Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

Приложение N 5

к отраслевой программе "Развитие добычи и переработки

топливно-энергетических полезных ископаемых

на территории Красноярского края на 2018-2020 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые показатели, показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы - обеспечение условий стабильного развития добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Красноярского края
Целевые показатели:
1	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	%	100,0	99,6	102,6	107,9	108,7
	добыча нефти	%	100,0	111,2	118,6	129,4	135,4
	первичная переработка нефти	%	100,0	86,0	99,3	89,7	102,9
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности:
В области добычи угля
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	21 995,0	22 124,0	23 192,9	24 903,8	25 670,3
2	Индекс производства	%	98,1	99,6	103,0	105,2	100,8
3	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	тыс. тонн	39 004,0	38 844,2	40 000,9	42 068,4	42 388,2
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	14 390,0	15 350,0	15 574,2	16 767,0	17 112,0
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	4 659,0	2 320,6	4 458,2	4 595,8	5 101,3
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	5 111,7	2 375,0	4 449,6	4 587,8	5 102,6
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	15 195,0	15 232,0	15 285,1	15 258,2	15 187,0
7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	13 076,0	13 070,3	13 028,6	13 027,6	13 014,2
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	1 125,9	1 020,6	1 072,0	1 103,7	1 084,8
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	48,0	376,8	386,8	371,8	371,8
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	2 825,6	3 024,0	3 067,0	3 117,0	3 182,0
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	41 657,7	44 704,0	45 336,0	46 111,0	47 059,5
11	Среднесписочная численность работников	человек	5 631,0	5 637,0	5 638,0	5 634,0	5 634,0
В области добычи сырой нефти и природного газа
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	261 057,0	307 449,4	313 681,4	335 416,4	362 778,0
2	Индекс производства, в т. ч.	%	100,9	111,0	106,5	109,0	104,5
	индекс производства нефти	%	100,9	111,2	106,6	109,2	104,6
	индекс производства природного газа	%	105,4	99,7	101,1	119,5	103,8
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	добыча нефти и конденсата	тыс. тонн	22 431,5	24 938,0