Приложение 1

Приложение 1

к постановлению Администрации города Норильска
от 07.11.2017 N 497

Приложение N 5

к Муниципальной программе "Развитие культуры" на 2017-2019 годы,

утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 05.12. 2016 N 580

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе
"Развитие культуры" на 2017-2019 годы

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
				2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		в стационарных условиях	количество посещений	441 813	465 000	500 000	520 000	530 000	141 477,3	136 685,1	142 436,7	141 348,0	141 348,0
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	740 526	750 000	750 000	755 000	760 000
Библиографическая обработка документов и создание каталогов			количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)	444 604	450 000	465 000	475 000	485 000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	значения указаны в основном мероприятии 1.1. Развитие библиотечного дела					3 273,7	3 500,0	3 500,0
Основное мероприятие 1.4: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		в стационарных условиях	число посетителей музея	406936	218377	280130	280230	280230	77 663,8	75 912,9	83 714,2	77 761,2	77 761,2
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок			количество экспозиций (количество выставок открытых в отчетном году из общего числа выставок)	228	131	140	141	141
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций			количество предметов (общее количество экспонатов музейного фонда)	75565	75793	76002	79793	81793
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций			количество предметов (количество экспонатов основного фонда отреставрированных и законсервированных в отчетном году)	57	177	180	182	182
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Основное мероприятие 2.1: Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	7	7	7	7	7	33 630,3	32 510,8	33 964,1	33 619,0	33 619,0
			число участников	202	194	194	194	194
Показ кинофильмов		на закрытой площадке	Число зрителей	4100	46000	54100	48600	48600
Показ концертов и концертных программ	с учетом всех форм	стационар	Число зрителей	х		3960	3960	3960
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	фестиваль, выставка, конкурс, смотр		Количество мероприятий	143	53	50	50	50
	иные зрелищные мероприятия		Количество мероприятий		75	141	141	141
Основное мероприятие 2.2: Организация деятельности МБУК "КДЦ "Юбилейный"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	13	13	13	13	13	30 438,0	31 142,7	30 691,2	31 196,7	31 196,7
			число участников	139	139	139	139	139
Показ кинофильмов		на закрытой площадке	Число зрителей	3500	27150	29150	29150	29150
Показ концертов и концертных программ	с учетом всех форм	стационар	Число зрителей	х		2390	2390	2390
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	фестиваль, выставка, конкурс, смотр		Количество мероприятий	166	58	48	48	48
	иные зрелищные мероприятия		Количество мероприятий		102	129	129	129
Основное мероприятие 2.3: Организация деятельности МБУ "Городской центр культуры"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	16	18	18	18	18	71 799,8	70 811,3	81 608,3	75 832,0	75 832,0
			число участников	927	927	955	955	955
Показ концертов и концертных программ	с учетом всех форм	стационар	Число зрителей	х	1000	14613	13480	13480
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	фестиваль, выставка, конкурс, смотр		Количество мероприятий	199	17	25	21	21
	иные зрелищные мероприятия		Количество мероприятий		82	109	89	89
Основное мероприятие 2.4: Организация деятельности МБУ "Кинокомплекс "Родина"
Показ кинофильмов		на закрытой площадке	Число зрителей	844	137800	121240	121240	121240	27 713,3	23 090,5	23 098,2	22 904,9	22 904,9
Формирование, учет и сохранение фильмофонда			Количество экспонатов	х	5411	5411	5411	5411
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	1	1	1	1	1
			число участников	33	33	33	33	33
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	фестиваль, выставка, конкурс, смотр		Количество мероприятий	25	2	2	2	2
	иные зрелищные мероприятия		Количество мероприятий		41	41	41	41
Основное мероприятие 2.5: Организация деятельности МБУ "ДК "Энергия"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	10	10	10	10	10	11 058,7	9 812,1	10 420,3	10 351,3	10 351,3
			число участников	107	107	107	107	107
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		в стационарных условиях	Количество посещений	4069	2900	2900	3000	3000
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			Количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	23220	23000	23100	23200	23200
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	фестиваль, выставка, конкурс, смотр		Количество мероприятий	х	10	15	15	15
	иные зрелищные мероприятия		Количество мероприятий	х	59	65	65	65
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в области культуры"
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры (в т.ч. реализация социокультурных проектов образовательными организациями в области культуры)
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	фортепиано	очная	количество обучающихся	х	84	141	176	221	410 573,2	411 729,0	430 453,0	419 215,8	419 215,8
	духовые и ударные инструменты	очная	количество обучающихся	х	50	107	141	172
	струнные инструменты	очная	количество обучающихся	х	77	131	155	184
	народные инструменты	очная	количество обучающихся	х	68	154	184	216
	хореографическое творчество	очная	количество обучающихся	х	108	177	208	218
	живопись	очная	количество обучающихся	х	157	274	319	336
	дизайн	очная	количество обучающихся	х	85	155	171	191
	инструменты эстрадного оркестра	очная	количество обучающихся	х	7	9	12	20
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	художественной	очная	количество обучающихся в 2016 г., человеко-час. с 2017 г.	х	1719	363206	300097	238188