,89
4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	195803,50		65893,24	700,85	66594,09		116,10	56389,20	760,50	57265,80
4.1	реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования	Городской комитет культуры	457	07	02	0700601 0700006010	192593,81		65893,24	700,85	66594,09			56313,29	760,50	57073,79
4.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ДШИ" в соответствии с муниципальным заданием	Городской комитет культуры	х	х	х	х	180220,13		53519,56	700,85	54220,41			56313,29	760,50	57073,79
4.1.2	работы по оборудованию душевых кабин при залах хореографии МБУ ДО "ДШИ"	Городской комитет культуры	х	х	х	х	1642,57		1642,57		1642,57
4.1.3	усиление конструкции нулевого цикла МБУ ДО "ДШИ" обработка подполья и установка температурных трубок	Городской комитет культуры	х	х	х	х	10731,11		10731,11		10731,11
4.2	расходы по организации и проведению открытого районного конкурса "Юные дарования Таймыра" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	75,00							75,00		75,00
4.3	модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Городской комитет культуры	457	07	02	0707482	90,00						90,00			90,00
4.4	софинансирование мероприятий по модернизации образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Городской комитет культуры	457	07	02	0708815	0,91							0,91		0,91
4.5	прочие выплаты (льготный проезд)	Городской комитет культуры	457	07	02	700006010	2134,10
4.6	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	07	02	700006010	766,18
4.7	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	07	02	0701031 0700010310	143,50						26,10			26,10
5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	71115,22		18337,13		18337,13			20881,13		20881,13
5.1	центральный аппарат	Городской комитет культуры	457	08	04	0708102 0700081020	61751,14		16210,47		16210,47			17870,29		17870,29
5.2	обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим	Городской комитет культуры	457	08	04	0708105 0700081050	8844,08		2126,66		2126,66			2490,84		2490,84
5.3	приобретение подарков победителям районного конкурса "Образцовый поселок Таймыра" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы	Городской комитет культуры	457	08	01	0700602	520,00							520,00		520,00
	Итого по программе:						1347465,93	41,90	281339,91	11308,92	292690,73	5,97	982,92	287470,66	8259,53	296719,08

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	2016 год					2017 год				2018 год
		Объем финансирования									Объем финансирования
		ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	МБ	ВБ	Итого	МБ	ВБ	Итого
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:	282,88	390,17	51987,39	4870,65	57531,09	6,68	51238,47	120,00	51365,15	51238,47	120,00	51358,47
1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			48906,05	4870,65	53776,70		49145,33	120,00	49265,33	49145,33	120,00	49265,33
1.2	замена электропроводки в помещении МБУК "Дудинская ЦБС"
1.3	замена полового покрытия в зоне обслуживания читателей и в служебном коридоре МБУК "Дудинская ЦБС"
1.4	оснащение библиотечным оборудованием в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2018 годы			200,00		200,00
1.5	софинансирование комплектования фондов муниципальных библиотек края			27,40		27,40		16,30		16,30	16,30		16,30
1.6	софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований			0,07		0,07		0,01		0,01	0,01		0,01
1.7	комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края		163,97			163,97
1.8	приобретение библиотечного оборудования для городских библиотек
1.9	комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета	5,88				5,88	6,68			6,68
1.10	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет		226,20			226,20
1.11	подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы
1.12	софинансирование подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
1.13	на разработку дизайн-проекта городской библиотеки МБУК "ДЦБС"
1.14	прочие выплаты (льготный проезд)			1533,87		1533,87		1276,83		1276,83	1276,83		1276,83
1.15	увеличение стоимости основных средств			800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
1.16	подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	277,00				277,00
1.17	изготовление и монтаж баннеров			150,00		150,00
1.18	проектно сметная документация			370,00		370,00
2	Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:		43,97	111828,91	6971,65	122573,79		103728,80	372,77	104101,57	103728,80	372,77	104101,57
2.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			95933,29	6971,65	106634,20		100174,82	372,77	100547,59	100174,82	372,77	100547,59
2.2	проведение текущего ремонта внутренних помещений МБУК "СДК поселка Усть-Авам"
2.3	обеспечение сценическими костюмами национальных коллективов в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы
