Приложение 5

Приложение 5

к постановлению

Администрации города Норильска

от 08.12.2017 N 564

Приложение 5

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами"

на 2017-2020 годы,

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 15.12.2016 N 581

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами" на 2017-2020 годы

N п/п	Целевые индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)				Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП			Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)	Формула расчета индикатора	Источник информации	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п./п)
			2015	2016	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
			Факт	Факт	План	Оценка
1.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
1.1.	Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования город Норильск, повышение качества и управления муниципальными финансами
1.1.1	Своевременное предоставление проекта местного бюджета в Норильский городской Совет депутатов	шт	1	1	1	1	1	1	1	0,5	предоставление не позднее 15 ноября	сопроводительное письмо Администрации г.Норильска о проекте Решения о бюджете	Организация составления и исполнения местного бюджета
1.1.2	Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Норильский городской Совет депутатов	шт	1	1	1	1	1	1	1	0,5	предоставление не позднее 1 мая	сопроводительное письмо Администрации г.Норильска о проекте Решения об исполнении бюджета	Организация составления и исполнения местного бюджета
2.	Задача 1: Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами, а также повышение эффективности расходов местного бюджета; организация планирования и исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
2.1.	Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса"
2.1.1	Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	96,6	96,2	не менее 95	96,3	не менее 95	не менее 95	не менее 95	0,3	определяется от общего объема расходов	Решение о бюджете	Развитие программно-целевых методов
2.1.2	Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Норильск	%	95,0	95,0	не менее 95	95,0	не менее 95	не менее 95	не менее 95	0,2	определяется от плановых значений расходных обязательств	Годовой отчет об исполнении бюджета	Организация составления и исполнения местного бюджета
2.1.3	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах исполнения местного бюджета	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,1	определяется от общего количества муниципальных учреждений	программный комплекс "АЦК Финансы"	Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях
2.1.4	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах планирования местного бюджета	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,1	определяется от общего количества муниципальных учреждений	программный комплекс "АЦК Планирование"	Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях
2.1.5	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах, связанных с бюджетной отчетностью	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,1	определяется от общего количества муниципальных учреждений	программный комплекс "Парус Сведение отчетности"	Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях
2.1.6	Доля просроченной кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях по выплате заработной платы	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	определяется от общего объема исполнения по расходам местного бюджета	Годовой отчет об исполнении бюджета	Организация составления и исполнения местного бюджета
2.1.7	Размещение на официальном сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	шт	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	не позднее 25 мая	официальный сайт г.Норильска раздел "Финансы"	Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета, а также эффективность полномочий главных распорядителей бюджетных средств
3.	Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом
3.1.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
3.1.1	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	%	0	0,0	менее 15	0,0	менее 15	менее 15	менее 15	0,4	определяется от общего объема расходов местного бюджета (за исключением объема субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ)	Годовой отчет об исполнении бюджета	Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям БК РФ
3.1.2	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета	%	0	0,0	менее 30	0,0	менее 30	менее 30	менее 30	0,3	определяется от общей суммы доходов местного бюджета	Годовой отчет об исполнении бюджета	Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям БК РФ
3.1.3	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам	% или тыс.руб.	0	0,0	0	0	0	0	0	0,2	определяется по отчетным данным	Долговая книга, постановление Администрации г.Норильска N 02 от 09.01.2013	Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств муниципального образования город Норильск
3.1.4	Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	0	1,4	менее 100	0,1	менее 100	менее 100	менее 100	0,1	определяется от общего объема доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)	Годовой отчет об исполнении бюджета	Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям БК РФ
4.	Задача 3: Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере
4.1.	Подпрограмма 3 "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"
4.1.1	Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов местного бюджета	%	7,1	5,7	не менее 5,5	6,3	не менее 5,5	не менее 5,5	не менее 5,5	0,1	объем проверенных средств местного бюджета к общему объему средств местного бюджета	Годовой отчет о деятельности КРО	Осуществление ревизий (проверок) муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск
4.1.2	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	%	100	100	100	100	100	100	100	0,9	количество осуществленных контрольных мероприятий к количеству запланированных контрольных мероприятий	Годовой отчет о деятельности КРО	Осуществление ревизий (проверок) муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск
5.	Задача 4: Обеспечение предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, возможность установления которых предусмотрена Законом Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях с особыми климатическим условиями
5.1.	Отдельное мероприятие: "Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 N 17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск"
5.1.1	Доля организаций и учреждений, получающих дополнительные компенсационные выплаты, в общей численности организаций и учреждений, работникам которых установлены дополнительные компенсационные выплаты	%	100	100	100	100	100	100	100	1	кол-во организаций и учреждений, фактически получающих дополнительные компенсационные выплаты/кол-во организаций и учреждений, работникам которых установлены дополнительные компенсационные выплаты х 100%	Отчет "Сведения о размере начисленных и выплаченных сумм ДКВ", ежегодно утверждаемый Министерством финансов Красноярского края	Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город