Приложение N 4

Приложение N 4

к Постановлению администрации

Канского района Красноярского края

от 30 сентября 2016 г. N 434-ПГ

Приложение N 1

к Муниципальной программе Канского района

"Развитие культуры, физической культуры, спорта

и молодежной политики в Канском районе"

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района"
Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"
Исполнитель подпрограммы	Администрация Канского района
Соисполнитель Подпрограммы	МКУ "ОКС и ДМ", МБУК ДК "Современник", МБОУ ДОД "Большеуринская ДШИ"), МБОУ ДОД "Филимоновская ДШИ"), МБОУ ДОД "Чечеульская ДШИ")
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Канского района. Программа предусматривает решение следующих задач: 1. Обеспечение свободного доступа населения Канского района к информации, культурному наследию; 2. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения района; 3.Техническое и технологическое переоснащение отрасли культуры; 4.Создание условий для организации учебного процесса и текущей деятельности ДШИ Канского района.
Целевые индикаторы подпрограммы	-Увеличение количества посетителей районных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек в 2019 г. составит 946 чел.; - Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Канского района с 1871 чел. в 2016 году до 1920 чел. в 2019 году; - количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) составит 4 посещения ежегодно; -охват детей, обучающихся в общеобразовательных школах постоянный 3,6%
Сроки реализации подпрограммы	2016 - 2019 годы
Общий объем финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 134988,4 тыс.руб., из них по годам: 2016 год - 41230,0 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 68,4 тыс.руб. краевой бюджет - 342,5 тыс.руб., внебюджетные источники - 250,0 тыс.руб., районный бюджет - 40569,1 тыс.руб. 2017 год - 31252,8 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет -15,0 тыс.руб. краевой бюджет - 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники - 230,0 тыс.руб., районный бюджет - 31007,8 тыс.руб. 2018 год - 31252,8 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 15,0 тыс.руб. краевой бюджет - 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники - 230,0 тыс.руб., районный бюджет - 31007,8 тыс.руб. 2019 год - 31252,8 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 15,0 тыс.руб. краевой бюджет - 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники - 230,0 тыс.руб., районный бюджет - 31007,8 тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	МКУ "ОКС и ДМ", МБУК ДК "Современник", МКУ "ЦБС", МБУ ДОД "Большеуринская ДШИ", МБУ ДОД "Филимоновская ДШИ", МБУ ДОД "Чечеульская детская школа искусств", которые являются ответственными за реализацию, достижение конечного результата, целевого и эффективного использования финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы 1. МКУ "ОКС и ДМ" как орган, ответственный за реализацию Подпрограммы 1, осуществляет: - координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации; - непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; - подготовку отчетов о реализации подпрограммы; - ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет Счетная палата Канского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Канский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового типа. Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление жителям района дополнительного образования детей.

Идеологические и социально-экономические трансформации российского общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру района, которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. При возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и электронных способов получения информации культура как отрасль сохранила статус государствообразующего социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения района.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района. Значительные усилия направляются на укрепление материально-технической базы библиотеки и МБУК ДК "Современник", осуществляющих целенаправленную работу по организации досуга населения. В целях повышения бюджетных расходов, рационального использования муниципальной собственности, оптимизации кадров, материально-технических, организационных ресурсов и централизации деятельности учреждений культуры, в связи с изменением ФЗ-131 библиотеки Канского района перешли на районный уровень с 01.01 2016 года. На уровне района создана МКУ "ЦБС Канского района" - это структурное целостное объединение библиотек ЦБС и библиотек - филиалов.

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Канского района.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение свободного доступа населения Канского района к информации, культурному наследию;

2. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения района;

3. Техническое и технологическое переоснащение отрасли культура;

4.Создание условий для организации учебного процесса и текущей деятельности ДШИ Канского района.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении N 1к Подпрограмме 1.

Сроки выполнения подпрограммы: 2016-2019 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства районного и краевого бюджетов. Руководители учреждений МКУ "ОКС и ДМ", МБУК ДК "Современник", МКУ "ЦБС", МБУ ДОД "Большеуринская ДШИ", МБУ ДОД "Филимоновская ДШИ", МБУ ДОД "Чечеульская детская школа искусств" несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Основной механизм исполнения подпрограммы - ежегодное утверждение планов подпрограммных мероприятий по развитию сферы культуры и искусства в районе. Основной механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий каждого раздела подпрограммы;

- перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с ограничением исполнителей, с определением объемов финансирования. Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств районного бюджета, учитывая долевое софинансирование за счет районного бюджета отдельных проектов.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий на каждый год, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и исполнение подпрограммы осуществляется МКУ "ОКС и ДМ", МКУ "ЦБС", МБУК ДК "Современник", МБУК "ЦБС", МБУ ДОД "Большеуринская ДШИ", МБУ ДОД "Филимоновская ДШИ", МБУ ДОД "Чечеульская детская школа искусств", которые являются ответственными за реализацию, достижение конечного результата, целевого и эффективного использования финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МКУ "ОКС и ДМ" как орган, ответственный за реализацию Подпрограммы 1 осуществляет:

- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

-ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Отчет и доклад о целевом использовании бюджетных средств подпрограммы предоставляется в МКУ "Финансовое управление администрации Канского района" и "Отдел планирования и экономического развития администрации Канского района" до 01 марта очередного финансового года по форме, согласно постановлению администрации Канского района N 608-пг от 21.08.2013 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Канского района".

