Раздел 7

7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы)

Реализация Программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Всего на реализацию программных мероприятий требуется выделение 580,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 174,4 тыс. рублей, 2012 год - 201,8 тыс. рублей, 2013 год - 204,4 тыс. рублей.

Расчет расходов, необходимых на реализацию программы, определен на основании финансовых расчетов по каждому мероприятию Программы, исходя из сложившихся рыночных цен на соответствующие товары и услуги.

Таким образом, объем финансирования Программы по мероприятиям составляет:

Мероприятие 1. Организация проведения ежегодных торжественных мероприятий, в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2011-2013 годы - 340,5 тыс.руб. в том числе: 2011 г - 100,5 тыс.руб. 2012 г. - 120,0 тыс.руб 2013 г. - 120,0 тыс.руб

2011 год:

1. Статья 290 - прочие расходы - 99,9 тыс.руб.

Приобретение праздничных подарков инвалидам и участникам Великой Отечественной войны - 99,9 тыс.руб.:

0,832 тыс.руб. * 120 чел =99,9 тыс.руб.

2012-2013 годы:

1. статья 290-прочие расходы-119,4 тыс.руб.

Приобретение праздничных подарков инвалидам и участникам Великой Отечественной войны-99,9 тыс.руб.

0,908 тыс.руб.*110 чел.-99,9 тыс.руб.

Приобретение подарков к юбилейным датам (85, 90, 95 лет) участникам Великой Отечественной войны - 19,5 тыс.руб.

0,780 тыс.руб.*25 чел. = 19,5 тыс.руб.

2012-2013 годы:

2. Статья 340 - увеличение стоимости материальных запасов - 0,6 тыс.руб.(ежегодно):

Расходы на ГСМ - 0,60 тыс.руб.

Автомобиль ГАЗ 2217 "Соболь", при норме расхода бензина марки АИ-92 16,7 литра на 100 км и стоимости 1 л бензина -0,023 тыс.руб. среднее расстояние 10 км, 10 ездок:

- на доставку праздничных подарков ИВОв, УВОв проживающих в п.Шушенское - 0,4 тыс.руб.

(пробег 100 км х 0,167 л х 0,023 тыс.руб. = 0,4 тыс.руб.);

- подвоз ветеранов ВОВ к памятнику скорбящей матери 9 мая 5 ездок по 7 человек, среднее расстояние 10 км - 0,2 тыс.руб.

(пробег 50 км х 0,167 л х 0,02 3 тыс.руб. = 0,2 тыс.руб.)

Мероприятие 3. Организация проведения ежегодных праздничных мероприятий, в связи с праздновани