Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению администрации
города Ачинска
от 23.11.2017 N 371-п
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
|
N |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Содержание муниципальной услуги (работы) |
Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы |
||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
- |
количество посещений (ед.) |
291 390 |
291 790 |
292 190 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
291 390 |
291 790 |
292 190 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
15 900,2 |
12 534,6 |
12 534,6 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
15 900,2 |
12 534,6 |
12 534,6 |
|||
|
2. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов |
- |
количество документов (ед.) |
335 110 |
339 610 |
344 110 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
335 110 |
339 610 |
344 110 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
15 923,7 |
12 593,9 |
12 593,9 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
15 923,7 |
12 593,9 |
12 593,9 |
|||
|
3. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
- |
количество документов (ед.) |
5 882 |
6 017 |
6 152 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
5 882 |
6 017 |
6 152 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
1 720,9 |
1 373,6 |
1 373,6 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
1 720,9 |
1 373,6 |
1 373,6 |
|||
|
4. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций |
- |
количество предметов (ед.) |
30 717 |
30 787 |
30 857 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
30 048 |
30 108 |
30 168 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский музейно-выставочный центр" |
669 |
679 |
689 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
3 064,3 |
2 417,7 |
2 417,7 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
2 088,6 |
1 685,6 |
1 685,6 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский музейно-выставочный центр" |
975,7 |
732,1 |
732,1 |
|||
|
5. |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
- |
количество экспозиций (ед.) |
111 |
111 |
111 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
34 |
34 |
34 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский музейно-выставочный центр" |
77 |
77 |
77 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
2 800,0 |
2 188,6 |
2 188,6 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
1 689,8 |
1 349,7 |
1 349,7 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский музейно-выставочный центр" |
1 110,2 |
838,9 |
838,9 |
|||
|
6. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
- |
число посетителей (чел.) |
66 500 |
66 521 |
66 542 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
32 632 |
32 633 |
32 634 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский музейно-выставочный центр" |
33 868 |
33 888 |
33 908 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
8 249,3 |
6 229,6 |
6 229,6 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
4 994,9 |
3 985,7 |
3 985,7 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский музейно-выставочный центр" |
3 254,4 |
2 243,9 |
2 243,9 |
|||
|
7. |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
- |
количество предметов (ед.) |
10 |
10 |
10 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
10 |
10 |
10 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
1 149,0 |
918,7 |
918,7 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
1 149,0 |
918,7 |
918,7 |
|||
|
8. |
Организация мероприятий |
Виды мероприятий - культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия). Места проведения мероприятий - в стационаре, вне стационара |
количество проведенных мероприятий (шт.) |
272 |
275 |
280 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
272 |
275 |
280 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
11 532,9 |
11 072,8 |
11 072,8 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
11 532,9 |
11 072,8 |
11 072,8 |
|||
|
9. |
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
Кукольный спектакль. Стационарно |
число зрителей (чел.) |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
3 919,9 |
3 795,1 |
3 795,1 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
3 919,9 |
3 795,1 |
3 795,1 |
|||
|
10. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
- |
количество клубных формирований (ед.) |
86 |
86 |
86 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
86 |
86 |
86 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
12 911,4 |
12 400,2 |
12 400,2 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
12 911,4 |
12 400,2 |
12 400,0 |
|||
|
11. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
Живопись |
число обучающихся (чел.) |
120 |
160 |
170 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака" |
120 |
160 |
170 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
4 100,6 |
3 215,2 |
3 215,2 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака" |
4 100,6 |
3 215,2 |
3 215,2 |
|||
|
12. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
Фортепиано |
число обучающихся (чел.) |
41 |
45 |
46 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1" |
31 |
32 |
33 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
10 |
13 |
13 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
2 530,04 |
2 435,8 |
2 435,8 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1" |
1 443,9 |
1 384,7 |
1 384,7 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
1 086,14 |
1 051,1 |
1 051,1 |
|||
|
13. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
Струнные инструменты |
число обучающихся (чел.) |
4 |
4 |
5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1" |
4 |
4 |
5 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
185,8 |
178,3 |
178,3 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1" |
185,8 |
178,3 |
178,3 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
14. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
Духовые и ударные инструменты |
число обучающихся (чел.) |
15 |
18 |
18 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1" |
12 |
13 |
14 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
3 |
5 |
5 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
1 645,24 |
1 586,5 |
1 586,5 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1" |
559,1 |
535,4 |
535,4 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
1 086,14 |
1 051,1 |
1 051,1 |
|||
|
15. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
Народные инструменты |
число обучающихся (чел.) |
37 |
43 |
44 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1" |
36 |
37 |
38 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
1 |
6 |
6 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
2 763,54 |
2 654,4 |
2 654,4 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1" |
1 677,4 |
1 603,3 |
1 603,3 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
1 086,14 |
1 051,1 |
1 051,1 |
|||
|
16. |
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
Художественная направленность |
число человеко-часов пребывания (чел.-час) |
109 139 |
75 287 |
60 373 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака" |
12 422 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1" |
79 956 |
60 945 |
48 450 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
16 762 |
14 342 |
11 923 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
16 565,88 |
15 733,8 |
15 733,8 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака" |
1 212,8 |
995,8 |
995,8 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1" |
13 180,8 |
12 636,0 |
12 636,0 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
2 172,28 |
2 102,0 |
2 102,0 |
|||
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление администрации г.Ачинска Красноярского края от 23 ноября 2017 г. N 371-П "О внесении изменений в постановление... |