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет Счетная палата Канского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1, позволит:

повысить социальную роль культуры в Канском районе;

создать для работников культуры благоприятные условия для творческой деятельности;

сохранять и изучать обычаи и традиции отдельных групп населения, проживающих на территории Канского района;

увеличить и качественно улучшить техническое оснащение учреждений культуры;

объединение библиотек в единую централизованную библиотечную систему позволит увеличить число посещений библиотек и количество книга-выдачи;

расширить объем информационных услуг, предоставляемых населению Канского района;

качественно улучшить организацию досуга населения;

улучшить условия для организации учебного процесса и текущей деятельности ДШИ.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 обеспечит не только сохранение основных культурных ценностей, но и будет способствовать более активному развитию творческого воспитания населения, в том числе молодежи, подростков, развитию художественно-самодеятельного искусства, библиотечного дела.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий и сроки их исполнения представлены в Приложении N 2 к подпрограмме 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного и краевого бюджета, предусмотренных на оплату государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, за счет развития собственной предпринимательской деятельности организаций и учреждений культуры.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 134988,4 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год - 41230,0 тыс. рублей;

2017 год - 31252,8 тыс. рублей;

2018 год - 31252,8 тыс. рублей;

2019 год - 31252,8 тыс. рублей.

Приложение N 1

к Подпрограмме 1 "Сохранение и развитие

отрасли культуры Канского района"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год 2015	Текущий финансовый год 2016	Очередной финансовый год 2017	Первый год планового периода 2018	Второй год планового периода 2019
1.Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Канского района
1.	Увеличение количества посетителей районных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел.	Отчет "Дорожная карта"	906	916	936	946	946
2.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Канского района;	чел.	Отчет "Дорожная карта"	1845	1871	1871	1904	1920
3.	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	пос.	Отчет "Дорожная карта"	4,0	4,0	4,0	4,0	4,1
4.	Охват детей, обучающихся в общеобразовательных школах	%	Муниципальное задание	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Начальник МКУ "ОКС и ДМ"

С.А.Князева

Приложение N 2

к Подпрограмме 1 "Сохранение

и развитие отрасли культуры Канского района"

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.), годы					Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	текущий финансовый год 2016	очередной финансовый год 2017	первый год планового периода 2018	второй год планового периода 2019	Итого на период
Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Канского района.
Задача 1: Обеспечение свободного доступа населения Канского района к информации, культурному наследию
Мероприятия:
1.1.Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	05100S4880	244	85,6	43,5	43,5	43,5	216,1
1.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	0510051440	244	18,4	20,8	20,8	20,8	80,8
1.3. Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	05100L1440	244	3,7	0	0	0	3,7
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - библиотек - в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	0510007610	111 112 119 244	9699,3	2725,8	2725,8	2725,8	17876,7	Обслуживание читателей до 13200 ежегодно
1.5. Софинансирование на оснащение библиотек программным обеспечением для ведения электронного каталога в рамках подпрограмм "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	05100S4850	244	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0	Оснащение библиотек программным обеспечением для ведения электронного каталога
1.6. Предоставление услуг на платной основе	Администрация Канского района	852	0000	00000000	000	250,0	230,0	230,0	230,0	940	Провести в ДК "Современник" ежегодно 40 дискотек, концертов - 8 шт., киносеансов - 25 шт.
1.7. Выполнение учреждениями переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование о обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	х	0510002040	244	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0
1.8. Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"		852	х	0510074880	244	342,5	0,0	0,0	0,0	342,5
Итого:						10428,5	3035,1	3035,1	3035,1	19533,8
Задача 2: Создание условий для организаций культурно-массового досуга населения
Мероприятия: 2.1. Приобретение основных средств и материальных запасов в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	0510861	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0804	05100610	111 112 113 244 852 119	4185,7	3318,2	3318,2	3318,2	14140,3	Проведение районных мероприятий не менее 10 ежегодно
2.3. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0702 0801	0510010210	611 111 119	1239,8	386,7	386,7	386,7	2399,9
2.4. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" (ЦБ, ДК "Современник", ДШИ)	Администрация Канского района	852	0702, 0801	0510010310	611 111 119	166,2	291,0	291,0	291,0	1039,2
2.5. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	05151480	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансовая поддержка - поощрение лучшего работника культуры
2.6. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	0515147	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансовая поддержка лучших муниципальных учреждений культуры Канского района
2.7. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	Администрация Канского района	852	0801	0517483	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:						5641,7	3995,9	3995,9	3995,9	17629,4
Задача 3: Техническое и технологическое оснащение отрасли культуры
Мероприятие:
3.1. Проведение капитального ремонта по бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0702	0510013610	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Предоставление основных средств и материальных запасов по бюджетным учреждениям - библиотекам - в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	0512761	612	0,0	100,0	100,0	100,0	300,0
3.3. Софинансирование на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	0519489	612		0,0	0,0	0,0	0,0
3.4. Разработка и корректировка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений сельских учреждений культуры	Администрация Канского района	852	0801	0517489	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5. Софинансирование на поддержку детских клубных формирований в рамках программы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	0519483	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - дворцов и домов культуры, других учреждений культуры - в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	0510008610	611	9020,8	9018,4	9018,4	9018,4	36076,0
Итого:						9020,8	9118,4	9118,4	9118,4	36376,0
Задача N 4 Создание условий для организации учебного процесса и текущей деятельности ДШИ Канского района
Мероприятия: 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы 1 "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0702	051000361	611	16139,0	15103,4	15103,4	15103,4	61449,2		Сохранение контингента учащихся в ДШИ Канского района не менее 365 человек в год
4.2. Приобретение основных средств и материальных запасов в рамках подпрограммы 1 "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района"	Администрация Канского района	852	0702	0510361	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:						16139,0	15103,4	15103,4	15103,4	61449,2
ГРБС 1 Кроме того платной основе		852				40980,0 250,0	31022,8 230,0	31022,8 230,0	31022,8 230,0	134048,4 940
Итого:						41230,0	31252,8	31252,8	31252,8	134988,4

Начальник МКУ "ОКС и ДМ"

С.А.Князева