Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

Приложение N 5

к отраслевой программе "Развитие добычи и переработки

топливно-энергетических полезных ископаемых

на территории Красноярского края на 2018-2020 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые показатели, показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы - обеспечение условий стабильного развития добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Красноярского края
Целевые показатели:
1	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	%	100,0	99,6	102,6	107,9	108,7
	добыча нефти	%	100,0	111,2	118,6	129,4	135,4
	первичная переработка нефти	%	100,0	86,0	99,3	89,7	102,9
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности:
В области добычи угля
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	21 995,0	22 124,0	23 192,9	24 903,8	25 670,3
2	Индекс производства	%	98,1	99,6	103,0	105,2	100,8
3	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	тыс. тонн	39 004,0	38 844,2	40 000,9	42 068,4	42 388,2
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	14 390,0	15 350,0	15 574,2	16 767,0	17 112,0
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	4 659,0	2 320,6	4 458,2	4 595,8	5 101,3
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	5 111,7	2 375,0	4 449,6	4 587,8	5 102,6
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	15 195,0	15 232,0	15 285,1	15 258,2	15 187,0
7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	13 076,0	13 070,3	13 028,6	13 027,6	13 014,2
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	1 125,9	1 020,6	1 072,0	1 103,7	1 084,8
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	48,0	376,8	386,8	371,8	371,8
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	2 825,6	3 024,0	3 067,0	3 117,0	3 182,0
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	41 657,7	44 704,0	45 336,0	46 111,0	47 059,5
11	Среднесписочная численность работников	человек	5 631,0	5 637,0	5 638,0	5 634,0	5 634,0
В области добычи сырой нефти и природного газа
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	261 057,0	307 449,4	313 681,4	335 416,4	362 778,0
2	Индекс производства, в т. ч.	%	100,9	111,0	106,5	109,0	104,5
	индекс производства нефти	%	100,9	111,2	106,6	109,2	104,6
	индекс производства природного газа	%	105,4	99,7	101,1	119,5	103,8
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	добыча нефти и конденсата	тыс. тонн	22 431,5	24 938,0	26 583,1	29 027,2	30 369,0
	добыча природного газа	млн м 3	11 160,0	11 126,0	11 252,0	13 451,0	13 961,0
4.	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	299 608,6	269 061,0	281 431,1	274 546,1	266 805,2
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	65 425,2	113 994,3	103 527,5	99 307,6	92 689,5
6.	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	86 162,7	107 152,7	102 484,2	101 637,5	93 617,2
7.	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	538 234,0	625 405,9	778 508,6	970 398,5	1 067 038,9
7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	503 133,0	584 289,6	729 728,7	913 256,6	1 004 836,5
8.	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	125 741,7	161 053,9	175 394,8	120 235,8	96 199,8
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	80 688,8	149 649,7	161 519,3	107 861,0	79 089,0
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	9 654,4	11 590,5	13 223,7	13 903,9	14 255,6
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	118 649,7	130 304,7	137 267,1	144 297,5	143 406,9
11	Среднесписочная численность работников	человек	7 489,0	8 294,0	9 103,0	9 485,0	9 656,0