2.4	оснащение светозвукотехническим оборудованием в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы
2.5	монтаж потолочных светильников в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы
2.6	расходы по организации и проведению Арктического фестиваля "Притяжение Таймыра" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы
2.7	расходы по организации и проведению районного фестиваля "Моя Россия - Салют Побед" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014- 2017 годы
2.8	проведение капитального ремонта в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы
2.9	электромонтажные работы по замене осветительной электросети в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2018 годы			424,22		424,22
2.10	проведение фестиваля "С верой в Россию - с любовью к Таймыру" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2018 годы			668,06		668,06
2.11	приобретение металлической потолочной плитки МБУК "ГДК"
2.12	проектно-техническая документация на монтаж установки пожаротушения МБУК "ГДК"
2.13	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет		43,97			43,97
2.14	ремонт фасада здания МБУК "ГДК"			4619,11		4619,11
2.15	капитальный ремонт кровли МБУК "ГДК"			2854,34		2854,34
2.16	приобретение звукотехнического оборудования МБУК "ГДК"
2.17	гастрольный проект "Заполярный маршрут" МБУК "ГДК"			1969,98		1969,98
2.18	приобретение сценических костюмов МБУК "ГДК"			1200,00		1200,00
2.19	прочие выплаты (льготный проезд)			2725,40		2725,40		3170,16		3170,16	3170,16		3170,16
2.20	увеличение стоимости основных средств			323,57		323,57		383,82		383,82	383,82		383,82
2.21	проектно-техническая документация и монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения в сельских домах культуры			1110,94		1110,94
3	Задача 3. Организация кино-досуговой деятельности:		120,29	51444,19	7557,63	55392,85		47014,49	6881,04	53895,53	47014,49	6881,04	53895,53
3.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			48402,76	7557,63	52231,13		45171,30	6881,04	52052,34	45171,30	6881,04	52052,34
3.2	оснащение светозвукотехническим оборудованием в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы
3.3	ремонт кровли из рулонных материалов в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы			1045,57		1045,57
3.4	ремонт большого зала с заменой кресел МБУК КДЦ "Арктика"
3.5	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания,		120,29			120,29
	нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет
3.6	на приобретение одежды сцены для большого зала МБУК КДЦ "Арктика"
3.7	на приобретение светодиодного оборудования для большого зала МБУК КДЦ "Арктика"
3.8	прочие выплаты (льготный проезд)			1559,97		1559,97		1843,19		1843,19	1843,19		1843,19
3.9	монтаж и наладка пожарной сигнализации			435,89		435,89
4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:		117,40	59546,37	10758,84	70422,61			760,50	760,50		760,50	760,50
4.1	реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования			56646,09	10758,84	67404,93			760,50	760,50		760,50	760,50
4.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ДШИ" в соответствии с муниципальным заданием			56646,09	10758,84	67404,93			760,50	760,50		760,50	760,50
4.1.2	работы по оборудованию душевых кабин при залах хореографии МБУ ДО "ДШИ"
4.1.3	усиление конструкции нулевого цикла МБУ ДО "ДШИ" обработка подполья и установка температурных трубок
4.2	расходы по организации и проведению открытого районного конкурса "Юные дарования Таймыра" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы
4.3	модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства
4.4	софинансирование мероприятий по модернизации образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства
4.5	прочие выплаты (льготный проезд)			2134,10		2134,10
4.6	увеличение стоимости основных средств			766,18		766,18
4.7	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет		117,40			117,40
5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:			10558,44		10558,44		10669,26		10669,26	10669,26		10669,26
5.1	центральный аппарат			9108,44		9108,44		9280,97		9280,97	9280,97		9280,97
5.2	обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим			1450,00		1450,00		1388,29		1388,29	1388,29		1388,29
5.3	приобретение подарков победителям районного конкурса "Образцовый поселок Таймыра" в рамках реализации мероприятий МЦП "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы
	Итого по программе:	282,88	671,83	285365,30	30158,77	316478,78	6,68	212651,02	8134,31	220792,01	212651,02	8134,31	220785,33

Примечание: ФБ - средства федерального бюджета, КБ - средства краевого бюджета, МБ - средства местного бюджета, ВБ - внебюджетные средства.