Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма в городе

Красноярске" на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годов

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

Тыс. рублей
N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные, на территории Российской Федерации)
2	Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий (штук)
3	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	314	314	314	16 730,79	16 730,79	16 730,79
4	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	314	314	314	14 229,78	14 229,78	14 229,78
5	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				2 501,01	2 501,01	2 501,01
6	Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
7	Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий (штук)
8	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	198	198	198	37 188,38	37 188,38	37 188,38
9	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	198	198	198	23 336,12	23 336,12	23 336,12
10	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				13 467,26	13 467,26	13 467,26
11	Мероприятие 1.5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Красноярска				385,00	385,00	385,00
12	Наименование услуги (работы) и ее содержание	участие в организации официальных спортивных мероприятий (международных)
13	Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий (штук)
14	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	1	1	1	2 432,77	2 432,77	2 432,77
15	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	1	1	1	2 432,77	2 432,77	2 432,77
16	Наименование услуги (работы) и ее содержание	проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
17	Показатель объема услуги (работы)	количество занятий (штук)
18	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	50 470	50 470	50 470	76 632,01	76 711,01	76 711,01
19	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	50 470	50 470	50 470	76 632,01	76 711,01	76 711,01
20	Подпрограмма 2 "Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта"	7 640	7 640	7 640	8 476,25	8 476,25	8 476,25
21	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	7 640	7 640	7 640	8 476,25	8 476,25	8 476,25
22	Наименование услуги (работы) и ее содержание	реализация дополнительных общеразвивающих программ
23	Показатель объема услуги (работы)	количество человеко-часов (человеко-часов)
24	Подпрограмма 2 "Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта"	4 167 180	4 167 180	4 167 180	11 123,43	11 123,43	11 123,43
25	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4 167 180	4 167 180	4 167 180	11 123,43	11 123,43	11 123,43
26	Наименование услуги (работы) и ее содержание	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
27	Показатель объема услуги (работы)	количество человеко-часов (человеко-часов)
28	Подпрограмма 2 "Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта"	585 541	574 453	567 649	52 822,81	51 583,81	51 583,81
29	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	585 541	574 453	567 649	52 822,81	51 583,81	51 583,81
30	Наименование услуги (работы) и ее содержание	спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (все этапы спортивной подготовки по видам спорта)
31	Показатель объема услуги (работы)	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
32	Подпрограмма 2 "Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта"	1 763	1 763	1 763	88 770,31	88 770,31	88 770,31
33	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 763	1 763	1 763	88 770,31	88 770,31	88 770,31
34	Наименование услуги (работы) и ее содержание	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (все этапы спортивной подготовки по видам спорта)
35	Показатель объема услуги (работы)	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
36	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	22	22	22	1 360,29	1 360,29	1 360,29
37	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	22	22	22	1 360,29	1 360,29	1 360,29
38	Подпрограмма 2 "Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта"	8 400	8 436	8 436	511 820,61	506 539,26	506 106,24
39	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	8 400	8 436	8 436	511 820,61	506 539,26	506 106,24
40	Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация отдыха детей и молодежи
41	Показатель объема услуги (работы)	число человеко-дней пребывания (человеко-дней)
42	Подпрограмма 2 "Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта"	39 690	39 690	39 690	37 051,05	37 051,05	37 051,05
43	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	39690	39690	39690	13 465,93	13 465,93	13 465,93
44	Мероприятие 2.4. Обеспечение отдыха и оздоровления детей				23 585,12	23 585,12	23 585,12
45	Наименование услуги (работы) и ее содержание	проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
46	Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий (штук)
47	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	110	110	110	1 432,09	1 432,09	1 432,09
48	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	110	110	110	650,00	650,00	650,00
49	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				782,09	782,09	782,09
50	Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)
51	Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий (штук)
52	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	4	4	4	866,08	866,08	866,08
53	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	4	4	4	350,00	350,00	350,00
54	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				516,08	516,08	516,08
55	Наименование услуги (работы) и ее содержание	обеспечение доступа к объектам спорта
56	Показатель объема услуги (работы)	количество человеко-часов (человеко-час)
57	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	471 945	471 945	471 945	87 933,27	86 734,27	86 734,27
58	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	471 945	471 945	471 945	87 548,27	86 734,27	86 734,27
59	Мероприятие 1.6. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города				385,00	-	-
60	Подпрограмма 2 "Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта"	2 601 136	2 601 136	2 601 136	68 969,74	68 995,78	68 986,32
61	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2 601 136	2 601 136	2 601 136	68 626,13	68 667,66	68 688,32
62	Мероприятие 2.3. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города				343,61	328,12	298,00
63	Наименование услуги (работы) и ее содержание	оказание туристско-информационных услуг
64	Показатель объема услуги (работы)	количество посещений (единиц)
65	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	15 010	15 010	15 010	525,20	525,20	525,20
66	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	15 010	15 010	15 010	525,20	525,20	525,20
67	Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация благоустройства и озеленения
68	Показатель объема услуги (работы)	количество объектов (штук)
69	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	2	2	2	12 989,47	12 989,47	12 989,47
70	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2	2	2	12 989,47	12 989,47	12 989,47